完善政府采購管理制度一、總則（一）目的為了規范本公司的政府采購行為，加強對政府采購活動的管理和監督，提高政府采購資金的使用效益，維護國家利益和社會公共利益，促進廉政建設，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司及所屬各部門、各分支機構在中華人民共和國境內進行的政府采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動應當嚴格遵守國家法律法規和相關政策規定，確保采購行為合法合規。2.公開透明原則：采購活動信息應當公開透明，接受社會監督，保證公平競爭。3.公平競爭原則：通過公平競爭機制，促進供應商之間的充分競爭，擇優選擇供應商。4.公正原則：采購活動應當公正對待所有參與的供應商，不偏袒任何一方。5.誠實信用原則：各方當事人應當誠實守信，履行各自的義務。二、采購預算管理（一）預算編制1.各部門應根據本部門的工作需要和發展規劃，在每年規定時間內編制下一年度的政府采購預算。2.預算編制應詳細列出采購項目名稱、規格型號、數量、預算金額等內容，并說明采購的必要性和預期效果。3.采購預算應經過嚴格審核，確保預算的合理性和準確性。審核內容包括采購項目的可行性、預算金額的合理性、與公司整體戰略和財務狀況的匹配性等。（二）預算調整1.在預算執行過程中，如因特殊情況需要調整采購預算，應按照規定的程序進行申請和審批。2.預算調整申請應說明調整的原因、調整的內容和金額等，并提供相關的證明材料。3.預算調整申請經審核通過后，方可進行調整，并及時更新采購預算相關信息。三、采購需求管理（一）需求確定1.采購項目需求應由使用部門根據實際工作需要提出，明確采購項目的功能、性能、質量、服務等要求。2.使用部門應組織相關人員對采購需求進行充分論證，確保需求的合理性和完整性。論證過程中應考慮技術的先進性、適用性、經濟性等因素。3.采購需求確定后，應形成詳細的采購需求文件，作為采購活動的依據。（二）需求變更1.在采購活動實施過程中，如因特殊情況需要變更采購需求，應按照規定的程序進行申請和審批。2.需求變更申請應說明變更的原因、變更的內容和對采購項目的影響等，并提供相關的證明材料。3.需求變更申請經審核通過后，方可進行變更，并及時通知相關的采購人員和供應商。四、采購方式選擇（一）公開招標1.公開招標是政府采購的主要方式，適用于采購金額較大、技術復雜、有較多潛在供應商的項目。2.采用公開招標方式采購的，應按照規定在指定的媒體上發布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。3.招標公告應包括招標項目的名稱、內容、數量、技術規格、投標截止時間、開標時間及地點等信息。（二）邀請招標1.邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。2.采用邀請招標方式采購的，應從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并向其發出投標邀請書。（三）競爭性談判1.競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。2.采用競爭性談判方式采購的，應成立談判小組，與不少于三家的供應商分別進行談判，并根據談判結果確定成交供應商。（四）單一來源采購1.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。2.采用單一來源采購方式采購的，應在指定媒體上公示，并說明理由，接受社會監督。公示無異議后，方可與供應商簽訂采購合同。（五）詢價1.詢價適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.采用詢價方式采購的，應成立詢價小組，向不少于三家的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，并根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。五、采購程序（一）采購申請1.使用部門根據采購需求，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規格型號、數量、預算金額、采購方式、采購時間等內容，并簽字蓋章。2.采購申請表應經使用部門負責人審核簽字后，報采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購項目進行初步審核，審核內容包括采購需求的合理性、采購方式的適用性、預算金額的準確性等。2.初步審核通過后，采購申請表應報公司領導審批。公司領導根據公司的戰略規劃、財務狀況等因素進行審批。3.采購申請表經審批通過后，方可進入采購實施階段。（三）采購實施1.采購部門根據采購審批結果，按照選定的采購方式組織采購活動。2.采用公開招標方式采購的，應按照規定發布招標公告、編制招標文件、組織開標、評標、定標等工作。3.采用邀請招標方式采購的，應按照規定發出投標邀請書、編制招標文件、組織開標、評標、定標等工作。4.采用競爭性談判方式采購的，應按照規定成立談判小組、制定談判文件、與供應商進行談判、確定成交供應商等工作。5.采用單一來源采購方式采購的，應按照規定進行公示、簽訂采購合同等工作。6.采用詢價方式采購的，應按照規定成立詢價小組、發出詢價通知書、組織詢價、確定成交供應商等工作。（四）合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購部門應與成交供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購項目的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等內容。3.采購合同簽訂后，應及時報公司財務部門備案。（五）驗收付款1.采購項目到貨后，使用部門應組織相關人員按照采購合同的要求進行驗收。2.驗收內容包括采購項目的數量、規格型號、質量標準、性能等方面。驗收合格后，使用部門應出具驗收報告。3.采購部門根據驗收報告和采購合同，辦理付款手續。付款應按照公司的財務制度進行，確保資金支付的安全和合規。六、供應商管理（一）供應商資格審查1.建立供應商資格審查制度，對參與本公司政府采購活動的供應商進行資格審查。2.資格審查內容包括供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、資質證書、業績情況、信譽狀況等。3.只有通過資格審查的供應商才能參與本公司的政府采購活動。（二）供應商評價與考核1.建立供應商評價與考核制度，定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等方面進行評價與考核。2.評價與考核結果應作為供應商選擇、續用、淘汰的重要依據。3.對評價與考核優秀的供應商，可給予一定的獎勵和優惠政策；對評價與考核不合格的供應商，應及時進行整改，整改仍不合格的，應取消其參與本公司政府采購活動的資格。（三）供應商信息管理1.建立供應商信息管理系統，對供應商的基本信息、資格審查情況、評價與考核結果等進行記錄和管理。2.供應商信息應及時更新，確保信息的準確性和完整性。3.定期對供應商信息進行分析和總結，為公司的采購決策提供參考依據。七、采購監督管理（一）內部監督1.公司內部應建立健全政府采購監督管理制度，加強對政府采購活動的內部監督。2.采購部門應定期向公司領導匯報政府采購工作情況，接受公司領導的監督和指導。3.財務部門應加強對政府采購資金的管理和監督，確保資金使用的安全和合規。4.審計部門應定期對政府采購活動進行審計，檢查采購程序的合法性、采購合同的履行情況、采購資金的使用效益等方面的情況。（二）外部監督1.積極接受政府有關部門的監督檢查，配合政府有關部門做好政府采購相關工作。2.政府采購活動應接受社會監督，通過公開采購信息、設立舉報電話等方式，接受社會公眾的監督和舉報。3.對社會公眾的監督和舉報，應及時進行調查處理，并將處理結果向社會公開。八、法律責任（一）對采購人的法律責任1.采購人有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：（1）應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；（2）擅自提高采購標準的；（3）委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購事務的；（4）以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；（5）在招標采購過程中與投標人進行協商談判的；（6）中標、成交通知書發出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的；（7）拒絕有關部門依法實施監督檢查的。2.采購人有下列情形之一的，由財政部門責令限期改正，給予警告，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分，并予以通報：（1）未按照規定編制政府采購預算或者未按照批準的預算執行政府采購的；（2）擅自變更、中止或者終止政府采購合同的；（3）未按照規定將政府采購合同副本報同級財政部門備案的。（二）對采購代理機構的法律責任1.采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：（1）應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；（2）擅自提高采購標準的；（3）以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；（4）在招標采購過程中與投標人進行協商談判的；（5）拒絕有關部門依法實施監督檢查的。2.采購代理機構有下列情形之一的，由財政部門責令限期改正，給予警告，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分，并予以通報：（1）未按照規定在財政部門指定的媒體上發布政府采購信息的；（2）未按照規定組成評標委員會或者違反評標委員會成員任職資格規定的；（3）在評標過程中擅離職守，影響評標程序正常進行的；（4）未按照規定的評標方法和標準進行評標或者評標結果不真實、不公正的；（5）未按照規定將采購合同副本報同級財政部門備案的。（三）對供應商的法律責任1.供應商有下列情形之一的，處以采購金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業執照；構成犯罪的，依法追究刑事責任：（1）提供虛假材料謀取中標、成交的；（2）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；（3）與采購人、其他供應商或者采購代理機構惡意串通的；（4）向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；（