建筑企業(yè)簽證管理制度總則目的為加強(qiáng)公司簽證管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證資料的真實(shí)性、完整性和有效性，合理控制工程成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司承接的所有建筑工程項(xiàng)目中涉及的簽證事項(xiàng)管理。基本原則1.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容必須真實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生的情況，嚴(yán)禁虛假簽證。2.準(zhǔn)確性原則：簽證記錄應(yīng)準(zhǔn)確清晰，包括時(shí)間、地點(diǎn)、事由、工程量等關(guān)鍵信息。3.及時(shí)性原則：簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)辦理，避免事后補(bǔ)簽造成證據(jù)缺失或不準(zhǔn)確。4.合法性原則：簽證事項(xiàng)必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及合同約定。簽證的定義及范圍定義簽證是指在工程建設(shè)過程中，因發(fā)包人要求對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更、施工條件發(fā)生變化、非承包人原因?qū)е碌墓こ塘吭鰷p等原因，由承包人提出，經(jīng)發(fā)包人或其授權(quán)代表確認(rèn)后，作為調(diào)整合同價(jià)款、工期等的依據(jù)的書面文件。范圍1.設(shè)計(jì)變更：因設(shè)計(jì)單位對原設(shè)計(jì)進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化等導(dǎo)致的工程變更。2.施工條件變化：如地質(zhì)條件與勘察報(bào)告不符、地下障礙物處理、不可抗力影響等。3.工程量增減：發(fā)包人要求增加或減少的工程量，包括但不限于土方工程、混凝土工程、砌體工程等。4.其他：經(jīng)發(fā)包人同意的其他與工程建設(shè)相關(guān)的事項(xiàng)，如材料代用、施工工藝調(diào)整等。簽證管理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)簽證事項(xiàng)的辦理，確保簽證工作的順利進(jìn)行。2.對簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，審核簽證資料并簽字確認(rèn)。3.跟蹤簽證事項(xiàng)的審批進(jìn)度，及時(shí)解決簽證過程中出現(xiàn)的問題。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對簽證事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)分析和論證，提供技術(shù)支持。2.審核簽證資料中的技術(shù)內(nèi)容，確保其符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。造價(jià)員職責(zé)1.負(fù)責(zé)簽證事項(xiàng)的造價(jià)計(jì)算和審核，提供準(zhǔn)確的工程造價(jià)數(shù)據(jù)。2.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制簽證報(bào)告，明確簽證金額及費(fèi)用計(jì)算依據(jù)。資料員職責(zé)1.負(fù)責(zé)簽證資料的收集、整理、歸檔工作，確保資料的完整性和規(guī)范性。2.按照規(guī)定的格式和要求，及時(shí)將簽證資料提交給相關(guān)部門和人員。發(fā)包人職責(zé)1.及時(shí)對承包人提交的簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核和確認(rèn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。2.對簽證事項(xiàng)的必要性和合理性進(jìn)行審查，有權(quán)要求承包人補(bǔ)充相關(guān)資料或進(jìn)行解釋說明。簽證流程簽證的提出1.當(dāng)發(fā)生需要簽證的事項(xiàng)時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，并填寫《簽證申請表》。《簽證申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：工程名稱、標(biāo)段、部位。簽證事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)。簽證事由詳細(xì)說明。涉及的工程量清單及計(jì)算依據(jù)。預(yù)計(jì)簽證金額。申請簽證單位（蓋章）及申請人（簽字）。2.項(xiàng)目經(jīng)理對《簽證申請表》進(jìn)行審核，確保簽證事項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)確、合理，并簽字確認(rèn)后提交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。技術(shù)審核項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人收到《簽證申請表》后，對簽證事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)分析和審核，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：1.簽證事項(xiàng)是否符合工程實(shí)際情況，是否滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。2.簽證事項(xiàng)對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的影響。3.簽證事項(xiàng)涉及的技術(shù)措施是否合理可行。審核通過后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在《簽證申請表》上簽字確認(rèn)，并提交給造價(jià)員。造價(jià)計(jì)算造價(jià)員根據(jù)《簽證申請表》及相關(guān)資料，對簽證事項(xiàng)進(jìn)行造價(jià)計(jì)算，明確簽證金額及費(fèi)用計(jì)算依據(jù)。造價(jià)計(jì)算應(yīng)遵循以下原則：1.按照合同約定的計(jì)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。2.對于工程量的計(jì)算，應(yīng)依據(jù)有效的施工圖紙、現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)等進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算。3.對于材料價(jià)格，應(yīng)按照合同約定的價(jià)格執(zhí)行，如無約定，則參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格信息進(jìn)行調(diào)整。造價(jià)員完成造價(jià)計(jì)算后，編制《簽證造價(jià)計(jì)算書》，并提交給項(xiàng)目經(jīng)理。簽證報(bào)告編制項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《簽證申請表》、技術(shù)審核意見和造價(jià)計(jì)算結(jié)果，組織編制《簽證報(bào)告》。《簽證報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.簽證事項(xiàng)概述，包括簽證事由、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)等。2.技術(shù)分析，說明簽證事項(xiàng)對工程的影響及采取的技術(shù)措施。3.造價(jià)計(jì)算，明確簽證金額及費(fèi)用組成明細(xì)。4.附件，附上相關(guān)的圖紙、照片、實(shí)測數(shù)據(jù)等證明資料。《簽證報(bào)告》編制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并加蓋項(xiàng)目章。簽證審批1.《簽證報(bào)告》提交給發(fā)包人后，發(fā)包人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審批。審批流程如下：發(fā)包人現(xiàn)場代表收到《簽證報(bào)告》后，對簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與承包人溝通協(xié)商。發(fā)包人造價(jià)部門對簽證金額進(jìn)行審核，如有異議，可要求承包人進(jìn)一步提供資料或進(jìn)行解釋說明。發(fā)包人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場核實(shí)情況和造價(jià)審核意見，對簽證報(bào)告進(jìn)行審批，并簽字確認(rèn)。2.發(fā)包人審批通過的簽證報(bào)告，作為調(diào)整合同價(jià)款、工期等的依據(jù)；審批不通過的簽證報(bào)告，承包人應(yīng)根據(jù)發(fā)包人意見進(jìn)行修改完善后重新提交審批。簽證資料歸檔資料員負(fù)責(zé)將簽證事項(xiàng)辦理過程中形成的所有資料進(jìn)行歸檔保存，包括《簽證申請表》、技術(shù)審核意見、造價(jià)計(jì)算書、簽證報(bào)告、相關(guān)證明資料等。簽證資料應(yīng)按照工程檔案管理的要求進(jìn)行分類整理，確保資料的完整性和可追溯性。簽證的時(shí)間要求承包人提出簽證申請的時(shí)間要求1.對于一般簽證事項(xiàng)，承包人應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提出簽證申請。2.對于涉及工程變更較大、影響工程造價(jià)較高的簽證事項(xiàng)，承包人應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)提出初步簽證申請，并在發(fā)包人要求的時(shí)間內(nèi)提交詳細(xì)的簽證報(bào)告。發(fā)包人審批簽證的時(shí)間要求1.發(fā)包人收到承包人提交的簽證報(bào)告后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況需要延長審批時(shí)間的，應(yīng)及時(shí)通知承包人并說明原因。2.對于緊急簽證事項(xiàng)，發(fā)包人應(yīng)在收到簽證報(bào)告后的[X]小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，確保工程施工不受影響。簽證的費(fèi)用支付支付原則1.簽證費(fèi)用應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行支付。2.對于已辦理簽證并經(jīng)發(fā)包人審批通過的事項(xiàng)，發(fā)包人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付相應(yīng)的簽證費(fèi)用。支付流程1.承包人根據(jù)發(fā)包人審批通過的簽證報(bào)告，向發(fā)包人提交《簽證費(fèi)用支付申請單》。《簽證費(fèi)用支付申請單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：工程名稱、標(biāo)段、部位。簽證事項(xiàng)編號(hào)及內(nèi)容。已審批的簽證金額。本次申請支付金額。申請支付單位（蓋章）及申請人（簽字）。2.發(fā)包人收到《簽證費(fèi)用支付申請單》后，由造價(jià)部門進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后提交給財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和審批意見，辦理簽證費(fèi)用支付手續(xù)。簽證的監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對簽證事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查簽證資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性以及簽證流程的合規(guī)性。2.對于審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。外部監(jiān)督1.接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方對簽證事項(xiàng)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對于相關(guān)方提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真對待并及時(shí)整改，確保簽證管理工作符合要求。違規(guī)處理對承包人違規(guī)行為的處理1.若發(fā)現(xiàn)承包人存在虛假簽證、惡意簽證等違規(guī)行為，發(fā)包人有權(quán)拒絕簽證，并要求承包人承擔(dān)由此造成的一切損失。2.情節(jié)嚴(yán)重的，發(fā)包人可解除與承包人簽訂的合同，并依法追究承包人的法律責(zé)任。對公司內(nèi)部人員違規(guī)行為的處理1.對于在簽證管理工作中存在失職、瀆職等違規(guī)行為的公司內(nèi)部人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、罰款、降職、撤職等。2.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)