文件名稱設備備品備件管理辦法文件編號文件版次A修改狀態1頁次PAGE1/6本文件掛在公司網頁上的版本和鉛印版本為受控版本，一經打印，則是非受控版本，僅作為參考本文件掛在公司網頁上的版本和鉛印版本為受控版本，一經打印，則是非受控版本，僅作為參考作業文件作業文件（小初宋體（（小初宋體（中文標題）加粗）編號：編號：設備備品備件管理辦法編制標準化審核批準2016年2016年月日發布2016年月日生效有限公司發布有限公司發布1目的為了規范公司所有設備備品備件的申購及庫存管理，降低備品備件采購成本，及時提供優質的備品備件，滿足設備日常維護和維修需要，以避免不必要的停機損失，特擬定如下管理辦法。范圍適用于有限公司設備管理部，備品備件的庫存管理。術語3.1設備備品備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用一定數量的零部件。3.2月度計劃：每月根據設備備品備件使用的實際情況預計下月備品備件的使用情況并為此提出的采購計劃。3.3臨時計劃：根據設備故障情況，臨時需要采購備件而提出的采購計劃。3.4安全庫存：為了防止不確定性因素（如交貨期突然延期、臨時用量增加、交貨誤期等特殊原因）而預計的保險儲備量。列為安全庫存的備品備件應是常用備件、使用量大的備件、購買周期長的備件。職責4.1設備管理部4.1.1設備管理部負責備品備件的歸口管理，根據實際需求制定設備備品備件庫存標準同時制定采購計劃以及備品備件的資料管理和備品備件庫房的日常管理。4.1.2設備管理部負責對所需檢驗的備品備件提供檢測依據。4.2過程質量部4.2.1過程質量部負責對需檢驗的工裝實施檢驗并給出檢驗報告。 5工作流程備件申請備件申請備件采購備件驗收備件入庫備件領用庫房管理舊件管理5.1備件申請及采購5.1.1備件申購流程如下： 流程負責人備注每日巡查并收集各庫房拉動卡溢出盒中溢出的拉動卡庫管員根據拉動卡上地址信息，進行實物確認在《備品備件申請記錄表》表單中填寫備品備件申購信息，并與設備當班班組長進行信息確認（型號、數量）主導：庫管員協助：設備班組長將所需的備品備件在OA系統進行申請，由部門負責人批準后OA系統自動形成采購申請需求單。庫管員每周對數據庫中《備品備件安全庫存清單》中備件數量進行再次確認，若出現低于安全庫存且未進行采購的備品備件進行現場實物確認庫管員若確實低于安全庫存，與設備班組長確認采購數量并按照=2\*GB3②、=3\*GB3③步進行采購；若信息有誤則更新數據庫信息對采購進度進行跟蹤，對重要備件采購周期進行重點關注，并與采購人員做好溝通庫管員5.2備件驗收及入庫備件驗收及入庫流程如下：流程步驟及說明責任人備注備品備件驗收工裝備件類由過程質量部進行檢測是否合格檢測：過程質量部跟進：庫管員如檢測不合格直接退回廠家并重新確定到貨時間設備備品備件類由設備維修人員確認是否可用檢測：設備維修人員跟進：庫管員備品備件入庫5.2.1驗收合格后，庫管員確認所到備品備件是否與采購申請單信息相符。（備件名稱、規格型號、數量等相關需求）庫管員如信息不符時，由設備工程師或當班班組長確認其可用性，若能替代原有備品備件則按流程入庫，如無法滿足使用要求應立即聯系供貨商做調換或退貨處理；5.2.2信息核對合格后，將備品備件入庫到正確位置，并將拉動卡放回到物料盒中；庫管員5.2.324小時內填寫物質存料卡，更新備件數據庫中備件數量等相關信息庫管員5.3備件庫房管理備件存放管理5.3.1.1分類管理：庫管員負責將備件進行分類存放及管理，并作相應的分類目視標識；5.3.1.2信息更新：由于備件地址調整、安全庫存優化等原因造成的信息變更，庫管員需要及時更新，保證實物與標識信息保存一致。5.3.1.3特殊備件管理：危險物品應按照相應的存儲要求進行存放，并且在醒目位置標示注意事項；質保期較短或者不易存放的做好優先領取標識，做到先進先出；精密零件和電氣備品備件，要防濕、防潮、防塵，不受陽光照射；金屬制品必須做好防銹工作。5.3.2備件盤點5.3.2.1抽盤庫管員定期每月月初（每月5號之前）對庫房備品備件進行1次抽查盤點，核實并確保庫房實物與數據庫信息一致性。說明：①盤點期間設備人員領取備品備件時需填寫《備品備件領用登記表》并知會庫管員，以確保備件盤點的正確性；②差異信息更新到數據庫中，并分析差異原因，若出現重大差異需要針對問題形成盤點報告重點：①該時間段多次領用過的備件；②使用頻繁，但本階段記錄卻很少的備件；③貴重備品及關鍵設備核心備件中庫存量較低的備品備件。5.3.2.2全盤庫管員定期（2次/年）對庫房備品備件進行全面的盤點，核實并確保庫房實物與數據庫信息一致性，2次具體盤點時間根據設備年度檢修安排及春節放假安排提前半月完成，在盤點過程中需當班班組長安排設備維修人員協助庫管員完成。說明：①盤點期間不允許備件領用及入庫，以確保備件盤點的正確性；②對庫房中所有物品均需要進行盤點（備件、工具等）③差異信息更新到數據庫中，并分析差異原因，若出現重大差異需要針對問題形成盤點報告5.3.3安全庫存管理設備備件管理人員結合實際使用頻次及采購周期，定期與設備部門負責人商討，對不合理的備件安全庫存量進行調整，并更新拉動卡及物料盒標識信息。5.4備件領用及出庫5.4.1備件常規領用流程如下： 常規流程負責人備注5.4.1.1按照要求填寫《領用申請單》領用人信息完整，字跡工整5.4.1.2找領用部門部門長（裝配制造部夜班領用時需當班主任負責簽字確認）進行簽批確認領用人5.4.1.3庫管員核對申請單信息，并查看庫存情況是否滿足領用需求庫管員若庫存不足，則按流程進行備件采購5.4.1.4領用人入庫領料領用人若領取后備件低于安全庫存，需將拉動卡放入溢出盒中并告知庫管員5.4.1.5庫管員在24小時內進行備件數據庫信息更新庫管員特別說明：當備件需求非常緊急，需要立即使用備品備件，否則對生產將造成停線等嚴重影響時，可按照以下緊急流程執行：緊急流程負責人備注5.4.1.6填寫《備品備件領用登記表》領用人信息完整，字跡工整5.4.1.7領用人入庫領料領用人若領取后備件低于安全庫存，需將拉動卡放入溢出盒中并告知庫管員5.4.1.8庫管員根據《備品備件領用登記表》信息補齊領料單，并更新數據庫信息庫管員當天完成5.4.2若出現庫管員不在且需領用備品備件時可由當班班組長負責備品備件的發放。5.5舊件管理5.5.1舊件回收：庫管員負責建立舊件退回登記臺賬，定期對舊件進行處理。5.5.1.1維修過程中更換下的舊件，需做基本清潔后退回庫房（例如帶有油漬）；5.5.1.2維修過程中用剩的零部件或輔料，不得私自處理，需放回制定位置；5.5.1.3庫管員不定期組織當班班組長對臺賬與報廢件實物核對。5.5.2舊件處理流程流程負責人備注廢舊件判定：根據公司報廢判定標準及維修經驗，團隊判定該備品歸于待修件/報廢件，報廢的備品備件需填寫《報廢件登記表》部門負責人維修組長根據拉動卡上地址信息，進行實物確認待修件能內部維修的，由維修人員對備件損壞部位進行修復，并確認能正常使用維修人員需委外維修的，由設備管理部提交維修申請于綜合采購部聯系廠家維修，若不能維修則將備件返還設備管理部設備管理部綜合采購部外部公司無法維修備件將做報廢件處理報廢件填寫《廢舊物資處置申請表》庫管員根據5.3.2.2每年2次全盤時間節點進行2次統一報廢各職能部門負責人簽字審批各級領導將報廢物品移位到報廢物品存放處庫管員6考核制度6.1領用備品備件時必須在《備品備件領用登記表》上登記記錄；借用工具時必須在《物品借用登記冊》上登記記錄，違者均考核50元/次。6.2在領用備件時，若發現備件數量已到達安全庫存警戒線（即隔板外側已空，無備件），領用人需將拉動卡取出，并放在指定存儲盒中，以指導庫管員及時進行備件采購補充，違者50元/次。6.3當發貨于其他部門時，若領料單無相關人員簽字，考核50元/次。6.4使用完后，需將借用工具或多余備件放回庫房對應位置，違者50元/次。6.5若需對來件及時上架卻未上架并擺放在過道上對庫管員考核50元/次。6.6備件庫房嚴禁私自存放備品備件及工具以外其他任何物品（若需臨時存放需提前告知庫管員），違者考核50元/次。6.7針對5.5.1.3若檢查出實物與臺賬不符考核當班班組長50元/次7相關文件7.1《