后勤管理中心管理制度總則目的為了加強公司后勤管理，規范后勤服務行為，提高后勤保障能力和服務質量，確保公司各項工作的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司后勤管理中心全體員工，以及與后勤服務相關的各類業務和活動。基本原則1.服務至上原則：以滿足公司員工工作和生活需求為出發點，提供優質、高效、便捷的后勤服務。2.規范管理原則：建立健全各項規章制度，實現后勤管理工作的規范化、標準化、科學化。3.勤儉節約原則：合理利用資源，降低運營成本，杜絕浪費現象。4.安全第一原則：加強安全管理，確保公司員工的生命財產安全和公司的正常運營秩序。組織架構與職責后勤管理中心組織架構后勤管理中心設主任一名，副主任若干名，下設行政部、財務部、采購部、后勤部、安保部等部門。各部門職責1.行政部負責公司行政管理工作，包括文件收發、檔案管理、會議組織、辦公用品管理等。協助公司領導做好各項協調工作，處理公司日常事務。負責公司對外聯絡和接待工作，維護公司良好形象。2.財務部負責后勤管理中心的財務管理工作，編制財務預算和決算報告。審核各項費用支出，嚴格控制成本，確保資金安全。負責財務報表的編制和上報工作，定期進行財務分析。3.采購部負責公司后勤物資的采購工作，制定采購計劃，選擇供應商，簽訂采購合同。對采購物資進行質量檢驗和驗收，確保物資符合要求。建立采購檔案，記錄采購過程和相關信息。4.后勤部負責公司辦公區域、公共區域的環境衛生清掃和維護工作。負責公司水電、空調、電梯等設備設施的日常維護和保養工作，確保設備設施正常運行。負責公司食堂的管理工作，提供安全、衛生、可口的餐飲服務。負責公司員工宿舍的管理工作，為員工提供良好的住宿條件。5.安保部負責公司的安全保衛工作，制定安全保衛制度和應急預案。加強門禁管理，對進出公司的人員和車輛進行登記和檢查。開展安全巡邏，及時發現和處理安全隱患，維護公司安全秩序。負責公司消防工作，定期組織消防演練，確保消防設施完好有效。行政管理制度文件管理1.公司文件分為收文和發文。收文由行政部統一簽收、登記、編號，根據文件內容呈送相關領導或部門閱辦。發文由相關部門擬稿，經部門負責人審核、分管領導審批后，交行政部編號、印發。2.文件傳閱應遵循及時、準確、安全的原則，確保文件在規定時間內傳達到相關人員，并做好傳閱記錄。3.文件辦理完畢后，應及時歸檔保存。行政部負責定期對文件進行整理、分類、裝訂，建立健全文件檔案管理制度。會議管理1.公司會議分為總經理辦公會、部門例會、專題會議等。會議組織部門應提前做好會議通知、議程安排、資料準備等工作。2.參會人員應按時參加會議，遵守會議紀律，不得遲到、早退、缺席。如有特殊情況不能參會，應提前向會議組織部門請假。3.會議期間應認真聽取會議內容，積極發言，做好會議記錄。會議結束后，應及時傳達會議精神，落實會議決議。辦公用品管理1.行政部負責辦公用品的采購、保管和發放工作。各部門應根據工作需要，定期向行政部提交辦公用品需求計劃。2.辦公用品采購應遵循性價比高、質量可靠的原則，選擇合格的供應商進行采購。采購人員應嚴格按照采購計劃進行采購，確保辦公用品及時供應。3.辦公用品應分類存放，建立臺賬，定期進行盤點。行政部應根據辦公用品的使用情況，合理控制庫存，避免積壓和浪費。4.員工領取辦公用品時，應填寫領用登記表，經部門負責人簽字確認后，到行政部領取。行政部應做好領用記錄，定期對辦公用品的使用情況進行統計分析。財務管理制度預算管理1.后勤管理中心應根據公司年度經營計劃和實際工作需要，編制年度財務預算。預算編制應遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保預算的科學性、合理性和可行性。2.財務預算經公司領導審批后，應嚴格執行。各部門應按照預算安排使用資金，不得超預算支出。如有特殊情況需要調整預算，應提前向財務部提出申請，經公司領導批準后進行調整。費用報銷管理1.員工報銷費用時，應填寫費用報銷單，注明報銷事由、金額、附件張數等信息，并按照公司規定的審批流程進行審批。2.費用報銷應提供真實、合法、有效的票據，票據內容應與報銷事由相符。財務部對報銷票據進行審核，對不符合規定的票據予以退回。3.費用報銷審批通過后，財務部應及時辦理報銷手續，將報銷款項支付給報銷人。資金管理1.財務部應加強資金管理，確保資金安全。嚴格執行資金審批制度，大額資金支付應經公司領導集體研究決定。2.定期對公司資金進行盤點，核對賬目，確保賬實相符。加強資金流動性管理，合理安排資金使用，提高資金使用效益。采購管理制度采購計劃管理1.各部門應根據工作需要，提前制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、采購時間等信息。2.采購部應匯總各部門采購計劃，結合庫存情況，編制年度采購計劃和月度采購計劃。采購計劃應報公司領導審批后實施。供應商管理1.采購部應建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質證明、業績表現等進行記錄。定期對供應商進行評估和考核，選擇優質供應商合作。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同應包括采購物資的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.加強對供應商的監督管理，確保供應商按照合同約定提供物資和服務。如發現供應商存在違約行為，應及時采取措施進行處理。采購流程管理1.采購人員根據采購計劃，選擇合適的供應商進行詢價、比價、議價。在確定供應商后，填寫采購申請表，經部門負責人審核、分管領導審批后，簽訂采購合同。2.采購合同簽訂后，采購人員應跟蹤合同執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。3.物資到貨后，采購部應組織相關部門進行驗收。驗收合格的物資，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商協商處理。后勤服務管理制度環境衛生管理1.后勤部應制定環境衛生清掃標準和作業流程，定期對公司辦公區域、公共區域進行清掃和消毒。2.加強對環境衛生的監督檢查，及時發現和處理衛生問題。對違反環境衛生規定的行為進行制止和糾正。3.定期組織開展環境衛生宣傳教育活動，提高員工的環境衛生意識，營造整潔、舒適的工作環境。設備設施維護管理1.后勤部應建立設備設施檔案，記錄設備設施的基本信息、維護保養情況、維修記錄等。2.制定設備設施維護保養計劃，定期對設備設施進行巡檢、保養和維修。確保設備設施正常運行，延長使用壽命。3.加強對設備設施維修工作的管理，維修人員應及時響應維修需求，按照維修流程進行維修。維修完成后，應填寫維修記錄，經使用部門驗收合格后簽字確認。食堂管理1.食堂應建立健全食品安全管理制度，嚴格把控食品采購、加工、儲存、銷售等環節的食品安全。2.加強食堂工作人員的健康管理，定期組織體檢，確保工作人員持健康證上崗。3.合理安排食譜，提供營養均衡、口味多樣的飯菜。加強食堂成本控制，降低餐飲費用。4.定期收集員工對食堂飯菜質量、服務態度等方面的意見和建議，及時進行改進和提高。員工宿舍管理1.后勤部應制定員工宿舍管理制度，加強對員工宿舍的管理。2.合理分配宿舍，確保員工住宿安全、舒適。定期對宿舍進行檢查和維修，保障宿舍設施完好。3.加強對員工宿舍衛生和秩序的管理，督促員工保持宿舍整潔、衛生。對違反宿舍管理制度的行為進行處理。安保管理制度門禁管理1.安保部負責公司門禁管理工作，設置門禁系統，對進出公司的人員和車輛進行登記和檢查。2.員工應佩戴工作證進出公司，外來人員應經公司相關部門或人員批準后，在安保人員的陪同下進入公司。3.嚴格控制車輛進出公司，外來車輛進入公司應進行登記，并按指定路線行駛和停放。巡邏管理1.安保部應制定巡邏制度，安排專人負責公司安全巡邏工作。巡邏人員應按照規定的時間和路線進行巡邏，及時發現和處理安全隱患。2.巡邏過程中應認真填寫巡邏記錄，記錄巡邏時間、地點、發現的問題及處理情況等信息。3.加強對重點區域和要害部位的巡邏，如財務室、檔案室、機房等，確保公司安全。消防安全管理1.安保部應制定消防安全制度和應急預案，定期組織消防演練，提高員工的消防安全意識和應急處置能力。2.加強對公司消防設施設備的管理，定期進行檢查、維護和保養，確保消防設施設備完好有效。3.嚴禁在公司內吸煙、使用明火，嚴禁私拉亂接電線、違規使用電器設備。對違反消防安全規定的行為進行制止和糾正。考核與獎懲制度考核內容1.對后勤管理中心員工的考核內容包括工作業績、工作態度、工作能力等方面。2.工作業績考核主要包括工作任務完成情況、工作質量、工作效率等指標；工作態度考核主要包括責任心、敬業精神、團隊合作等方面；工作能力考核主要包括專業知識、業務技能、溝通協調能力等方面。考核方式1.考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核由各部門負責人負責組織實施，季度考核和年度考核由后勤管理中心主任負責組織實施。2.考核采用自評、上級評價、同事評價等相結合的方式進行。考核結果應及時反饋給被考核人，并在一定范