大米原料倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司大米原料倉(cāng)庫(kù)的管理，確保大米原料的存儲(chǔ)安全、質(zhì)量穩(wěn)定，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司大米原料倉(cāng)庫(kù)的所有管理人員、保管人員及相關(guān)出入庫(kù)作業(yè)人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉(cāng)庫(kù)及大米原料的存儲(chǔ)安全，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊、變質(zhì)等事故。2.質(zhì)量保障原則：采取有效措施，保證大米原料的質(zhì)量不受損，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.高效運(yùn)作原則：優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)管理，做到有章可循、有據(jù)可查。二、倉(cāng)庫(kù)布局與設(shè)施（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)大米原料的種類(lèi)、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)區(qū)域，劃分不同的貨位，并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。2.設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)等專(zhuān)門(mén)區(qū)域，確保各類(lèi)大米原料分類(lèi)存放，避免混淆。（二）倉(cāng)庫(kù)設(shè)施1.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備：配備必要的貨架、托盤(pán)、叉車(chē)等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，確保大米原料的存儲(chǔ)和搬運(yùn)安全、便捷。2.消防設(shè)施：按照規(guī)定配備充足、有效的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.通風(fēng)設(shè)備：安裝通風(fēng)系統(tǒng)，保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)空氣流通，防止大米原料受潮、霉變。4.溫濕度控制設(shè)備：配備溫濕度監(jiān)測(cè)和調(diào)節(jié)設(shè)備，將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫度和濕度控制在適宜大米存儲(chǔ)的范圍內(nèi)。5.防蟲(chóng)防鼠設(shè)施：設(shè)置防蟲(chóng)網(wǎng)、擋鼠板等設(shè)施，防止蟲(chóng)害和鼠害對(duì)大米原料造成破壞。三、人員職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)大米原料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。2.組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。3.監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)與采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，確保大米原料的供應(yīng)和需求平衡。5.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，保證賬實(shí)相符。6.組織開(kāi)展倉(cāng)庫(kù)的安全檢查和隱患排查工作，落實(shí)安全防范措施。（二）倉(cāng)庫(kù)保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)大米原料的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放等工作，確保操作規(guī)范、準(zhǔn)確。2.對(duì)所保管的大米原料進(jìn)行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量短缺等情況，及時(shí)報(bào)告并處理。3.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)和清查工作，提供準(zhǔn)確的庫(kù)存信息。5.遵守倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)管理制度，保守倉(cāng)庫(kù)機(jī)密。（三）出入庫(kù)作業(yè)人員職責(zé)1.按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行大米原料的出入庫(kù)作業(yè)，確保作業(yè)安全、高效。2.對(duì)出入庫(kù)的大米原料進(jìn)行數(shù)量核對(duì)和質(zhì)量檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。3.做好出入庫(kù)作業(yè)的記錄工作，保證記錄真實(shí)、完整。4.配合倉(cāng)庫(kù)保管人員做好倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。四、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前向供應(yīng)商下達(dá)大米原料采購(gòu)訂單，并通知倉(cāng)庫(kù)做好接收準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)采購(gòu)訂單，安排倉(cāng)庫(kù)保管人員清理相應(yīng)的貨位，確保入庫(kù)大米原料有合適的存放位置。（二）到貨通知1.供應(yīng)商在大米原料發(fā)運(yùn)后，應(yīng)及時(shí)通知公司采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)，告知預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、數(shù)量、品種等信息。2.倉(cāng)庫(kù)收到到貨通知后，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.大米原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.對(duì)大米原料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查外觀是否有霉變、蟲(chóng)害、破損等情況，同時(shí)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收合格的大米原料，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并安排入庫(kù)存儲(chǔ)；驗(yàn)收不合格的大米原料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)詳細(xì)記錄入庫(kù)大米原料的品種、數(shù)量、規(guī)格、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息，形成入庫(kù)記錄。五、存儲(chǔ)管理（一）分類(lèi)存放1.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)按照大米原料的品種、等級(jí)、產(chǎn)地等因素進(jìn)行分類(lèi)存放，不同類(lèi)別的大米原料應(yīng)分開(kāi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的大米原料，如需要低溫存儲(chǔ)、防潮存儲(chǔ)等，應(yīng)按照相應(yīng)的要求進(jìn)行存儲(chǔ)。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括整理貨位、核對(duì)賬目等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，并與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)大米原料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，安排補(bǔ)貨計(jì)劃。（四）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)定期對(duì)大米原料進(jìn)行檢查，查看是否有受潮、霉變、蟲(chóng)害等情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施處理。2.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的清潔衛(wèi)生，定期清掃地面、貨架等，防止灰塵、雜物等對(duì)大米原料造成污染。3.嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫度、濕度，確保在適宜大米存儲(chǔ)的范圍內(nèi)。如遇異常天氣或溫濕度變化較大時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)節(jié)。4.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊等事故。六、出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交大米原料出庫(kù)申請(qǐng)單，注明所需大米原料的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.倉(cāng)庫(kù)主管接到出庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)審核申請(qǐng)單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，如符合要求，則安排倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行備貨。（二）備貨發(fā)貨1.倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)單，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)找到相應(yīng)的大米原料貨位，按照規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行備貨。2.備貨完成后，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)對(duì)所備大米原料進(jìn)行再次核對(duì)，確保品種、數(shù)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.將備貨好的大米原料搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨區(qū)，通知生產(chǎn)部門(mén)安排人員前來(lái)提貨。4.發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管人員與提貨人員應(yīng)共同對(duì)大米原料的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。（三）出庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)詳細(xì)記錄大米原料的出庫(kù)日期、品種、數(shù)量、規(guī)格、提貨部門(mén)等信息，形成出庫(kù)記錄。2.每日下班前，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)將當(dāng)天的出庫(kù)記錄進(jìn)行整理匯總，上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。七、退貨管理（一）退貨原因1.因大米原料質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符等原因，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商一致后，需要將大米原料退回供應(yīng)商的，由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單。2.因生產(chǎn)計(jì)劃變更、剩余物資等原因，生產(chǎn)部門(mén)需要將多余的大米原料退回倉(cāng)庫(kù)的，由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單。（二）退貨驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)收到退貨申請(qǐng)單后，安排倉(cāng)庫(kù)保管人員對(duì)退貨大米原料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等，確保與退貨申請(qǐng)單一致。2.驗(yàn)收合格的退貨大米原料，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)安排入庫(kù)存儲(chǔ)，并在退貨申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的退貨大米原料，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)商處理。（三）退貨記錄1.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)詳細(xì)記錄退貨大米原料的品種、數(shù)量、規(guī)格、退貨日期、退貨原因等信息，形成退貨記錄。2.每月末，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)將本月的退貨記錄進(jìn)行整理匯總，分析退貨原因，為公司的采購(gòu)決策和生產(chǎn)管理提供參考依據(jù)。八、安全管理（一）安全制度1.建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)人員的安全職責(zé)和安全操作規(guī)程。2.定期組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）消防管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的消防管理，確保消防設(shè)施完好有效。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。2.定期組織消防演練，檢驗(yàn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員的火災(zāi)應(yīng)急處置能力。（三）防盜管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜措施，安裝必要的防盜設(shè)備，如監(jiān)控?cái)z像頭、門(mén)禁系統(tǒng)等。2.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。下班時(shí)，應(yīng)關(guān)好門(mén)窗，確保倉(cāng)庫(kù)安全。（四）應(yīng)急管理1.制定倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、盜竊、自然災(zāi)害等緊急情況下的應(yīng)急處置措施。2.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。3.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容，在緊急情況下能夠迅速、有效地采取應(yīng)對(duì)措施，保障倉(cāng)庫(kù)及大米原料的安全。九、衛(wèi)生管理（一）環(huán)境衛(wèi)生1.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生整潔，定期清掃地面、貨架、墻壁等，清除灰塵、雜物和垃圾。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得堆放與大米原料無(wú)關(guān)的物品，確保倉(cāng)庫(kù)通道暢通無(wú)阻。（二）貨物衛(wèi)生1.對(duì)入庫(kù)的大米原料進(jìn)行嚴(yán)格的衛(wèi)生檢查，確保其符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2.在存儲(chǔ)和搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，避免大米原料受到污染。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的大米原料進(jìn)行檢查，