井下變化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)井下作業(yè)過(guò)程中的變化管理，有效識(shí)別、評(píng)估和控制井下作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的各種變化風(fēng)險(xiǎn)，確保井下作業(yè)安全、高效進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有井下作業(yè)活動(dòng)，包括但不限于煤礦開(kāi)采、金屬礦開(kāi)采、非金屬礦開(kāi)采等涉及井下作業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：通過(guò)對(duì)井下變化的提前識(shí)別和評(píng)估，采取有效的預(yù)防措施，防止變化引發(fā)事故。2.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)井下作業(yè)實(shí)際情況，對(duì)變化進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整管理措施。3.分級(jí)管理原則：按照變化的影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)管理職責(zé)。4.全員參與原則：鼓勵(lì)全體員工積極參與井下變化管理，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。二、變化識(shí)別（一）變化類型1.工藝變化：如采煤方法改變、掘進(jìn)工藝調(diào)整、通風(fēng)系統(tǒng)改造等。2.設(shè)備設(shè)施變化：包括新設(shè)備投入使用、舊設(shè)備更新改造、設(shè)備拆除或停用等。3.人員變化：新員工入職、員工崗位調(diào)動(dòng)、員工離職等。4.環(huán)境變化：井下地質(zhì)條件變化、水文條件變化、氣候條件變化等。5.管理變化：安全管理制度修訂、操作規(guī)程更新、作業(yè)流程優(yōu)化等。（二）識(shí)別方法1.日常巡查：井下作業(yè)人員、安全管理人員在日常巡查過(guò)程中，注意觀察井下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告變化信息。2.定期檢查：定期組織對(duì)井下設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查，識(shí)別可能存在的變化。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)井下生產(chǎn)數(shù)據(jù)、安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，從中發(fā)現(xiàn)潛在的變化趨勢(shì)。4.隱患排查：結(jié)合隱患排查治理工作，查找井下存在的變化隱患，并進(jìn)行詳細(xì)記錄。（三）識(shí)別流程1.信息收集：井下作業(yè)人員、安全管理人員等通過(guò)各種方式收集井下變化信息，并填寫《井下變化信息收集表》。2.初步判斷：對(duì)收集到的變化信息進(jìn)行初步判斷，確定是否屬于本制度所規(guī)定的變化類型。3.詳細(xì)描述：對(duì)于確定的變化，詳細(xì)描述變化的內(nèi)容、發(fā)生時(shí)間、影響范圍等。4.上報(bào)審核：將填寫完整的《井下變化信息收集表》上報(bào)至上級(jí)管理部門進(jìn)行審核。三、變化評(píng)估（一）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.風(fēng)險(xiǎn)程度：根據(jù)變化可能導(dǎo)致的事故后果嚴(yán)重程度，將風(fēng)險(xiǎn)程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。2.可能性：評(píng)估變化發(fā)生的可能性大小，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。3.可接受程度：依據(jù)公司的安全管理目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，確定變化風(fēng)險(xiǎn)的可接受程度。（二）評(píng)估方法1.定性評(píng)估：由熟悉井下作業(yè)的專業(yè)人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷，對(duì)變化風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)估。2.定量評(píng)估：對(duì)于一些復(fù)雜的變化，可采用定量評(píng)估方法，如故障模式與影響分析（FMEA）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）等，對(duì)變化風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。（三）評(píng)估流程1.組建評(píng)估小組：根據(jù)變化的類型和影響范圍，組建由安全管理人員、技術(shù)人員、操作人員等組成的評(píng)估小組。2.資料收集：評(píng)估小組收集與變化相關(guān)的資料，包括設(shè)計(jì)文件、操作規(guī)程、歷史數(shù)據(jù)等。3.現(xiàn)場(chǎng)勘查：評(píng)估小組對(duì)井下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地勘查，了解變化的實(shí)際情況。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估小組按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)變化風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并填寫《井下變化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。5.結(jié)果審核：將評(píng)估結(jié)果上報(bào)至上級(jí)管理部門進(jìn)行審核，審核通過(guò)后作為制定控制措施的依據(jù)。四、變化控制（一）控制措施制定1.根據(jù)變化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的控制措施，控制措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和有效性。2.控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。（二）控制措施實(shí)施1.責(zé)任落實(shí)：明確控制措施的實(shí)施責(zé)任部門和責(zé)任人，確保控制措施得到有效執(zhí)行。2.進(jìn)度安排：制定控制措施的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3.資源保障：確保控制措施實(shí)施所需的人力、物力、財(cái)力等資源得到充分保障。（三）效果驗(yàn)證1.在控制措施實(shí)施完成后，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括變化風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制、是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定等。2.效果驗(yàn)證可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析、人員訪談等方式進(jìn)行。3.如效果驗(yàn)證結(jié)果不符合要求，應(yīng)及時(shí)查找原因，對(duì)控制措施進(jìn)行調(diào)整和完善，直至達(dá)到預(yù)期效果。五、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.針對(duì)井下變化管理相關(guān)內(nèi)容，對(duì)井下作業(yè)人員、安全管理人員等進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的變化管理意識(shí)和能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括變化識(shí)別方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和方法、控制措施制定與實(shí)施等。3.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。（二）溝通1.建立井下變化管理溝通機(jī)制，確保變化信息在各部門、各層級(jí)之間及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。2.變化信息溝通應(yīng)包括變化的識(shí)別、評(píng)估、控制等全過(guò)程信息。3.定期召開(kāi)井下變化管理溝通會(huì)議，通報(bào)變化管理工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對(duì)井下變化管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括變化識(shí)別、評(píng)估、控制措施實(shí)施等情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門和責(zé)任人限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立井下變化管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和責(zé)任人的變化管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括變化識(shí)別準(zhǔn)確率、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性、控制措施執(zhí)行率、培訓(xùn)