存儲設備接入管理制度一、總則（一）目的為規范公司存儲設備的接入管理，確保公司信息安全，防止因存儲設備接入帶來的信息泄露、病毒感染等風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有員工、合作伙伴以及因工作需要接入公司網絡或使用公司資源的外部人員所使用的各類存儲設備，包括但不限于移動硬盤、U盤、存儲卡、便攜式硬盤等。（三）基本原則1.安全第一原則：存儲設備接入管理應始終以保障公司信息安全為首要目標，采取有效措施防止信息泄露和安全事故發生。2.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規以及公司相關信息安全規定，確保存儲設備接入行為合法合規。3.審批管理原則：所有存儲設備接入公司網絡或系統必須經過審批流程，未經批準不得擅自接入。4.可追溯原則：對接入的存儲設備進行詳細記錄，以便在出現問題時能夠及時追溯和調查。二、存儲設備分類與標識（一）公司自有存儲設備1.由公司統一采購、配置和管理的存儲設備，如服務器存儲陣列、企業級硬盤等。此類設備具有唯一的資產編號，并在設備顯著位置粘貼資產標識。2.公司自有存儲設備主要用于公司核心業務數據的存儲和處理，由專門的運維人員負責日常維護和管理。（二）員工個人存儲設備1.員工因工作需要自行配備的存儲設備，如移動硬盤、U盤等。員工應確保個人存儲設備的安全性，并對其使用負責。2.員工個人存儲設備需進行標識，建議采用在設備外殼粘貼標簽的方式，注明員工姓名、部門、聯系電話等信息，以便于識別和管理。（三）外來存儲設備1.因工作需要臨時接入公司網絡或系統的外部存儲設備，如合作伙伴提供的存儲介質、客戶交付的含有數據的存儲設備等。2.外來存儲設備接入前必須進行嚴格的檢查和審批，確保其安全性。接入時應在外來存儲設備上粘貼臨時標識，注明接入時間、來源、用途等信息。三、存儲設備接入審批流程（一）員工個人存儲設備接入審批1.員工如需將個人存儲設備接入公司網絡或系統，應提前填寫《存儲設備接入申請表》，詳細說明接入設備的類型、用途、存儲內容等信息。2.將申請表提交至所在部門負責人進行審核，部門負責人應根據工作實際需求，對申請進行審批，并簽署意見。3.經部門負責人批準后，申請表交至信息安全管理部門進行安全檢查。信息安全管理部門將對存儲設備進行病毒查殺、惡意軟件檢測等安全掃描，確保設備無安全隱患。4.如安全檢查通過，信息安全管理部門在申請表上加蓋審批章，并將申請表反饋給員工。員工方可將個人存儲設備接入公司指定的網絡或系統。（二）外來存儲設備接入審批1.外來人員因工作需要將存儲設備接入公司網絡或系統時，應由公司對接部門填寫《外來存儲設備接入申請表》，并附上外來人員的身份證明、存儲設備用途說明等相關資料。2.對接部門負責人對申請進行初審，審核通過后提交至信息安全管理部門。3.信息安全管理部門對外來存儲設備進行嚴格的安全檢查，包括但不限于病毒查殺、數據備份、訪問權限設置等。檢查合格后，報公司分管領導審批。4.公司分管領導根據實際情況進行最終審批，審批通過后，外來存儲設備方可接入公司網絡或系統。接入過程中，信息安全管理部門應安排專人進行監督，確保接入操作符合安全規范。（三）緊急情況下的存儲設備接入1.在緊急情況下，如因工作急需使用存儲設備且無法按照正常審批流程進行時，員工或對接部門可先口頭向部門負責人和信息安全管理部門報告情況。2.信息安全管理部門應在接到報告后，立即采取應急措施，如遠程協助進行安全檢查等，確保在最短時間內判斷存儲設備的安全性。3.緊急情況處理完畢后，相關人員應在[具體時長]內補辦完整的接入審批手續，將申請表及相關資料補齊并提交至相應部門審核存檔。四、存儲設備接入安全要求（一）設備安全檢查1.所有存儲設備接入公司網絡或系統前，必須進行全面的安全檢查，確保設備無病毒、惡意軟件、間諜軟件等安全威脅。2.安全檢查可采用公司指定的專業殺毒軟件、安全檢測工具進行，檢查內容包括但不限于設備文件系統、進程、網絡連接等方面。3.對于檢查出的安全問題，應及時進行處理，如清除病毒、修復系統漏洞等。處理完畢后，再次進行安全檢查，直至設備符合安全要求方可接入。（二）數據備份與恢復1.在接入存儲設備前，應對設備中的重要數據進行備份，以防止數據丟失或損壞。備份數據應存儲在安全可靠的位置，如公司自有存儲系統或外部安全存儲介質。2.同時，應制定數據恢復計劃，確保在存儲設備出現故障或數據丟失時能夠及時恢復數據。數據恢復計劃應定期進行演練和測試，以保證其有效性。（三）訪問權限控制1.根據工作需要，對存儲設備接入后的訪問權限進行嚴格控制。對于敏感數據存儲設備，應設置不同級別的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問相應的數據。2.訪問權限的設置應遵循最小化原則，即只授予用戶完成其工作所需的最少數據訪問權限。同時，應定期對用戶的訪問權限進行審查和調整，確保權限的合理性和安全性。（四）數據加密1.對于存儲在存儲設備中的敏感數據，應進行加密處理，以防止數據在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。2.數據加密可采用公司規定的加密算法和工具進行，加密密鑰應妥善保管，嚴格控制訪問權限。同時，應定期對加密密鑰進行更換，確保數據加密的安全性。五、存儲設備使用規范（一）存儲設備使用范圍1.員工個人存儲設備主要用于存儲與工作相關的文件和數據，不得用于存儲公司禁止的內容，如非法信息、色情資料、盜版軟件等。2.外來存儲設備應嚴格按照申請用途使用，未經許可不得擅自更改使用范圍。（二）數據存儲規范1.存儲在存儲設備中的數據應進行分類整理，建立清晰的目錄結構，便于查找和管理。2.重要數據應進行定期備份，備份頻率根據數據的重要性和變更情況確定。同時，應將備份數據存儲在不同的物理位置，以防止因自然災害、設備故障等原因導致數據丟失。（三）設備保管與維護1.員工應妥善保管個人存儲設備，避免丟失、損壞或被盜。如發現設備丟失或被盜，應立即向部門負責人和信息安全管理部門報告，并采取相應的措施，如掛失存儲設備中的數據、更改相關賬號密碼等，以防止數據泄露。2.定期對存儲設備進行維護和保養，如清理設備外殼、檢查存儲介質狀態等，確保設備正常運行。同時，應及時更新存儲設備的驅動程序和軟件版本，以修復已知的安全漏洞。（四）禁止行為1.嚴禁在公司內部使用未經授權的存儲設備，不得私自將公司數據復制到非公司指定的存儲設備中。2.禁止利用存儲設備進行惡意攻擊、傳播病毒、竊取公司機密等違法違規行為。3.不得在存儲設備接入公司網絡或系統期間進行與工作無關的操作，如玩游戲、觀看視頻等，以免影響公司網絡性能和工作效率。六、存儲設備接入后的監控與審計（一）網絡監控1.公司網絡安全監控系統應對接入公司網絡的存儲設備進行實時監控，記錄設備的網絡連接情況、數據傳輸流量等信息。2.監控系統應設置異常行為報警機制，當發現存儲設備出現異常網絡連接、大量數據異常傳輸等情況時，及時向信息安全管理部門發出警報。（二）數據訪問審計1.建立數據訪問審計系統，對接入存儲設備的數據訪問行為進行詳細記錄，包括訪問時間、訪問人員、訪問內容等信息。2.審計系統應定期生成審計報告，信息安全管理部門和相關業務部門應根據審計報告，對數據訪問行為進行分析和審查，及時發現潛在的安全問題和違規行為。（三）違規處理1.對于違反本制度規定接入存儲設備或在使用過程中出現違規行為的人員，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.對于因違規行為導致公司信息泄露、數據丟失或其他安全事故的，相關責任人應承擔相應的法律責任，并賠償公司因此遭受的全部損失。七、存儲設備的歸還與注銷（一）存儲設備歸還1.員工離職、調崗或不再需要使用個人存儲設備接入公司網絡時，應將存儲設備歸還至所在部門。2.部門負責人應檢查存儲設備的完整性和數據情況，確保設備無損壞且數據已妥善處理或備份。如發現問題，應及時與員工溝通解決。（二）外來存儲設備歸還1.外來存儲設備使用完畢后，外來人員應將設備歸還至公司對接部門。對接部門應按照規定對外來存儲設備進行清理和檢查，確保設備無數據殘留或安全隱患。2.經對接部門確認后，外來存儲設備方可辦理注銷手續。（三）存儲設備注銷1.對于不再使用或已損壞無法修復的存儲設備，應及時辦理注銷手續。注銷申請由設備使用人或保管人提出，填寫《存儲設備注銷申請表》，詳細說明注銷原因和設備情況。2