加強pos機管理制度《加強POS機管理制度》總則一、目的為加強公司POS機的管理，規范POS機的使用、維護和保管，確保POS機的安全、穩定運行，提高工作效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內所有使用POS機的部門和個人。三、管理職責1.財務部（1）負責POS機的申請、安裝、調試、維護和報廢等管理工作。（2）制定POS機的操作流程和使用規范，對使用人員進行培訓和指導。（3）負責POS機交易數據的核對、清算和報表編制等工作。（4）定期對POS機進行巡檢，及時發現和解決問題。2.信息技術部（1）負責POS機的硬件和軟件維護，保障POS機的正常運行。（2）協助財務部進行POS機的安裝、調試和升級等工作。（3）對POS機系統進行安全防護，防止數據泄露和系統被攻擊。3.各使用部門（1）指定專人負責本部門POS機的使用和管理，確保POS機的安全和正常使用。（2）嚴格按照操作流程和使用規范使用POS機，不得擅自更改設置或進行違規操作。（3）妥善保管POS機及其相關設備，防止丟失或損壞。（4）及時向財務部報告POS機使用過程中出現的問題和故障。四、POS機的申請與安裝1.申請流程（1）使用部門需填寫《POS機申請單》，經部門負責人簽字后，提交財務部。（2）財務部對申請單進行審核，符合條件的，提交信息技術部進行安裝調試。（3）信息技術部在規定時間內完成安裝調試工作，并將POS機交付使用部門。2.安裝要求（1）POS機應安裝在安全、穩定的環境中，避免陽光直射、高溫、潮濕等情況。（2）POS機應與電源插座連接牢固，確保供電穩定。（3）POS機的安裝位置應便于操作和維護，不得影響正常的工作秩序。五、POS機的使用與操作1.使用規定（1）使用POS機進行交易時，應嚴格按照操作流程進行，確保交易的準確性和安全性。（2）不得將POS機借給他人使用，不得擅自更改POS機的設置和參數。（3）嚴禁使用POS機進行非法交易或處理違規資金，如發現違規行為，將追究相關人員的責任。2.操作流程（1）開機：按下POS機電源鍵，等待系統啟動。（2）簽到：輸入操作員號和密碼，進行簽到操作。（3）刷卡或輸入卡號：將銀行卡或其他支付卡靠近POS機感應區，或手動輸入卡號。（4）輸入交易金額：根據實際交易金額，在POS機上輸入相應的金額。（5）確認交易：核對交易信息，確認無誤后，按下確認鍵。（6）打印小票：POS機會自動打印交易小票，使用人員應妥善保管小票。（7）結算：交易完成后，進行結算操作，將交易數據上傳至銀行系統。（8）關機：交易結束后，按下POS機電源鍵，關閉POS機。六、POS機的維護與保養1.日常維護（1）使用部門應定期對POS機進行清潔，保持POS機的外觀整潔。（2）使用部門應定期檢查POS機的電源線、數據線等連接是否牢固，如有松動應及時緊固。（3）使用部門應定期檢查POS機的屏幕顯示是否正常，如有異常應及時聯系信息技術部進行維修。2.故障處理（1）使用部門發現POS機出現故障時，應及時向財務部報告，填寫《POS機故障報告表》。（2）財務部收到報告后，應及時聯系信息技術部進行維修。信息技術部應在規定時間內完成維修工作，并將維修情況反饋給財務部。（3）如POS機故障無法在短時間內修復，財務部應及時協調更換備用POS機，確保業務的正常進行。七、POS機的數據管理1.交易數據的保存（1）POS機應自動保存交易數據，保存期限為至少2年。（2）財務部應定期將POS機交易數據導出，備份至服務器或其他存儲介質中，以備查閱和審計。2.數據的安全管理（1）POS機系統應設置密碼保護，防止未經授權的人員訪問交易數據。（2）財務部應定期對POS機系統進行安全檢查，及時發現和修復安全漏洞。（3）嚴禁將POS機交易數據泄露給無關人員，如發現數據泄露事件，應及時采取措施進行處理，并追究相關人員的責任。八、POS機的報廢與處置1.報廢條件（1）POS機使用年限超過規定期限，無法正常使用。（2）POS機因不可抗力等原因導致損壞，無法修復。（3）POS機經鑒定為廢品，無繼續使用價值。2.報廢流程（1）使用部門填寫《POS機報廢申請表》，經部門負責人簽字后，提交財務部。（2）財務部對報廢申請進行審核，符合條件的，提交信息技術部進行鑒定。（3）信息技術部對POS機進行鑒定，確認符合報廢條件后，出具鑒定報告。（4）財務部根據鑒定報告，辦理POS機的報廢手續，將報廢POS機交回信息技術部