庫房物品領取管理制度總則一、目的為規范公司庫房物品的領取流程，明確各部門及員工在物品領取過程中的職責和權限，確保庫房物品的合理使用和有效管理，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工對庫房物品的領取行為。包括原材料、零部件、辦公用品、工具、設備等各類物品。三、管理原則1.計劃領取原則：各部門應根據實際工作需求，提前制定物品領取計劃，經審批后按計劃領取物品，避免不必要的庫存積壓和浪費。2.限額領取原則：對于某些易消耗品或價值較高的物品，應設定領取限額，超出限額需經特殊審批。3.先入先出原則：在領取物品時，應遵循先入庫的物品先領取的原則，以保證庫存物品的新鮮度和質量。4.責任明確原則：各部門及員工在領取物品時，應明確自己的責任和義務，確保物品的安全使用和妥善保管。四、管理職責1.庫房管理部門（1）負責庫房的日常管理，包括物品的入庫、出庫、庫存盤點、保管等工作。（2）制定庫房物品的存儲計劃和管理制度，確保庫房物品的安全、整齊、有序。（3）負責對庫房物品的收發情況進行記錄和統計，定期編制庫存報表，為公司決策提供依據。（4）配合各部門進行物品的領取和使用管理，解答相關疑問和提供必要的協助。2.各部門（1）負責本部門物品需求的提出和計劃的編制，確保需求的合理性和必要性。（2）指定專人負責本部門的物品領取和使用管理，嚴格遵守本制度的規定。（3）對領取的物品進行妥善保管和使用，不得私自挪用、轉借或損壞。（4）及時反饋物品使用過程中存在的問題和建議，協助庫房管理部門改進管理工作。3.人事部門（1）負責對本制度的執行情況進行監督和檢查，發現問題及時督促整改。（2）參與庫房物品管理制度的修訂和完善，提供相關建議和意見。（3）對違反本制度的行為進行調查和處理，維護制度的嚴肅性。物品領取流程一、領取申請1.各部門根據工作需要，提前填寫《物品領取申請表》（見附件1），詳細說明所需物品的名稱、規格、數量、用途等信息。2.《物品領取申請表》需經部門負責人簽字確認，并注明申請日期。3.對于緊急情況下的物品領取，可先通過口頭申請，事后及時補辦《物品領取申請表》。二、審批流程1.普通物品領取（1）《物品領取申請表》經部門負責人簽字后，提交至庫房管理部門進行審批。（2）庫房管理部門根據庫存情況和領取計劃，對申請進行審核，如庫存充足且符合領取計劃，則予以批準；如庫存不足或不符合領取計劃，則通知申請部門調整申請或重新制定計劃。（3）審批通過后，庫房管理部門安排物品的出庫事宜，并在《物品領取登記表》（見附件2）上進行登記。2.特殊物品領取（1）對于價值較高、需經特殊審批的物品，如貴重原材料、精密儀器等，除需按照上述普通物品領取流程進行審批外，還需經公司領導批準。（2）申請部門需將《物品領取申請表》及相關審批文件一并提交至庫房管理部門，由庫房管理部門按照審批流程進行辦理。三、出庫手續1.庫房管理部門接到審批通過的《物品領取申請表》后，根據申請內容進行物品的出庫操作。2.出庫時，庫房管理人員應核對物品的名稱、規格、數量等信息，確保與《物品領取申請表》一致。3.出庫物品應經申請部門專人簽字確認，庫房管理人員在《物品領取登記表》上進行登記，并注明出庫日期。4.對于特殊物品的出庫，庫房管理人員還應在《特殊物品出庫記錄》（見附件3）上進行詳細記錄，包括物品的名稱、規格、數量、用途、領取部門、領取人、審批人等信息。四、入庫手續1.各部門在使用完領取的物品后，應及時將剩余物品退回庫房，并填寫《物品退回登記表》（見附件4）。2.庫房管理人員應核對退回物品的名稱、規格、數量等信息，確保與領取時一致。3.對于退回的物品，庫房管理人員應進行檢查和驗收，如發現損壞或丟失等情況，應及時通知申請部門進行處理。4.驗收合格后，庫房管理人員在《物品退回登記表》上進行登記，并將物品重新入庫保管。物品保管與使用一、保管要求1.庫房管理人員應按照物品的特性和存儲要求，合理安排庫房空間，確保物品的安全存放。2.庫房內應保持通風、干燥、整潔，定期進行清掃和消毒，防止物品受潮、霉變或受到污染。3.對于易燃易爆、有毒有害等特殊物品，應單獨存放，并采取相應的安全防護措施。4.庫房管理人員應定期對庫存物品進行盤點和檢查，及時發現和處理庫存異常情況，如物品丟失、損壞、過期等。二、使用要求1.各部門及員工在使用物品時，應嚴格遵守操作規程，確保物品的安全使用。2.對于價值較高或易損壞的物品，應指定專人負責使用和保管，避免因操作不當而造成損失。3.各部門應合理使用物品，避免浪費和濫用。對于已損壞或無法使用的物品，應及時辦理報廢手續，并將其退回庫房。4.各部門及員工在使用物品過程中，如發現物品存在質量問題或與申請不符，應及時向庫房管理部門反饋，由庫房管理部門進行處理。附則一、本制度由人事部門負責解釋和修訂。二、本制度自發布之日起生效，原有的庫房物品領取管理制度同時廢止。三、各部門應根據本制度的規定，結合本部門的實際情況，制定相應的實施細則