門店代金劵管理制度一、總則（一）目的為規范門店代金券的管理，確保代金券的合理使用與有效控制，提升門店銷售業績，增強顧客滿意度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店發行與使用的代金券。（三）基本原則1.合法性原則：代金券的發行與使用應符合國家法律法規及相關政策要求。2.真實性原則：確保代金券信息真實、準確，杜絕虛假或欺詐性代金券。3.規范性原則：從代金券的設計、制作、發放、使用到核銷等環節，均應遵循統一規范。4.安全性原則：保障代金券在各個環節的安全，防止丟失、被盜用或濫用。二、代金券的設計與制作（一）設計要求1.內容規范：代金券應包含公司名稱、門店標識、代金券編號、面值、使用期限、使用范圍、使用規則等必要信息。2.樣式設計：設計應簡潔明了、易于識別，避免復雜或容易引起歧義的圖案與文字。3.防偽措施：采用適當的防偽技術，如防偽水印、防偽碼、微縮文字等，防止偽造。（二）制作流程1.申請：門店如需制作代金券，應提前向公司市場營銷部門提交申請，說明制作數量、用途等。2.審核：市場營銷部門對申請進行審核，確保設計內容符合要求，制作數量合理。審核通過后，報公司領導審批。3.制作：經審批同意后，由指定的合作印刷商按照設計要求進行制作。制作過程中，應嚴格監督印刷質量與防偽措施的落實。4.驗收：代金券制作完成后，由市場營銷部門會同相關部門進行驗收，檢查數量、質量、防偽等是否符合要求。驗收合格后，辦理入庫手續。三、代金券的發放（一）發放方式1.線下發放：門店現場發放：顧客在門店消費或辦理業務時，由門店工作人員直接向顧客發放代金券。活動發放：在門店舉辦促銷活動、會員活動等期間，向參與活動的顧客發放代金券。2.線上發放：電子郵件：通過公司官方郵箱向會員或潛在顧客發送代金券電子碼。社交媒體：在公司官方社交媒體平臺上發布代金券領取鏈接或二維碼，供顧客自行領取。短信：向會員或目標顧客發送包含代金券領取信息的短信。（二）發放記錄1.無論是線下還是線上發放代金券，均應詳細記錄發放時間、發放對象、代金券編號、發放數量等信息。2.線下發放時，由發放人員在專門的發放登記表上簽字確認；線上發放時，系統應自動記錄相關信息，并生成發放報表。（三）發放限制1.每人限領數量：明確規定每位顧客每次或在一定期限內可領取的代金券數量上限，避免過度發放。2.特殊情況處理：對于特殊群體（如殘疾人、老年人等）或特殊活動，可根據實際情況制定額外的發放政策，但需報上級審批。四、代金券的使用（一）使用范圍1.適用商品或服務：明確代金券可用于購買的商品種類或服務項目，如全品類商品、特定品類商品、餐飲服務、美容美發服務等。2.不適用于范圍：規定代金券不能用于購買的商品或服務，如特價商品、促銷套餐中的特定部分、充值卡、禮品卡等，以及一些特殊情況（如退換貨、維修等）。（二）使用規則1.消費金額限制：設定使用代金券時的最低消費金額要求，如滿[X]元可用[X]元代金券。2.多張使用規定：說明是否允許顧客同時使用多張代金券，以及多張代金券的使用方式（如疊加使用、部分疊加使用等）。3.找零規定：明確使用代金券消費時是否找零，若不找零，剩余金額如何處理。4.有效期：規定代金券的有效使用期限，過期自動作廢。（三）使用流程1.顧客出示：顧客在門店消費結賬時，應主動向收銀員出示代金券。2.驗證：收銀員對代金券進行驗證，檢查代金券的真偽、有效期、使用范圍等是否符合要求。3.抵扣：驗證通過后，按照使用規則進行金額抵扣，并打印消費小票，在小票上注明代金券使用情況。五、代金券的核銷（一）核銷方式1.線下核銷：收銀員在收銀系統中手動輸入代金券編號進行核銷，同時在紙質代金券上加蓋“已核銷”章。2.線上核銷：對于電子代金券，通過系統自動驗證電子碼進行核銷。（二）核銷記錄1.每次代金券核銷后，系統應自動記錄核銷時間、代金券編號、消費金額、使用門店等詳細信息。2.定期生成核銷報表，以便財務部門進行核對與統計分析。（三）異常處理1.核銷失敗：若出現代金券核銷失敗的情況（如電子碼無效、已過期等），收銀員應及時與顧客溝通，說明原因，并協助顧客解決問題。2.重復核銷：嚴格防止代金券被重復核銷，如發現重復核銷情況，應立即進行調查，追究相關人員責任，并采取措施追回損失。六、財務管理（一）成本核算1.明確代金券制作、發放、管理等環節所產生的成本，包括印刷費用、人力成本、系統維護成本等。2.將代金券成本分攤到相應的銷售業務中，準確核算銷售利潤。（二）賬務處理1.財務部門應根據代金券的發放、使用與核銷情況，及時進行賬務處理。2.對于發放的代金券，在未使用前作為或有負債進行賬務記錄；代金券使用后，按照實際抵扣金額沖減銷售收入。（三）審計監督1.定期對代金券的財務管理進行內部審計，檢查賬務處理是否準確、合規，核銷記錄是否完整。2.接受外部審計機構的審計，確保代金券管理符合相關法規與財務制度要求。七、庫存管理（一）庫存登記1.設立專門的代金券庫存臺賬，詳細記錄代金券的出入庫時間、數量、編號、來源與去向等信息。2.庫存管理人員應定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。（二）庫存保管1.代金券應存放在安全、保密的場所，具備防火、防潮、防盜等設施。2.限制無關人員接觸代金券庫存，嚴格執行庫存領用審批制度。（三）庫存預警1.根據以往代金券使用情況與銷售預測，設定庫存預警線。2.當庫存數量接近預警線時，及時通知相關部門進行補貨申請。八、數據分析與評估（一）數據收集1.收集與代金券相關的各類數據，包括發放數量、使用數量、使用金額、顧客來源、使用時間等。2.確保數據的準確性與完整性，為后續分析提供可靠依據。（二）數據分析1.定期對代金券數據進行分析，如分析不同時間段、不同門店、不同發放渠道的代金券使用情況。2.通過數據分析評估代金券的營銷效果，如計算代金券的使用率、帶動銷售增長率等指標。（三）效果評估1.根據數據分析結果，對代金券的發行與使用效果進行評估，總結經驗教訓。2.根據評估結果，及時調整代金券的發放策略、使用規則等，以提高代金券的營銷效果與投資回報率。九、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部設立專門的監督小組，定期對門店代金券的管理情況進行檢查。2.檢查內容包括代金券的發放記錄、使用情況、核銷情況、庫存管理等，發現問題及時督促整改。（二）違規處理1.對于違反本管理制度的行為，如私自截留代金券、違規發放或使用代金券等，視情節輕重給予相應的處罰。2.處