企業用品管理制度一、總則1.目的為加強公司企業用品的管理，規范用品的采購、使用、保管等行為，合理控制費用支出，確保公司各項工作的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工及各部門。3.管理原則遵循“合理配置、節約使用、規范管理”的原則，確保企業用品的高效利用，降低公司運營成本。二、用品分類及標準1.辦公文具類包括但不限于筆、筆記本、文件夾、訂書機、計算器等。根據員工崗位需求，制定相應的領用標準，如普通辦公人員每月領用筆[X]支、筆記本[X]本等。2.辦公設備類電腦、打印機、復印機、傳真機等。明確設備的采購流程、配置標準及使用年限，如普通辦公崗位配置辦公電腦的性能參數要求，打印機根據部門打印量合理配置型號等。3.辦公家具類辦公桌、辦公椅、文件柜等。規定不同崗位辦公家具的配備標準，如經理級配備較大尺寸的辦公桌和符合人體工程學的辦公椅等。4.通訊器材類手機、固定電話等。制定通訊費用補貼標準及使用規定，如根據崗位性質確定每月手機話費補貼額度，規定固定電話僅限工作用途等。5.勞保用品類安全帽、工作服、防護手套等。按照不同工作環境和崗位需求，確定勞保用品的發放種類和周期，如一線生產員工定期發放工作服和防護手套等。三、采購管理1.采購計劃各部門應根據實際工作需求，提前[X]周提交企業用品采購計劃。計劃內容包括用品名稱、規格型號、數量、預計采購時間等。2.采購審批采購計劃經部門負責人審核后，報分管領導審批。金額較大的采購項目需經總經理批準。3.采購實施采購部門根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。采購過程中要嚴格遵循采購流程，確保采購物品的質量和價格合理。4.驗收入庫采購物品到貨后，由倉庫管理人員會同使用部門相關人員進行驗收。驗收內容包括數量、規格、質量等。驗收合格后辦理入庫手續，填寫入庫單。四、領用管理1.領用流程員工因工作需要領用企業用品時，需填寫領用申請表，注明用品名稱、規格型號、數量等，經部門負責人簽字批準后，到倉庫領取。2.領用標準嚴格按照用品分類及標準進行領用，不得超標準領用。特殊情況需超標準領用的，需經分管領導批準。3.以舊換新對于部分可回收利用的用品，如辦公文具中的某些筆類等，實行以舊換新制度。員工交回舊用品后，方可領取新用品。五、使用管理1.員工職責員工應妥善使用企業用品，不得隨意損壞或丟失。如因個人原因造成用品損壞或丟失的，應照價賠償。2.部門管理各部門負責人應加強對本部門員工使用企業用品的監督和管理，確保用品的合理使用。3.維修與保養辦公設備等出現故障時，使用部門應及時通知維修人員進行維修。定期對辦公設備進行保養，延長設備使用壽命。六、保管管理1.倉庫管理倉庫應設置專門的存儲區域，對企業用品進行分類存放。建立庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。2.安全管理倉庫要做好防火、防潮、防盜等安全工作，確保用品的安全存儲。3.庫存盤點每月末倉庫管理人員對庫存用品進行盤點，并編制盤點報告。如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。七、費用管理1.預算控制財務部門根據公司年度經營計劃，制定企業用品采購費用預算。各部門應嚴格控制采購費用，不得超出預算。2.報銷規定員工領用企業用品后，憑領用申請表、發票等相關憑證到財務部門報銷。報銷流程按照公司財務制度執行。3.成本核算定期對企業用品的采購、使用等成本進行核算，分析成本變動原因，為公司成本控制提供依據。八、盤點與清查1.定期盤點公司每年定期組織一次企業用品全面盤點，時間為[具體日期]。盤點工作由財務部門牽頭，倉庫管理人員、使用部門相關人員共同參與。2.臨時清查遇有人員調動、部門撤銷等情況，應及時進行企業用品的清查，確保用品的交接清楚。3.盤點結果處理盤點結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行說明。盤盈的用品應及時入賬，盤虧的用品要查明原因，屬于責任人原因的由責任人賠償，屬于合理損耗的按規定處理。九、違規處理1.違規行為界定包括但不限于超標準領用、故意損壞企業用品、虛報采購計劃等。2.處理措施對于違規行為，視情