安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與雙重預(yù)防體系融合評估檢查表

2020年9月

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與雙重預(yù)防體系融合評估檢查表

1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

安全生判定結(jié)論

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)雙重融片體系達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)事實與不符合（符合、一般不

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級要素評審方法

化二級要素描述符合、嚴(yán)支不符

要素合,否決）

1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用/1.各職能部門和左層單位定刖查資料：【嚴(yán)史不符合】

的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)投別和獲取最新的法律、法規(guī).1.清單與文本:1.1、1.2均不

1.1法及其他要求的常理制度,明確好準(zhǔn)并匯總至安全管理部門。詢問交流：符合要求。

律、法規(guī)如任部門，確定獲取裳道、方2.建立潦單及紙質(zhì)文本所電子相關(guān)部門的執(zhí)行情況

和標(biāo)準(zhǔn)太和時機(jī),及時識別和獲取，文本找據(jù)庫.無作廢版本。查現(xiàn)場：

的識別守期更新。

和獲物

2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法/獲取最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)納入查資料：

學(xué)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及培訓(xùn)計劃，姑合要素5實施1.培訓(xùn)計劃與實施情況

時傳達(dá)給相關(guān)方。

1.2法企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適.用的/查資料：

律、法規(guī)安全生產(chǎn)法律、法規(guī).、標(biāo)準(zhǔn)及制度與戕?程等

1.獲取最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)大

和標(biāo)準(zhǔn)井他要求的狀行恬況迸療旃合詢問文流：

由相應(yīng)部門進(jìn)行籽合性評價

符合性性評價,消除遢戲■現(xiàn)象和行為。與相關(guān)人員支流

2.無違反法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的情記

評價查現(xiàn)場：

生產(chǎn)區(qū).裝置及人員的活動

2機(jī)構(gòu)和職責(zé)

安全生產(chǎn)判定結(jié)論

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級雙空頸防體系事實與不符合

標(biāo)準(zhǔn)化二達(dá)標(biāo)標(biāo)汽評審方法（符合、一藏不符合、

要素要素描述

級要素嚴(yán)重不符合，否決）

2.1方針/1.安全生產(chǎn)方針,年度查資料：

目標(biāo)1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)防安全生產(chǎn)目標(biāo)正式文件公司正式下發(fā)的安全方針

為主，然合治理”的安全生產(chǎn)方發(fā)布。目標(biāo)文件；

什.主要負(fù)女人應(yīng)依據(jù)國家法律2、目標(biāo)應(yīng)量化詢問：

法規(guī)，對合企業(yè)實除，組織制定3、從業(yè)人員應(yīng)知饒方計柚會從業(yè)人員處否知逋本

文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。目標(biāo)企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全【產(chǎn)生不符合】

安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：1）先產(chǎn)目標(biāo).1.未制定安全生產(chǎn)

形成文件，并得到所有從業(yè)人員方針或年度安全生

的貫徹和實施：2）符合或產(chǎn)于相產(chǎn)目標(biāo)；

關(guān)法律法規(guī)的要求；3）與企業(yè)的2.未根據(jù)由位職資

取亞安全健康風(fēng)險相適應(yīng)；4）a簽訂安全目標(biāo)充任

好予以量化；5）公眾易于獲捋。書或內(nèi)容千篇一律；

3.未制定考核標(biāo)準(zhǔn)

2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目1,簽訂各級組織的安全查資料:并定期考核。

好點(diǎn)任書.確定量化的年度安全安全3標(biāo)貴任書中應(yīng)生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書：將年1.各級組級/兩位的安全

工作目標(biāo).并予以考核。企業(yè)各電括雙史預(yù)防體系的度目標(biāo)轉(zhuǎn)化為安全生產(chǎn)生產(chǎn)目標(biāo)近任書：

級和稅應(yīng)制定年度安仝T作計工作口標(biāo).護(hù)壇.星星分夠到部門2.安仝生產(chǎn)R掙大住書的

劃.以保證年反安全工作目標(biāo)的和屢層單位、肉位，形成考核標(biāo)準(zhǔn)與獎恁標(biāo)漁：

有效完成.安全生產(chǎn)指標(biāo)。安全目3.安全生產(chǎn)工作計劃（含

標(biāo)方任書中應(yīng)包括雙空雙空預(yù)防體系的推進(jìn)裝肱

預(yù)防體系的工作目標(biāo)。合）：各級蛆織年度安全生

2,制定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)產(chǎn)工作計劃：

任考核辦法與考核標(biāo)詢問：

準(zhǔn).定期考核.抽查從業(yè)人員是否了解本

3、制定年度安全生產(chǎn)工閔住的安全生產(chǎn)責(zé)任書內(nèi)

作計劃：各堀的部門制容.

定本部門的年度安全生

產(chǎn)工作計劃。

2.2ftt1.企業(yè)主要貪責(zé)人是本單位安全主要費(fèi)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)1.明琬第一責(zé)任人.查資料：【否決項】

人生產(chǎn)的第一步任人，應(yīng)全面員責(zé)責(zé)風(fēng)檢分級管控與隱2.主要更貴人安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.未明確第一無任

安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基患排查治理工作取貴中應(yīng)包括風(fēng)險管理企業(yè)負(fù)責(zé)人參與風(fēng)險管控人，或不符合規(guī)定：

踐和基層工作。與隱患排查、落實雙星和隱患排查的相關(guān)證明材2.未實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶

學(xué)的職責(zé)。料.班。

交流、詢問：3.主要負(fù)立人未組織

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)風(fēng)險分級管控與隱患

與風(fēng)險分級管控與虺患和排在治理工作或?qū)Υ?/p>

查治理工作開展等情況與項工作不熟，冬。

做法。

【嚴(yán)史不符合】

1.主要負(fù)責(zé)人組織開展.查資料、詢問交流：1.主要負(fù)責(zé)人不濟(jì)及

2.企業(yè)主要負(fù)彌人反組織實施安風(fēng)險也識貫穿于安全安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：1.主要負(fù)立人姐里和參與領(lǐng)導(dǎo)干部帝班精況：

仝標(biāo)術(shù)化.建過介葉安仝之化.士化世設(shè)之中?制定安仝少產(chǎn)標(biāo)淮化安全空產(chǎn)標(biāo)玳化建謾的訐2辛里負(fù)貨人未定期

與安全文化建設(shè)計劃或據(jù)；召開安f■會會議或聽

實施方案,明確實施時2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與安取匯報：會議內(nèi)容未

間、計劃、步任部門和全文化戰(zhàn)設(shè)計劃或方案及涉及雙空投歷體系

責(zé)任人：實施情況。的：

（年度的安全工作計劃

中包括相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)予以

認(rèn)可）

主要負(fù)貨人應(yīng)確保安全查資料：

主要「女人應(yīng)承諾開生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險管控、主要貞責(zé)人關(guān)全承諾書.

展雙空預(yù)防體系坦設(shè)E2患排查所需的資金、應(yīng)包含對■更大風(fēng)險的管控

3.企業(yè)主要負(fù)點(diǎn)人應(yīng)作出明確

人員、時間、設(shè)備設(shè)施與治理的承諾：

的、公開的、文件化的安全承諾，

等資源.交流、詢問：

并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸赜械馁Y

主要負(fù)責(zé)人如何提供資漉

源支椅.

支持：

現(xiàn)場檢查：

安全承諾告知情況.

/1、主要負(fù)立人定期如織查資料：

召開安委會會議，或定1.至安委會會議記錄校紀(jì)

期聽取安全生產(chǎn)工作情要：

況匯拉，了解安全生產(chǎn)2.安全生產(chǎn)工作匯報資料

4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召

狀況，解決安全生產(chǎn)問（包括各部門較大以上風(fēng)

開安全生產(chǎn)主證會（以下前稱安

乩險管控的落實及重大隱患

委會）或傾導(dǎo)小姐會漢。

2、安全生產(chǎn)委圻會或領(lǐng)排查治理情況）。

導(dǎo)小姐會議內(nèi)容應(yīng)包括詢問：

雙支招仿體蓋比設(shè)工作，要角女人聽取安全少產(chǎn)

研究」部署。工作匯報的情況。

5.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度.主要/1.明確帶班取點(diǎn)查資料：

負(fù)貪人要對■領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全2.主要負(fù)女人等領(lǐng)導(dǎo)熟領(lǐng)導(dǎo)干部帶垠記錄.

責(zé)。知帶班職責(zé)與帶班的具詢問：

體安排：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人

3.領(lǐng)導(dǎo)帶執(zhí)過程中查出了解和執(zhí)行帶班制度的材

問題得到有效落實.況.

1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門4.1成立蛆織機(jī)構(gòu)1、規(guī)定安全生產(chǎn)委員會查資料：

的安全型貨。企業(yè)應(yīng)明確危險源淤致安仝生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小姐、安全生產(chǎn)卡任制文件及內(nèi)

識、風(fēng)險評價和分蚊各級管理部門、基層單裝。

管控的主管部門，明位的職賁，其中應(yīng)包括詢問：

確其蛆織及成員職風(fēng)險分蚊管控與隱患排各管理印門及基層單位負(fù)【否決項】

責(zé)、m標(biāo)與任務(wù).主查排查的職貴.?ft?人是否清史本印門安全主要負(fù)■<■人對其安全

要負(fù)十人應(yīng)全面負(fù)責(zé)職賁?取貴不清金；

2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)點(diǎn)人、各級危險源辨識、風(fēng)險評1.明確主要負(fù)大人、分查資料：【嚴(yán)垂不符合】

管理人員和從業(yè)人員的安全職價和分級管控工作；管貢京人、各級管理人安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.未制定安全責(zé)任制

2.3型賁

資。分管負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)娘員、基層單位從業(yè)人員詢問：考核標(biāo)準(zhǔn)所未實施考

織分f范圍內(nèi)的危險的職責(zé)，各層圾職責(zé)中1.主要負(fù)賁人是否了解本核的：

源拚識、風(fēng)險評價和應(yīng)包括風(fēng)險管理與息忠囪位安全職責(zé)2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)

分級不控工作.組積排查.2.各級管理人員、從業(yè)人容與部門安全職責(zé)不

成員應(yīng)包括安全、生2、定期對職費(fèi)的適宜桎員對各自職責(zé)是否潦走.符合。

產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電選行評估、修訂.

氣、儀表等各職能部

門負(fù)大人和各類專業(yè)

忖術(shù)人員及向杈人

船

3.企業(yè)應(yīng)史立安全生產(chǎn)責(zé)任制考安全生產(chǎn)貴任制考核1宏立《資任制考核制查資料：

核機(jī)制,對各級管理部門、管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括雙變預(yù)度瓦明確各級考核的責(zé)1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制

人員及從業(yè)人員安全職貴的城行防體系考核建設(shè)的考任部門、考核職貴、?度：

情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)怙核次、方法、標(biāo)準(zhǔn)或細(xì)則。2.考核、獎恁決定文件，

況進(jìn)行定期考核，予以獎懲.考核標(biāo)準(zhǔn)中細(xì)化風(fēng)險分及獎懲兌現(xiàn)情況.

級管控與隱患排查的考現(xiàn)場檢查：

核標(biāo)準(zhǔn)：豺務(wù)汜錄、行政文件.

2定期對各崗位履行職查資料：

立的情況進(jìn)行考核，并安全生產(chǎn)次任制加安全生

予以獎恁。產(chǎn)規(guī)聿制度文件。

2.4組織1.企業(yè)應(yīng)設(shè)支安至?xí)O(shè)況安全4.1成立組織機(jī)構(gòu)1.下發(fā)成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)查資料：【否決項】

機(jī)構(gòu)生產(chǎn)管理部門改配備專取安全生企業(yè)應(yīng)明確危險源辨構(gòu)安全生產(chǎn)委員會或安1.安委會、安全生產(chǎn)管理未設(shè)五安委會、安全

產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊識、風(fēng)險評價和分圾金生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小姐的丈部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T生產(chǎn)管理部門或配備

安全工程師。管控的主管部門，明件：配備文件。專職安全管院人員，

2.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安圭會到確其組織及成員職2.按規(guī)定設(shè)況安全管理2.注冊安全工程師死備或?qū)Ｂ毎踩苣嗳藛T配

基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。機(jī)構(gòu)和/或配備安全管委牝文件。備不符合要求。

理人恥3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)【嚴(yán)史不符合】

3.按規(guī)定史備注冊安全歷、工作及歷、職稱：1.未按規(guī)定配備注舟

工程師；或委托安全生4.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。安全工程師，或未按

產(chǎn)管理反務(wù)的中介機(jī)規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu);

構(gòu)。2.未迂立安全生產(chǎn)管

理網(wǎng)絡(luò)。

25安全拄規(guī)定提取與佗用安仝學(xué)產(chǎn)雋/1明確安全泰用6勺提取孌資料：

生產(chǎn)投入陽，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。驚淮與菅理要求，合理提取標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)管用

使用安全生產(chǎn)旃用：使用情況與臺帳記錄

2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳

3風(fēng)險管理

安全生判定結(jié)論

產(chǎn)標(biāo)泡雙支預(yù)防體系達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)事實與不符合(符合、一般不符

安全生產(chǎn)標(biāo)麻化三域要素評審方法

化二級要素描遲合、產(chǎn)支不符合，

要素否決)

3.1范1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評4.3編寫體系文件1.制定風(fēng)險評價管理制度查資料：【否決項】

國與評價管理割度,明確風(fēng)險評價企業(yè)應(yīng)速立風(fēng)險管控制度/風(fēng).檢分級管控制度，明確風(fēng)檢分級爸校制度。1.企業(yè)來組織相

價方法的目的、范圍和準(zhǔn)則。各部門/商住的秋玄、程序詢問：關(guān)部門、班如、南

與要求。企叱負(fù)責(zé)人、各部門/向位人員對■風(fēng)險點(diǎn)

位組織、參與風(fēng)檢管理工內(nèi)的危險源進(jìn)行

作的忸況。辨識與分析控制

2.企業(yè)風(fēng)檢評價的范圍應(yīng)危險源辨識范國1.風(fēng)檢分級管控制度中明查資料：措施的：

包括：危險源辨識范圍應(yīng)包括：確危檢源辨識、風(fēng)險評價的風(fēng)檢分級管控制度與實2.風(fēng)險品劃分與

(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、一規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)范國施記錄講識主要由安全

投產(chǎn)、運(yùn)行■等階段；行等階段；2.實施的危險源擠鑰、風(fēng)管理部門人員實

(2)常現(xiàn)和非常規(guī)活動；一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；檢評價應(yīng)包括：(1)-(9)施的：

(3)事故及潛在的除急情一事故及潛在的縈急情況；

況；一所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活【產(chǎn)吏不符合】未

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所人動；制定本單位的空

員的活動：一原材料、產(chǎn)品的運(yùn)榆和使用過大風(fēng)險與較大風(fēng)

(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸程：檢的判定準(zhǔn)則的。

和使用過枝：一作業(yè)場所的詛施、設(shè)備、車軌、

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)安全防護(hù)用品：

備、車輛、安全防護(hù)用品：一工藝、設(shè)備、管理、人員等變

（7）丟棄、廢棄、拆除與更；

處置：一丟棄、廢棄、拆除與處里；

（8）企業(yè)周圍環(huán)境：一氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等.

（9）三候、地裳及其他自

然災(zāi)害等。

3.企業(yè)可根據(jù)需要,選擇科5.4.1風(fēng)險評價方法1.企業(yè)應(yīng)選定危檢■海辨查資料：

學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價化工企業(yè)宜選擇風(fēng)險矩陣分析法識、風(fēng)險評價方法并制定相查制度或作業(yè)指導(dǎo)書

方法.（LS）（參JLFH錄D）、作業(yè)條件應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書.詢問：

危險性分析法（LEC）（參見附錄2.作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)明確提出有關(guān)人員對風(fēng)險評價方

E）等方法，針對辨識的危險源海危險源辨識與管控措施舒法的掌握和運(yùn)用情況，

在的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，識與分析的要求。

并填寫工作危害分析評價記錄

（參見附錄A.4）和安全檢查表

分析評價記錄（參見附錄A中表

A5-1或A5-2）

4.金業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制5.4.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則1.針對選定的風(fēng)險評價方查資料：

定風(fēng)險評價準(zhǔn)則:5.4.2.1化工企業(yè)制定風(fēng)險評價法姑合企業(yè)實陸制定風(fēng)險風(fēng)險評價準(zhǔn)則。

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法準(zhǔn)射時應(yīng)禽舍化工生產(chǎn)特點(diǎn)，并評價準(zhǔn)則。在《細(xì)則》、《指

規(guī)；充分考慮以下要求：曲》的基應(yīng)上根據(jù)本企業(yè)的

力設(shè)計戰(zhàn)范、技術(shù)標(biāo)*:一有關(guān)安全專產(chǎn)注■建、法媒：生產(chǎn)工藝、流和特占..制定

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、一設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的亞大風(fēng)險與較大

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；一本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)段的判定準(zhǔn)則或,提級管

4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)理的要求。

目標(biāo)等.＜；2.發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的

評價準(zhǔn)則取值標(biāo)準(zhǔn)明確，與

本單位安全生產(chǎn)方針和目

標(biāo)、風(fēng)險接受水平相適應(yīng).

3.21.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)5.1.1風(fēng)險點(diǎn)劃分原則1.風(fēng)險點(diǎn)劃分合理.爬蓋全查記錄：【否決項】

風(fēng)險分選定合適的評價方法，5.1.1.1對化工裝置風(fēng)險點(diǎn)的劃部企業(yè)主妥■的設(shè)施、部位、1.風(fēng)險點(diǎn)清單、作業(yè)活1.涉及“兩交點(diǎn)

析評價定期和及時對?作業(yè)活動和分，應(yīng)遵據(jù)大小適中、便于分類、場所和區(qū)城,以及在議選、動清單、設(shè)備、設(shè)造派單；