全套公司采購管理制度總則一、目的為規范公司采購行為，提高采購效率，確保采購物資的質量和供應的及時性，降低采購成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司各部門及所屬單位的所有采購活動，包括原材料、設備、辦公用品、服務等各類物資的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，接受公司內部和外部的監督。2.性價比最優原則：在保證物資質量的前提下，應選擇性價比最優的供應商和采購方案。3.集中采購原則：公司應實行集中采購制度，對于批量較大或經常性的采購項目，應通過招標、詢價等方式進行集中采購。4.供應商管理原則：公司應建立供應商管理體系，對供應商進行評估、選擇、考核和管理，確保供應商的質量和服務水平。四、采購組織與職責1.采購部門（1）負責公司采購計劃的制定、采購活動的組織和實施、采購合同的簽訂和管理等工作。（2）負責供應商的開發、評估和管理，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核和評價。（3）負責采購物資的驗收、入庫和保管等工作，確保采購物資的質量和數量符合要求。2.需求部門（1）負責提出采購需求，填寫采購申請單，并對采購物資的規格、型號、質量等要求進行明確說明。（2）參與供應商的評估和選擇工作，對供應商的產品和服務進行評價和反饋。（3）負責采購物資的驗收和使用管理，對采購物資的質量和使用效果進行監督和評估。3.財務部門（1）負責審核采購預算和采購合同，確保采購活動符合公司財務制度的要求。（2）負責支付采購款項，按照合同約定及時支付采購款項，維護公司的信譽。（3）參與采購物資的驗收工作，對采購物資的價格和成本進行審核和控制。五、采購計劃與預算1.采購計劃（1）各部門應根據生產經營需要，提前制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等內容。（2）采購計劃應經部門負責人審核簽字后，提交采購部門。采購部門應根據采購計劃，制定采購方案，組織采購活動。2.采購預算（1）公司應根據年度經營計劃和預算，制定采購預算，明確各部門的采購預算額度和采購項目。（2）采購預算應經公司管理層審批后，下達給各部門執行。各部門應嚴格控制采購預算，不得超預算采購。（3）采購部門應根據采購預算，合理安排采購計劃和采購活動，確保采購活動符合公司預算要求。六、供應商管理1.供應商開發（1）采購部門應通過多種渠道開發供應商，包括市場調研、招標公告、供應商推薦等方式。（2）新供應商應具備合法的經營資質和良好的信譽，能夠提供符合要求的產品和服務。（3）采購部門應對新供應商進行初步評估，包括供應商的資質、產品質量、價格、交貨期等方面的評估，確定是否符合公司的采購要求。2.供應商評估（1）公司應建立供應商評估體系，對供應商的產品質量、交貨期、服務水平等方面進行定期評估。（2）評估結果應作為供應商選擇、考核和管理的依據，對于評估不合格的供應商，應及時進行淘汰或整改。3.供應商選擇（1）采購部門應根據采購需求和供應商評估結果，選擇合適的供應商進行采購。（2）對于批量較大或經常性的采購項目，應通過招標、詢價等方式進行公開、公平、公正的選擇。（3）采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購活動的順利進行。4.供應商考核（1）公司應建立供應商考核制度，對供應商的供貨質量、交貨期、服務水平等方面進行定期考核。（2）考核結果應作為供應商獎懲、續約或淘汰的依據，對于考核不合格的供應商，應及時進行整改或淘汰。（3）供應商考核結果應及時反饋給供應商，促進供應商不斷提高產品質量和服務水平。七、采購流程1.采購申請（1）各部門需要采購物資時，應填寫采購申請單，注明采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等內容，并經部門負責人審核簽字。（2）采購申請單應提交給采購部門，采購部門應根據采購申請單的內容，制定采購方案，組織采購活動。2.供應商選擇（1）采購部門應根據采購需求和供應商評估結果，選擇合適的供應商進行采購。（2）對于批量較大或經常性的采購項目，應通過招標、詢價等方式進行公開、公平、公正的選擇。（3）采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購活動的順利進行。3.采購合同簽訂（1）采購合同應包括采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點、價格、付款方式、違約責任等內容。（2）采購合同應經公司法律顧問審核，確保合同條款合法、合規、合理。（3）采購合同簽訂后，應及時將合同副本發送給財務部門、需求部門等相關部門備案。4.采購物資驗收（1）采購物資到達公司后，應由需求部門和采購部門共同進行驗收。（2）驗收人員應根據采購合同的約定，對采購物資的數量、質量、規格等進行檢查和核對，確保采購物資符合要求。（3）驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認，采購部門應將驗收單提交給財務部門進行付款。5.采購付款（1）財務部門應根據采購合同和驗收單的約定，審核采購款項的支付申請，確保支付款項的金額、時間等符合合同要求。（2）采購款項的支付應按照公司財務制度的規定進行，經公司管理層審批后，方可支付。（3）對于有預付款項的采購項目，應按照合同約定的比例和時間支付預付款項；對于貨到付款的采購項目，應在驗收合格后及時支付款項。八、采購監督與審計1.內部監督（1）公司應建立內部監督機制，對采購活動進行監督和檢查，確保采購活動的合法、合規、公正。（2）內部監督機構應定期對采購活動進行審計，檢查采購計劃、采購合同、采購物資驗收等環節的執行情況，發現問題及時整改。2.外部監督（1）公司應接受政府有關部門、審計機構、社會公眾等外部監督，積極配合外部監督機構的檢查和審計工作。（2）公司應及時向外部監督機構報告采購活動的相關