大宗材料采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司大宗材料采購行為，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，提高采購效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有大宗材料的采購活動，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保供應(yīng)商之間公平競爭。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，定期進(jìn)行需求預(yù)測，填寫《大宗材料需求預(yù)測表》。2.需求預(yù)測應(yīng)考慮市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、庫存狀況等因素，確保預(yù)測的準(zhǔn)確性。（二）采購計(jì)劃編制1.采購部門根據(jù)各部門的需求預(yù)測，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門審核，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.如遇市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因，需要對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，相關(guān)部門應(yīng)及時提出申請。2.采購部門根據(jù)申請，對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并重新提交審核和批準(zhǔn)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等。2.根據(jù)采購材料的要求，從供應(yīng)商信息庫中選擇潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評估。3.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面。4.經(jīng)評估合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，并簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨期、質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面。2.考核方式可采用評分制，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。3.對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商激勵1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵。2.獎勵方式可包括增加采購份額、優(yōu)先付款、提供技術(shù)支持等。3.通過激勵機(jī)制，提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿，確保采購活動的順利進(jìn)行。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)采購計(jì)劃，填寫《大宗材料采購申請表》，注明采購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.《大宗材料采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請后，對其進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、預(yù)算情況等。2.對于金額較大的采購申請，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批通過的采購申請，采購部門方可組織實(shí)施采購。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)采購申請，選擇合適的采購方式，如招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判等。2.對于招標(biāo)采購，采購部門應(yīng)編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)等活動。3.對于詢價采購，采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較各供應(yīng)商的報(bào)價和條件，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。4.對于競爭性談判，采購部門應(yīng)組織談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，應(yīng)提交相關(guān)部門備案。（五）驗(yàn)收付款1.采購材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的采購材料，采購部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部門付款。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，審核無誤后，辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素。2.風(fēng)險因素包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，對風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。2.風(fēng)險評估可采用定性和定量相結(jié)合的方法。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.對于市場風(fēng)險，可通過市場調(diào)研、價格談判等方式進(jìn)行應(yīng)對。3.對于質(zhì)量風(fēng)險，可加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等方式進(jìn)行應(yīng)對。4.對于供應(yīng)商風(fēng)險，可建立供應(yīng)商評估和考核機(jī)制、增加供應(yīng)商數(shù)量等方式進(jìn)行應(yīng)對。5.對于合同風(fēng)險，可加強(qiáng)合同管理、簽訂補(bǔ)充協(xié)議等方式進(jìn)行應(yīng)對。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況等。2.采購部門應(yīng)配合內(nèi)部審計(jì)部門的工作，提供相關(guān)資料和信息。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。2.公司可邀請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對采購活動進(jìn)行評估和審計(jì)，提高采購管理水平。七、采購人員管理（一）人員配備1.采購部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理配備采購人員，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。2.采購人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉采購流程和相關(guān)法律法規(guī)。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.采購部門應(yīng)定期組織采購人員參加培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括采購業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面。3.公司應(yīng)為采購人員提供職業(yè)發(fā)展機(jī)會，鼓勵其不斷提升自己。（三）廉潔自律1.采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。2.公司應(yīng)建立廉潔監(jiān)督機(jī)制，對采購人員的行為進(jìn)行監(jiān)督和約束。八、附則（一