車間委外修管理制度一、總則（一）目的為規范公司車間委外維修管理工作，確保委外維修工作的順利進行，保證維修質量，控制維修成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間設備、設施等的委外維修管理。（三）職責分工1.生產部門負責提出委外維修申請，明確維修項目、維修要求及預計維修時間等。協調委外維修過程中的生產安排，確保生產不受委外維修影響。參與委外維修項目的驗收工作。2.設備管理部門負責審核委外維修申請，評估維修項目的必要性和合理性。提供技術支持，協助確定維修方案和技術要求。參與委外維修項目的驗收工作，對維修質量進行技術鑒定。3.采購部門根據批準的委外維修申請，負責選擇合格的委外維修供應商。與委外維修供應商簽訂維修合同，明確雙方的權利和義務。跟蹤委外維修進度，協調解決維修過程中的物資供應等問題。4.質量部門制定委外維修質量檢驗標準和驗收規范。對委外維修項目進行質量檢驗和驗收，確保維修質量符合要求。對維修質量不合格的情況提出整改要求，并跟蹤整改結果。5.財務部門負責審核委外維修費用預算，控制維修成本。對委外維修費用進行核算和支付，確保費用支付的準確性和合規性。二、委外維修申請與審批（一）申請1.生產部門在發現車間設備、設施等出現故障或需要維修時，應及時填寫《委外維修申請表》。2.《委外維修申請表》應詳細注明維修項目名稱、故障現象、維修要求、預計維修時間、維修預算等內容。3.生產部門負責人對《委外維修申請表》進行審核簽字后，提交給設備管理部門。（二）審批1.設備管理部門收到《委外維修申請表》后，應組織相關技術人員對維修項目進行評估。2.評估內容包括維修項目的必要性、合理性、維修難度、維修成本等。3.設備管理部門根據評估結果，在《委外維修申請表》上簽署審批意見。對于維修項目必要且合理、維修方案可行、維修成本在預算范圍內的，予以批準。對于不符合要求的維修申請，應提出修改意見或不予批準，并說明理由。4.經設備管理部門批準后的《委外維修申請表》，提交給采購部門。三、委外維修供應商選擇與管理（一）供應商選擇1.采購部門根據批準的委外維修申請，通過多種渠道選擇合格的委外維修供應商。2.選擇供應商時應考慮以下因素：供應商的資質和信譽，包括營業執照、稅務登記證、維修資質證書等。供應商的維修技術能力和經驗，是否具備類似維修項目的成功案例。供應商的價格水平，應在保證維修質量的前提下，選擇價格合理的供應商。供應商的售后服務能力，包括維修后的質保期、維修響應時間等。3.采購部門應收集供應商的相關資料，填寫《委外維修供應商評估表》，對供應商進行綜合評估。4.根據評估結果，采購部門選擇至少三家合格的委外維修供應商，并建立《委外維修供應商名錄》。（二）供應商管理1.采購部門應與入選的委外維修供應商簽訂維修合同。2.維修合同應明確以下內容：維修項目名稱、維修內容、維修要求等。維修價格及付款方式。維修期限及交付時間。質量標準及驗收方式。售后服務承諾，包括質保期、維修響應時間等。雙方的權利和義務。3.采購部門應定期對委外維修供應商進行評估和考核。評估內容包括維修質量、維修進度、價格執行情況、售后服務等。考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核結果為優秀的供應商，可在后續的委外維修項目中優先選擇；對于考核結果為不合格的供應商，應及時進行整改或淘汰。4.采購部門應建立委外維修供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估考核結果、維修合同等內容。四、委外維修過程管理（一）維修通知1.采購部門根據批準的委外維修申請，向選定的委外維修供應商發出維修通知。2.維修通知應包括《委外維修申請表》的相關內容，以及維修合同的主要條款。3.委外維修供應商收到維修通知后，應確認維修項目和維修要求，并安排維修人員和維修時間。（二）維修進度跟蹤1.采購部門應定期跟蹤委外維修進度，及時了解維修工作的進展情況。2.委外維修供應商應每周向采購部門提交《委外維修進度報告》，匯報維修工作的完成情況、遇到的問題及解決方案等。3.如維修過程中出現問題或需要變更維修內容，委外維修供應商應及時通知采購部門，并提交《委外維修變更申請單》。4.采購部門收到《委外維修變更申請單》后，應組織相關部門進行審核，批準后方可實施變更。（三）維修質量監督1.質量部門應按照制定的委外維修質量檢驗標準和驗收規范，對委外維修項目進行質量監督。2.質量部門可在維修過程中進行不定期抽檢，確保維修質量符合要求。3.委外維修供應商完成維修工作后，應進行自檢，自檢合格后向質量部門提交《委外維修驗收申請單》。4.質量部門收到《委外維修驗收申請單》后，應組織生產部門、設備管理部門等相關人員進行驗收。5.驗收內容包括維修項目是否完成、維修質量是否符合要求、維修資料是否齊全等。6.驗收合格后，驗收人員應在《委外維修驗收報告》上簽字確認；驗收不合格的，應提出整改要求，委外維修供應商應及時進行整改，整改合格后重新申請驗收。五、委外維修費用管理（一）費用預算1.設備管理部門應根據委外維修項目的評估結果，編制委外維修費用預算。2.委外維修費用預算應包括維修費用、運輸費用、稅費等各項費用。3.委外維修費用預算經財務部門審核后，報公司領導批準。（二）費用支付1.委外維修項目驗收合格后，采購部門應根據維修合同的約定，填寫《委外維修費用支付申請表》。2.《委外維修費用支付申請表》應包括維修項目名稱、維修合同編號、維修金額、已支付金額、本次申請支付金額等內容。3.《委外維修費用支付申請表》經生產部門、設備管理部門、質量部門、財務部門審核簽字后，報公司領導批準。4.財務部門根據批準的《委外維修費用支付申請表》，辦理費用支付手續。（三）費用核算與審計1.財務部門應定期對委外維修費用進行核算，確保費用支出的準確性和合規性。2.公司內部審計部門應定期對委外維修費用進行審計，檢查費用支出是否符合公司規定和維修合同約定。3.如發現費用支出存在問題，應及時進行整改，并追究相關人員的責任。六、委外維修資料管理（一）資料收集1.委外維修過程中，采購部門應收集以下資料：委外維修申請表。委外維修供應商評估表。委外維修合同。委外維修進度報告。委外維修變更申請單。委外維修驗收申請單。委外維修驗收報告。維修發票及付款憑證等。2.生產部門、設備管理部門、質量部門等相關部門應配合采購部門做好資料收集工作。（二）資料整理與歸檔1.采購部門應定期對收集到的委外維修