火鍋公司日常管理制度一、總則1.目的本管理制度旨在規范火鍋公司日常運營，確保各項工作有序進行，提高工作效率，保障公司和員工的合法權益，促進公司持續健康發展。2.適用范圍本制度適用于火鍋公司全體員工，包括但不限于管理人員、廚師、服務員、收銀員、采購人員等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和相關政策。公平公正原則：對待所有員工一視同仁，獎懲分明。以人為本原則：尊重員工權益，關注員工發展。效益優先原則：以提高公司經濟效益為核心，兼顧社會效益。二、組織架構與職責1.組織架構火鍋公司采用[具體組織架構形式]，設立[部門名稱1]、[部門名稱2]、[部門名稱3]等部門。2.各部門職責[部門名稱1]：負責公司整體戰略規劃、決策制定與執行監督。[部門名稱2]：承擔火鍋菜品研發、制作及廚房管理工作。[部門名稱3]：負責餐廳服務、顧客接待與反饋收集。采購部門：負責食材、調料及物資的采購工作。財務部門：管理公司財務收支、賬務核算與成本控制。人事部門：負責人事招聘、培訓、考核、薪酬福利等工作。三、考勤制度1.工作時間公司實行[具體工作時間制]，如周一至周五[上午上班時間][下午下班時間]，午休[午休時長]。特殊崗位可根據工作需要調整工作時間，但需提前報備。2.考勤方式采用[考勤方式，如打卡、簽到簽退等]進行考勤記錄。員工應按時打卡，不得代打卡或委托他人打卡。3.遲到、早退與曠工遲到或早退[具體時長]以內，每次扣除[X]元；超過[具體時長]，按曠工半天處理。曠工半天，扣除當日工資的[X]%；曠工一天，扣除當日工資的[X]%及當月績效獎金的[X]%；連續曠工超過[具體天數]或累計曠工超過[具體天數]，公司有權解除勞動合同。4.請假制度員工請假需提前填寫請假申請表，按審批流程批準后方可休假。病假需提供醫院證明，事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等按國家相關規定執行。請假[具體天數]以內，由[直接上級領導]審批；超過[具體天數]，需經[上級領導層級]批準。四、薪酬福利制度1.薪酬結構員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。基本工資根據員工崗位、職級確定，為薪酬的基礎保障部分。績效工資與員工工作業績、工作表現掛鉤，根據績效考核結果發放。獎金包括月度獎金、季度獎金、年度獎金等，根據公司業績和員工個人貢獻發放。2.薪酬發放公司每月[具體日期]發放工資，如遇節假日提前至最近工作日。工資通過銀行轉賬方式發放至員工工資卡。3.福利法定福利：按照國家規定為員工繳納五險一金。節日福利：在重要節日為員工發放節日禮品或補貼。帶薪年假：員工工作滿[具體年限]，可享受相應天數的帶薪年假。培訓與發展：為員工提供各類培訓機會，支持員工職業發展。其他福利：如員工生日福利、定期體檢、團建活動等。五、員工培訓制度1.培訓目標提升員工專業技能和綜合素質，滿足公司業務發展需求，促進員工個人成長。2.培訓類型新員工入職培訓：幫助新員工了解公司文化、規章制度、崗位職責等。崗位技能培訓：針對不同崗位開展專業技能培訓，提高工作能力。管理培訓：為管理人員提供管理知識和技能培訓，提升管理水平。外部培訓：根據業務需要，選派員工參加外部專業培訓課程或研討會。3.培訓計劃人力資源部門每年制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓時間、培訓對象等。各部門根據培訓計劃組織實施培訓，并及時反饋培訓效果。4.培訓考核培訓結束后，對員工進行考核。考核方式包括理論考試、實際操作、項目作業等。考核結果作為員工晉升、調薪、獎勵的重要依據。六、績效考核制度1.考核目的客觀評價員工工作表現，激勵員工積極工作，為員工薪酬調整、晉升、獎勵提供依據。2.考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月進行。3.考核內容工作業績：包括工作任務完成情況、工作質量、工作效率等。工作能力：如專業技能、溝通能力、團隊協作能力等。工作態度：如責任心、敬業精神、工作積極性等。4.考核方式自評：員工對自己當月工作表現進行自我評價。上級評價：由員工直接上級對員工進行評價。同事評價：部分崗位可增加同事評價環節，綜合評價員工工作表現。5.考核結果應用月度考核結果與績效工資掛鉤，根據考核得分發放相應比例的績效工資。年度考核結果作為員工晉升、調薪、獎勵、辭退的重要依據。連續[具體次數]年度考核優秀的員工，可優先晉升或給予特殊獎勵。七、員工行為規范1.職業道德誠實守信，保守公司商業秘密和客戶信息。敬業愛崗，認真履行工作職責，積極完成工作任務。團結協作，與同事相互支持、配合，共同完成工作目標。2.工作紀律遵守公司考勤制度，按時上下班，不得無故遲到、早退、曠工。工作時間內不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關的事情。服從工作安排，不得推諉、扯皮，如有異議應及時溝通解決。3.服務規范對待顧客熱情、禮貌、周到，使用文明用語，不得與顧客發生爭吵。及時響應顧客需求，提供優質高效的服務，確保顧客滿意度。注重餐廳環境衛生，保持工作區域整潔干凈。4.廉潔自律嚴禁接受供應商賄賂或不正當利益，不得謀取私利。在采購、銷售等業務活動中，嚴格遵守公司規定，確保公正公平。八、采購管理制度1.采購流程需求部門根據業務需要填寫采購申請單，注明采購物品名稱、規格、數量、預算等。采購部門審核采購申請單，選擇合適的供應商進行詢價、比價、議價。確定供應商后，簽訂采購合同，明確雙方權利義務。采購物品到貨后，由需求部門、采購部門、質量檢驗部門共同驗收，驗收合格后辦理入庫手續。2.供應商管理建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、價格、交貨期、售后服務等。與優質供應商建立長期合作關系，淘汰不合格供應商。3.采購成本控制通過市場調研、談判等方式，降低采購成本。合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨，降低庫存成本。九、食品安全管理制度1.食材采購選擇資質齊全、信譽良好的供應商采購食材，確保食材來源安全可靠。嚴格檢查食材質量，索取并留存供應商資質證明、檢驗檢疫報告等文件。2.食材儲存設立專門的食材儲存倉庫，分類存放食材，確保食材儲存環境符合要求。定期檢查食材庫存，清理過期、變質食材。3.食品加工制作廚師嚴格遵守食品加工操作規范，生熟分開，煮熟煮透，確保食品安全。加工過程中嚴格控制溫度、時間等參數，防止交叉污染。4.餐具消毒對餐具進行嚴格消毒，消毒后的餐具應存放在清潔、衛生的地方。定期檢查餐具消毒設備，確保消毒效果。5.食品安全檢查建立食品安全自查制度，定期對餐廳食品安全狀況進行檢查。配合食品安全監管部門的檢查，對發現的問題及時整改。十、財務管理制度1.財務預算每年年初制定公司財務預算，明確各項收入、成本、費用指標。各部門根據公司預算編制本部門預算，報財務部門審核匯總。財務預算經公司管理層審批后執行，定期對預算執行情況進行分析和監控。2.費用報銷員工報銷費用需填寫費用報銷單，附上相關發票、憑證等。按照公司費用報銷審批流程進行審批，審批通過后到財務部門報銷。嚴格控制費用支出，杜絕不合理報銷。3.資金管理加強資金管理，合理安排資金使用，確保公司資金安全。定期進行資金盤點，編制資金報表，及時掌握資金狀況。4.財務審計定期進行內部財務審計，檢查財務制度