附件3：

XXXX管理工具評估表

目錄

I.安全時刻.......................................................................2

2、矩陣式HSE檢查................................................................4

3、安全觀察卡.....................................................................6

4、嚴重違章及黑名單管理..........................................................9

5、高可視化警示服................................................................II

6、設備設施檢查可視化...........................................................13

7、員工HSE自我評估.............................................................15

8、安全警示卡....................................................................17

9、“團隊式”班前會..............................................................19

10、員工停工授權k..............................................................21

11、HSE培訓矩陣.................................................................23

12、施工設備報驗................................................................26

13、消防定位布置圖..............................................................28

14、HSE停工令...................................................................30

15、作業許可證...................................................................32

16、領先指標卡...................................................................34

17、工作危險分析與作業安全分析（JHA/JSA）......................................37

18、HSE培訓授權帽貼.............................................................40

19、高風險作業控制模型..........................................................42

20、粉塵、噪聲、有毒有害氣體檢測...............................................44

21、安全投入模型................................................................46

22、程序表單化..................................................................49

23、事故事件經驗反饋............................................................52

24、HSEKPI指標.................................................................55

25、班組HSE管理提升............................................................57

26、本質化提升一現場標識劃線檢查...............................................59

27、黨群建立微信平臺（三級）....................................................60

28、設備風險評估................................................................61

29、工作票人員區域準入門禁系統（三級）.........................................63

1.安全時刻

目的：保障參會人員或訪客在火險等事件突發時，能夠通過安全通道正確、快速地撤離到安全地點：提升各級領

導、員工安全意識，養成良好安全工慣。

適用：二、三級單位

編號審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

1先期準備1、梳理、完善會議管理程序和流程（5分）：

15分a梳理本單位會議管理制度,按照“一事一標準”的要求將各類會

議管理要求進行整合。明確所有會議均應設置安全時刻環節。

b將安全時刻的管理要求納入公議議程要求中.

「在會議流程中明確安全時刻要求.由會議主持人伊擊安全時刻的

實施。

d應明確安全時刻所包含的內容，

。事先開發各類安全話題?供各類會議選擇使用.提高針對性.

2、編制會議安全時刻標準模板（5分）

a采用集團公司的標準PPT模板編制安全時刻內容。

b編制通用的會議紀律要求。

c梳理本單位所有會議室，統一編制應急疏散圖及動態路線圖，至

少包含急救器材存:放位置及聯系人等信息。

3、訪客安全時刻（5分）

a推薦拍攝真人、動畫+真人、動畫等模式的多媒體宣教片.

b建立訪客個人安全防護用晶配置標準，配置必需的工作服、勞保

鞋、安全帽等個人防護用品。

c編制訪客安全交底單“

d訪客人員在接受安全時刻珞訓后簽字確認。

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2流程1、會議安全時刻包括〈不限于）以卜內容（5分）；

15分a說明會議紀律要點.

b說明突發事件應對要點。

2、安全話題（5分,

a安全文化分享?

b經驗反饋.包括（不限于）以卜內容：

>反饋近期集團公司內外部的典型安全事件。

>HSE有關法律、法規及政策發生變化和新增情況時，進行提

示、學習，結合本單位實際提出落實要求。

>工余安全卡件.

3、訪客安全時刻包括（不限于）以下內容（5分）：

>說明參觀現場地理位置及各區域布局。

>說明在進入生產現場前,正確做戴個人勞動防護用品。

>提醒若有職業禁忌癥（如恐高癥、高血壓、心臟病、帶有心臟

起楠器等）.清卷前告知陪同人員.

>說明現場安全標識分類和代我的意義。

>說明在參訪過程中的禁止事項。

>說明現場應急疏散要求、緊急情況聯系人及聯系方式,

>告知當天現場作業危險源、高風險區域（高空作業、動火作業

等高風險作業）及相應的參觀路線。

>監督訪客人員正確覦戴個人防護用拙，并在陪同人員的指引下

進行參觀.

3現場由點1、利用苜次會機會驗證，告知內容、疏散路線和應急集合點是否

審核滿足要求？

5分2、相關PPT、視頻等內容是否符合？

4檢查驗證1、會議管理部門應將安全時刻納入公務管理中，建立檢查驗證管

5分理機制。

2、安全監督管理部門，應對安全時刻執行情況檢查、抽查，并納

入到考核內容.

2、矩陣式HSE檢查

目的：確保HSE檢查的專業性，避免走過場式安全大檢查，做到現場全覆蓋，不留死角，責任落實。

適氐：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備1、梳理、完善管理程序和流程，確定參與檢查

15分人員，如安全監督管理人員、施工管理人員、

檢修維護人員、運行人員、各專業人員等（6

分八

2、矩陣式HSE專項槍皆箭配備相應的專業工

具，使檢杏結果更具有客觀性（9分）.

2流程1、編制矩陣式HSE檢查表，包括：月份衣、檢

15分查類型、檢查責任人三部分分）。

H制定月份表，包括所有日歷日，并注明節收

日.

b檢查類型按時間和專業分為兩類：

>按時間分為周檢、月檢、季檢三種類型。

>按專業分為若干項專項檢查，主饕包括：

腳手架、文明作業、商處作業、起重作

業、動火作業、受限空間作業、工機具、

施工用電、危險化學品、節假日等專項檢

查。

2、每月底發布次月矩陣式HSE檢查表（3

分）。

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3、根據檢查表安排綱織實施HSE檢查（3

分）.

4、檢查后以安全整改通知單/專項檢查報告等

形式對查出的問題進行跟蹤、整改、驗證關

閉，形成閉環管理（3分）.

5、根據各專業檢杳的的實際情況，每月或每季

度，對檢查出的問題進行趨勢分析（3分）.

3現場重點專用工具、檢查表內容是否符合。

審核對現場存在的事故陷患驗證矩陣式安全檢查開

5分展情況？

4檢查驗證1、安全監督管理部門督促貨任雎位對檢查出的

5分問就進行整改落實，并對問題的豆查驗收、信

息反饋負貢。

九檢杳擊任人對整改向其骷鼠進行.次驗證.

直至合格。

3、安全觀察卡

目的：實現全員管理、監督安全。

適年：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備1、安全監督管理部門開發和制作安全觀察K片，并在現場和辦公區

15分域設立安全觀察卡領取點（1D分）。

2、員工需熟悉安全觀察卡中包含的所有觀察要素，并掌握所觀察要

素出現隱患情況時對應的糾正措施（5分）。

3、彳j條件的單位可開發安全觀察卡的線上信息系統。

2流程1安全觀察卡使用要求（5分）

15分u安全觀察卡使用的時機

協1：在現場作業或巡查時.

剛開始推行安全觀察卡的單位可從一線管理部門人員和班組長先開始

推行。

b安全觀察卡填寫內容如下：

>隱忠發現者和責任單位信息,包括單位部門、姓名、時間等。

>觀察屬性，包括正確項、不安全狀況、不安全行為。

>觀察類型，根據常見安全問題進行類.

>危險描述。

>發現者的糾正行動，即如何消除隱患的措施。

>主管人員的糾正行動，即隱患所屬單位采取的糾正措施，

>潛在風險嚴重程度,分為高、中、低三個等級。

>正確項描述。

c安全觀察卡使用注意事項

>以請教而非教導的方式與員工平等的交流討論安全和不安全行

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為，避免雙方觀點沖突，使員工接受安全的做法。

>說服并盡可能與員工在安全上取得共識，而不是使員工迫于紀律

的約束或領導的壓力做出承諾，避免員工被動執行。

>引導和啟發員工思考更多的安全問題，提高員工的安全意識和技

能.

>針對當場無法立即完成整改的隱患，在填寫是否進行糾正一項中

選則否，然后由各埴位HSE工程師進行負費跟蹤整改并進行驗證

關閉。

2安全觀察卡填寫流程（5分）

a現場發現隱患問題時，在制止隱患并要求整改之后，若使用安全觀

察卡的則在現場進行填寫，若使用線上安全觀察卡填寫系統的則進行

簡單記錄回到辦公室使用電照進行填寫。

b安全觀察卡片填寫

>詳細填寫基本信息。

>填寫危險類型e

>針對觀察活動正確選擇觀察類型.

>填寫危險描述。

>描述現場發現問題的M域和具體問題.將問題照片附在HELP卡

。

>觀察者糾正行動.

>按照實際情況填寫觀察者是否對所觀察活動出現的問題進行糾

正，并采取怎樣的糾正措施。

>承包商糾正行動.

>標注潛在風險嚴重程度。

>記錄現場檢查發現的止確的操作或行為。

c線上安全觀察卡系統填寫

>打開線上安全觀察卡炕寫系統。

>填寫發現人相關信息，包括單位部門、姓名、時間、地點等。

>填寫內容如實填寫被發現隱患單位信息、隱患描述、觀察類型等

相關信息。填完后進行提交。

>娓交數據狗保存至后白，山安全監督管理部門旬月進行統計分

析。

3、安全觀察卡統計（5分）

安全監督管理部門每月對所有安全觀察數據進行統計分析，形成統計

分析結果.主要統計分析內容包括：

>安全觀察內容是否合理。

>各部門的全員參與率及參與情況趨勢分析。

>作業人勢不安全行為、不安全狀況的分布和變化趨勢.

>每季度在安委會上通報統計分析結果。根據發現問跑的整改情

況，每年對安全觀察進行一次回顧，

3現場重點現場是否設置安全觀察卡領取點？相關人員使用的熟悉程度？觀察質

審核量及效果如何？發現的問期有無整改措施、有無閉環？

5分

4檢查驗證1、安全監督管理部門對本單位的安全觀察卡填寫恬況進行監督，確

3分保就巧均符合暨求且真實.

2、安全監督管理人員負資處理安全觀察卡中需要協調的問題，每月

負貨收集，并統計、分析數據。

3.安全監督管理部門對本單位各部門的安全觀察參與率進行監督、

考核及通報。

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4、嚴重違章及黑名單管理

目的：控制現場違章行為，強化“安全紅線”意識，提升作業安全工作水平。

適氐：二、三級單位

編號審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

1先期準備1、依據嚴電違章及黑名單管理的要求制定相關管理標準（5分）。

15分

2、建”?違章人協信息臺賬及清場人協信息臺賬.并由專人維護管理（5

分）。

3、制定人員違章清場標準（5分）

a從人員進入現場作業開始打起,累計違章3次。

>在發現員工違章后，項目部或承包商安全監督管理部門發出整改通

知單及黃碑，并在違章警告欄中~第一次警告.予以公示；

>當該員工再次違章時，該員工會再次收到黃牌，并在“第二次警

告”欄中公示；

>當累計第三次違章時，該員工即被列入“已被清除現場”欄，將被

清除出場.

b觸犯《紅線卜條》（供參考,可根據具體情況修訂）中任意一條.

>無證作業（或持偽造證件）

>無票作業（或從事未經i午可的作業）

>酒后進入廠區或作業現場

>報闖進入無授權區域

>高處作業未正確掛設安全帶

>違章指揮或強令他人違游作業

>非指定區域吸煙或觸地大小便

>故意破壞移交隔掰邊界

>報白拆除安全防護設施（裝名）

>不眼從安全人員管理

2流程1、安全監督管理部門在檢查過程中發現作業人員存在違章行為時，要

15分將違章人力信息錄入違章臺賬，同時記錄違章次數（3分）.

2、當人員違章滿足被清場條件時,將給予此人進行清場處理決定，由

半位經辦人員起草G違章熟場通知單》，需在違章禹場通知頊中錄入違

章人員姓名、所屬單位、出入證編號、違章描述、要求席場日期及照片

（如有需要）,編制人簽名后,經單位安全監督管理負責人批準簽字

后，通過正式渠道將6違章肉場通知單》發至被清場人員所在單位，由

其所在單位要求對其執行清場（3分）。

3、在進行清場處理同時，將此違章人員信息錄入至清場人員信息臺賬

中（3分）.

4、三皴單位負責將該信息上報給二級單位統一匯總信息，并通知給其

他三級單位（3分）。

5、清場人員信息.臺賬中相美人員禁止再次被一級單位所屬的各-.級單

位及各承包商雇仞（3分）。

3現場重點外包人員作業習慣如何？是否r解黑名單制度？是否制定相應的管理表

審核單？與二級單位建立信息共享？

5分

4檢查驗證1、嚴格執行嚴重違章及黑名單管理制度，禁止雇傭黑名單人員。

5分

2、二級單位安全監督管理部門應做好嚴重違章及黑名單信息的共享工

作，定期針對三級單位安全信息臺賬進行檢查。

3、安全監督管理部門做好各所屬承包商人員的抽查1：作,檢杳是否存

在黑名單人員，若發生此類現象將給予貨任單位警告或處罰。

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5、高可視化警示服

目的：通過反光條或顏色對外界起到警示、快速識別現場人員，避免傷害事件的發生。

適氐：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備1、確定崗位身份信息（6分）

15分統計不同崗位信息,如管理人員、運行人員、檢

修人員、外包人員、安全監督管理人員等。

★他身份：新入廠人員、訪客、廠家人員等。

2、高可視化警示服材質及穿著相關要求（9

分）

高可視化警示服配備必須符合《職業用高可視性

警示限％（GB20653-2006）標準要求，選用2級

警示服，面料為高透氣性、防靜電型、阻燃型。

2流程1、不同崗位身份采用背后印利不同字樣進行IX

15分分：運行人員、新入廠人員、訪客和廠家人員等

身份選用不同顏色制作（3分）.

2、根據不同崗位身份制作、發放蠱可視化警示

服并建立信息臺賬（3分）。

3、各類人員（包括訪客、廠家人員、運行人員

及承包商員工）進入廠區時，必須穿著高可視化

警示股（3分）.

>人員作業全過程必須穿若高可視化警示服。

>新入廠人員須穿著印有'?新人”字樣的專用

商可視化警示服，穿著期限為一個月，一個

月后更換為對應身份的高可視化警示服。

>進入特殊場所（比如氨區、油區、天然氣調

壓站、儲氫站等）、及動乂（乍業時高可視化

警示服穿著高反光可視服必須符合相關要

求。

1、對破損、身份字體模糊的高可視化警示服及

時更換并登記臺賬（3分）。

5,對報廢的高可視化警示服統一銷毀處理，避

免流出（3分）。

3現場重點人員是否按要求穿戴？樣式、材質是否滿足要

審核求？有無破損現象？

5分查看采購合同、技術規范書判斷服裝樣式、材質

是否滿足？查看驗收記錄、發放記錄。

4檢查驗證監督管理部門在日常巡查過程中對人員高可視化

5分警示假的穿戴整齊情況、正確性及完好行進行檢

杳及考核.

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6、設備設施檢查可視化

目的：直觀反映現場設備檢查狀態，確?，F場所使用的設備設施均經過檢杳并合格。

適氐：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備根據不同類型設備設施,策劃、編制和制作不

15分同可視化標識貼。

2流程1、大中型施工機械設備檢杳可視化管理要求

15分（5分）

>大中型施工機械設備必須按照要求建立進

場報驗制度。

>大中型施工機械改名進場前應首先向責任

部門按照設符設施進場報驗制度要求提供

相關報驗材料。

>通過審核部門驗證批準后發放報驗標識

貼，將報驗標識貼張貼至機械設得明顯

處。

>大中型施工機械設備報驗標識信息包括設

備名稱、登記編號、檢查人及檢查日期

等.

2、小型工機具檢查可視化管理要求（5分）

>針對小型工機具執行季度檢查制度,即在

每一季度初針對小型工機具開展檢查，檢

在合格后張貼本季度季檢色標標識，第一

季度為綠色,第二季度為白色，第三季度

為藍色，第四季度為黃色。

>小型工機具分為固定類小型工機具與移動

類小型工機具兩類，分用采取不同的季度

檢臉色標樣式。

>固定類小型工機具包括臺鉆、套絲機、彎

管機、切割機等，季度檢驗色標標識體現

為施1：機具檢驗合格牌，檢驗合格后在對

應檢驗時間顏色框內填寫檢驗時間。

>移動類小型工機具包括角磨機、內磨機、

手電鉆等，季度檢驗色標標識使用季度對

應色帶張貼。

3、電氣設備檢查可視化管理要求（5分）

電氣設備每日由專業電氣人員進行全面檢查，

確保完好可用后，在R檢表上對應日期處簽

字；

每月由專業電氣人員開展不少于兩次綜合檢

杳，并在確認中.氣電備完好可用后，住檢杳標

簽上簽署檢查人姓名及日期.

3現場重點是否制作設備可視化標識貼？是否按照要求張

審核貼？

5分驗收表單是否滿足要求？查看相關檢查記錄.

4檢查驗證K安全監督管理部門將在日常巡查過程中對設

5分備設施的安全狀況及設備設施可視化進行檢

查，對設備設施可視化執行不到位或弄虛作假

現歙采取整治措施。

2,安全監督管理部門在每季，變對所屬的設備設

施季度色標更換情況進行監督，確保及時更換

季度標簽。

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7、員工HSE自我評估

目的：加強員工安全意識，推動員工履行崗位安全職責，促進員工開展自主安全管理。

適氐：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備1、開展員工自我評估方法培訓（6分）

15分

2、編制員〔HSE白我評估卡（9分）

2流程1、每位員工每月開展次HSE自我評估，并于每

15分月最后一天前完成自我評估表（6分）。

2、部門主管領導對本部門員工的HSE自我評估表

進行巾閱.提出指導怠見（3分，

3、各部門負責人應每月以會儀形式，通報本部門

員工HSE自我評估開展情況，并提出具體指導意

見和改進建議（3分）。

4、相關部門應將評估情況反憒給HSE部門（3

分）。

3現場地點根據措施查看實施情況。考問各級人員是否熟悉

審核坪估方法？查看員工評估卡、部門匯總單、公司

5分統計分析情況。查看問題回執。措施制定、執

行、閉環情況。

4檢查驗證1、對本跑位員工HSE自我評估執行情況每月進行

5分檢查，對未執行或執行不到位的人員進行督促和

通報。

2、員工HSE白我評估管理部［察蹤、監售各部門

人員按時開展每月HSE自我評估，及時向全員發

布自我評估開展情況，確保全員參與。

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8、安全警示卡

目的：及時分享事件信息，防止類似事件發生，促進透明化管理。

適氐：二、三級單位

編號審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

1先期準備1、編制安全警示卡模板.內容一般包含（9分）：

15分a事件描述：簡單闡述事件發生的時間、地點、人

員、過程以及事件產生的影呵。

b事件原因：簡述事件發生的根本J京因及直接原因,

c經驗反饋（安全提示）：根出事件原因，結介單位的

實際情況，制定防止類似事件發牛?的預防措施。

2、明確安全警示卡傳遞方式,一般通過郵件、會議

等形式傳遞事件信息（6分），

2流程1、單位內部或外部發生事件后，由專業HSE人員按

15分照安全警示卡模板，編制安全警示卡（6分）。

2、安全警示卡內容包括事件簡要經過、原因分析及

經驗反饋,同時應配上相應事件照片（3分）。

3、發生事件的單位將安全警示K編制完成后發送給

二級單位安全管理部門（3分）。

4、二級單位安全管理部門審核后，將安全警示卡發

放到其他三級單位，要求各單稅進行學習并做好經驗

反饋，針對自身不足之處及時改進（3分）。

3現場重點利用首次會及其他會議驗證是否應用？檢查員工和承

審核包商人員是否潴移及時獲取，是否了解安全警示卡內

5分容？查看安全警示卡內容是否符合要求？二級單位發

布安全警示卡情況？

4檢修艙證安全監督管理部門對本單位及所屈承包商大于安全警

5分示卡經驗反饋的執行情況進行監督檢查，杜絕弄虛作

假及敷衍了事現象，確保落實至具體工作中。

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9、“團隊式”班前會

目的：通過面對面手指口述的方式，不斷強化安全要求，最終養成良好習慣。

適氐：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備1、開發手指口述標準講話稿,一般包含（9分）：

15分a提升工作狀態的口號。

b個人防護用品使用要求。

c對安全風險控制的要求。

d“五不傷害”的要求.

e家人對你安全回家的期侍。

2、開展相關內容的培訓包括內容、方法及注意事項（6

分）。

2流程1、每天上班前或開工作業前,根據場地的大小，由班組長

15分組織本班組5-20名作業人員，站成一圓形，由班組長帶領

員工集體朗讀“安全工作十大點二并按照“手指口述”方

式親自確認每一要點（15分:。

2、“團隊式”班前會具體做法：

H今天，我要在工作中取得進步，并完善自己。

b今天，我將以飽滿的熱情投入工作.

c今天，我用安全帽保護頭部。

d今天，我用安全眼儻保護眼胞。

e今天，我用面罩保護臉部。

f今天,我用反光服、安全帶和系索保護身體。

g今天，我用勞保鞋保護雙腳。

h今天，我將與工長一同辨識危險，防范隱患。

i今天.我會照看I：友們的安全,如果發現隱患,我會阻止

他們妾入風險，因為我大心他們，他們也關心我的安全.

j百善孝為先，為J'家人和朋友我將安全、高質地完成工作

回家團圓。

3現場重點參加班前會.考問班組成員后“安全工作十大點”理解程

審核度。

5分查看班前會記錄.

4檢查驗證安全監督管理人員每天參加旁站監督，對班前會實施過程進

5分行指導和監督，驗證班前會安全交底質量.

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10、員工停工授權卡

目的：及時停止危及自身或他人危險的作業活動，待安全條件具備后重新開始相關作業，實現員工安全自我保護。

適年：二、三級單位

編號審核模塊具體內容二級公司落實情況三級單位落實情況得分備注

1先期準備1、制作員工停工授權卡（9分）

15分a根據本單位實際情況制作停工授權卡模板。

b單位主要負責?人對停工授權卡予以簽字授權。

c停工授權卡分發至員工并配備使用”

2、開展內容、方法及注意小項等相關內容的培訓

（6分）.

2流程1、識別風險。包括但不限于（5分）：

15分a員工不了解生產經營單位作業場所和工作崗位存

在的危險因素、防范措施及事故應急措施。

b違章指揮和強令冒險作業。

c作業點安全設施不完善。

d直接危及人身安全的緊急情況，

e未佩戴符合國家標準或者行業標準的勞動防護用

品。

f缺乏必要的培訓。

2、停止工作（3分）。

在事故發生前伸止工作，這可能是最困難的部

分，但是這您的責任，也是我們的期里。請記

住,您有權這么做。

3、討論解決方案（3分》.

討論危險的狀況或行為，并與他人分享這些信

思，以幫助避免類似的情況發生。制定一項計

劃，以消除或減輕這些風險。

4、件工授權卡使用應把握的關鍵點（4分）

再停工授權卡包含公司總經理的簽字授權，持有該

卡的員工有權下令停止作業，而不用有受譴貢或

者遭報狂的顧慮。如果員工認為問題未能得到充

分解決，可以招問題提升至更高層面.

b停工授權1；?不能取代停工令：M工在停止作業和

撤離作業場所時，應采取可信的應急措施。

c停工授權卡僅起臨時作用，當危險/隱患排除

后，可立即飲豆作業.

3現場更點杏看停工授權卡內容是否與管理要求相符合？

審核抽查員工停工授權卡，考問員工是否了解？

5分

4檢皮臉證對貝1：停工授權I：作提供文掙和監督,及時消除

5分障礙,確保順利推行。

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11、HSE培訓矩陣

目的：梳理不同崗位、不同作業人員的HSE培訓需求，保證培訓滿足崗位需求。

適年：二、三級單位

編號審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

1先期準備1、確定培訓任務,包括專項安全培訓、訪客安全培訓、三級安全

15分教育、資質培訓等（6分）。

a專項安全培訓

主要指高風險或限要作業人員的針刻性安全培訓，包括但不限

于：

>高處作業安全培訓

>起重作業安全培訓

>受限空間作業安全培訓

>閉鎖掛牌（LOTO）安全培訓

>工作危險分析（JHA）培訓

>用電作業安全培訓

>腳手架作業安全培訓

>動火作業安全培訓

>射線防護培訓

>急救培訓

>作業許可培訓

>危化品培訓

b訪客安全培訓

對訪客人員提供基木的HSE培訓，包括現場HSE主要要求、進入

區域的安全要求、應急救援、個人防護用品等。

c三級安全教育

d資質培訓

對從業人員的持證、考核應遵照國家法律法規有相關要求執行。

單位土改負責人、安全生產管理人員、特種作業人員、特種設名

作業人員等應參加相關安全培訓并取得國家從業人員資質。

2、編制培訓教材，配置硬件設施，確保滿足培訓要求（3分）.

3、建立培訓講師隊伍。培訓講肺須具備相應的知識、經驗，熟悉

法律法規及管理要求，取得必要的資質或授權（3分）。

4、編制矩陣表模板（3分）

a編制HSE培訓需求矩陣模板。包含培訓內容、人員劃分、頻

率、掌握程度、培訓方式等方面。

b編制員工培訓計劃矩陣模板。包含培訓課程、崗位需求、掌握

程度、培訓方法、培訓周期、培訓日期、考核方法、考核結果等

方面。

2流程1、培訓需求識別（9分）

15分a根據崗位基本要求、崗位風曲、HSE管理規范要求等要率，制定

HSE培訓矩陣表。應考慮但不限于以下因素：

>崗位職貴要求；

>崗位基本技能要求；

>崗位風險：

>崗位操作規程：

>HSE管理規范、程序等：

>相關法律法規及其他要求；

>人員、工藝和設備變更；

>HSE審核的結果；

>業績考核的結果；

>崗位能力審核的結果；

>事故和意外事件的教訓：

>應急演練與應急響應的總結：

>HSE表現分析。改進機會，

24/64

>本單位HSE方針、日標'指標.

b充分溝通。使員工認清自己的知識、能力與崗位HSE要求的差

距。依據HSE培訓需求矩陣內容，確定個人培訓計劃矩陣。

2、編制、實施培訓矩陣（6分）

a編制HSE培訓需求矩陣。糧據培訓需求識別,參照模板針對不

同類型人員進行編制.

b編制員工培訓計劃矩陣。根據HSE培訓需求矩陣,參照模板針

對不同崗位人員進行編制。

c實施培訓。將員工培訓計劃矩陣編入單位培訓計劃，統一開展

培訓.

3現場重點訪談管理人員是否掌握培訓矩陣編制及應用方法，考問員工是否

審核掌握應用方法。

5分查看培訓矩陣表是否滿足培訓要求，培訓需求、計劃、監督檢查

等環節文件是否符合程序要求。

4檢杏驗訐安全培訓管珅部門.應對培訓矩陣執行情況進行檢杏.對未執行

5分或執行不到位的部門進行督促和通報。

12、施工設備報驗

目的：規范設備進場的流程，避免不合格設備進場。

適氐：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備K制作6起亞機械/工具險收核查表》，包括不限于以下內容（5

15分分）：

>珞牌

>產品合格證

>生產廠家資質證明

>操作/安全手冊

>吊車安裝方案

>承包商自撿軸收記錄

>正面照片和側面照片

>質量技術檢驗合格報告

>起重機安裝作業日志

>起重機安裝人員清單及資質

>安全作業交底記錄

>機動車年度檢驗合格證

>負荷試驗記錄或廠家相關保證

>基礎或軌道驗收記錄

>租賃雙方安全協議

2、制作￡施工機械/設備驗收核查表丸包括不限于以下內容（5

分）：

>出廠合格證

>檢驗報告

>檢驗合格標志

26/64

>年檢記錄

>標定記錄

>其他須有的證書

>設備安全操作手冊/說明B

>設備本體狀況檢查及記錄

>設密正面照片和惻面照產

>其他需要的內容

3、對承包商培訓，做好報驗準備（5分）.

2流程1、設備報驗一般流程（9分：

15分a進場的施工設番由設備所展單位自行除收合格.滿足施「.安全要

求。

b報驗起用機械、設備時，由設備所屬單位填寫《起盅機械/工具驗收

核查表h提交業主審核.

c報驗其它機械、設備時，由設備所屬單位填寫￡機械/設備驗收核查

表》,提交業主審核.

d進場施工設備經業主審核并批準后，發放報驗標識貼，張貼在醒日

且不易損壞的位置.其中，汽車式起重機張貼在前擋風玻璃上.

2,特殊要求（6分）

a重新入場的施1：設備,須將次履行報驗手續。

b設備狀況有重大改變或業1?認為必要時，應重新進行入場報驗。

3現場重點查看現場設備標識貼，設備信息、狀態是否符合要求？

審核杳看驗收表單、查看對承包商的培訓記錄。

5分

4檢查驗證1、業主在現場巡查過程中，付設備標貼張貼情況進行重點關注。

5分

2,發現以下情況，對施工設齡方進行處罰：

a未嚴格執行設備報監制度的設備。

b未按要求張貼標識貼。

c標識貼損壞未及時更換。

d發生產哎跳陷的設備繼續使用。

13、消防定位布置圖

目的：實現消防設施及應急通道布置的圖示化，遇火災等應急情況時，保證員工就近使用消防設施進行滅火，并

根據布置圖所標疏散方向快速、有序疏散。

適用：三級單位

編審核模塊具體內容三級單位落實情況得分備注

號

1先期準備編制消防定位布置圖模板.消防定位布置圖包

15分括以下主要信息：

a統一、標準化規劃核島內消防器材，明確配

置點。

b￡士消防部位，并明確區域貢任人、應急聯

系方式。

C火火器、消防栓、安全通道、安全出口、當

前位置、成散方向、消防水桶等信息.

d消防管理人及消防貢任人姓名與聯系方式。

e現場火警電話及值班領導電話。

2流程1、發布的消防設施布置方案及火災應急預案

15分（3分）。

2、按照消防定位布置圖模板,統一制作各區域

的消防定位布置圖（3分）。

3、消防定位布置圖布置（6分）。

布置在各防火區域的主要入口及主要通道的

明顯位置。

b消防定位布置圖的制作尺寸及樣式應符合標

標準要求。

c現場重點防火部位懸掛標識牌.明確安全資

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任人、安全管理人及應急電詒。

4、消防