公司對供應商管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司對供應商的管理，確保供應商提供的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，提高公司經濟效益和市場競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司所有與供應商發生采購業務往來的部門和環節。3.基本原則公平公正原則：對所有供應商一視同仁，在選擇、評價、合作等過程中遵循公平公正的標準，不偏袒任何一方。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，確保公司產品質量和運營安全。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。動態管理原則：對供應商進行動態跟蹤和評估，根據評估結果及時調整合作策略，確保供應商始終滿足公司要求。二、供應商的選擇與準入1.供應商信息收集采購部門應通過多種渠道廣泛收集供應商信息，包括但不限于網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加展會等。信息內容包括供應商的基本情況（如公司名稱、地址、聯系方式、經營范圍等）、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務、信譽狀況等。2.供應商篩選采購部門對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除明顯不符合要求的供應商。篩選標準包括但不限于供應商的生產資質、產品認證、業績口碑、財務狀況等。3.供應商實地考察對于初步篩選合格的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。考察內容包括供應商的生產現場、質量管理體系、生產設備、人員狀況、物流配送等。考察結束后，考察人員應撰寫考察報告，對供應商的綜合情況進行評價。4.供應商評估與審批采購部門根據實地考察報告和其他相關資料，對供應商進行全面評估。評估指標包括質量、價格、交貨期、服務、技術能力、管理水平等。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結果為優秀和良好的供應商，采購部門提出準入建議，報公司領導審批；對于評估結果為合格的供應商，采購部門可根據實際情況決定是否給予準入；對于評估結果為不合格的供應商，采購部門應拒絕其準入申請。5.供應商準入手續辦理經公司領導審批同意準入的供應商，采購部門應與其簽訂《供應商合作協議》，明確雙方的權利和義務。協議內容包括物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。采購部門應將供應商相關信息錄入公司供應商管理系統，建立供應商檔案，包括供應商基本資料、評估報告、合作協議等。三、供應商的日常管理1.溝通與協調采購部門應與供應商保持密切的溝通與協調，及時了解供應商的生產經營狀況、產品質量情況、交貨期執行情況等。溝通方式包括電話、郵件、會議、實地走訪等。對于重要事項，應形成書面記錄。采購部門應定期組織與供應商的溝通會議，總結分析合作過程中存在的問題，共同商討解決方案，不斷優化合作關系。2.訂單管理采購部門根據公司生產經營需求，向供應商下達采購訂單。訂單內容應明確物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。采購部門應跟蹤訂單執行情況，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況等，確保訂單按時、按質、按量完成。對于訂單執行過程中出現的問題，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取有效措施解決。3.產品質量控制質量部門應制定嚴格的物資檢驗標準和檢驗流程，對供應商提供的物資進行檢驗和驗收。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。對于關鍵物資，應進行抽檢或全檢。如發現物資質量問題，質量部門應及時通知采購部門，采購部門應與供應商協商解決。供應商應負責退換貨、補貨等事宜，并承擔由此造成的損失。采購部門應督促供應商建立質量管理體系，定期對供應商的質量管理情況進行評估和審核，確保供應商的產品質量持續穩定。4.交貨期管理采購部門應與供應商明確交貨期要求，并在采購訂單中注明。供應商應嚴格按照訂單要求的交貨期按時交貨。如因特殊原因需要延期交貨，供應商應提前通知采購部門，并說明延期原因和預計交貨時間。采購部門應根據供應商的交貨期執行情況進行考核。對于經常延期交貨的供應商，采購部門應采取相應的措施，如減少訂單量、暫停合作等。5.價格管理采購部門應定期收集市場價格信息，與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。采購價格應根據市場行情、成本變化、質量要求等因素進行動態調整。對于價格波動較大的物資，采購部門應與供應商協商簽訂價格調整協議。采購部門應建立采購價格分析機制，對采購價格進行定期分析和評估，確保采購價格合理、公正。四、供應商的績效評估1.評估指標設定采購部門應根據公司對供應商的管理要求和合作實際情況，設定科學合理的績效評估指標。評估指標包括但不限于質量指標（如合格率、退貨率等）、交貨期指標（如按時交貨率等）、價格指標（如采購價格合理性等）、服務指標（如售后服務響應時間、解決問題能力等）、合作態度指標（如配合度、溝通效率等）。2.評估周期對供應商的績效評估原則上每季度進行一次，對于重要供應商或合作項目可根據實際情況增加評估次數。3.評估方法采購部門應收集供應商在評估周期內的相關數據和信息，包括物資檢驗報告、交貨記錄、價格變動情況、服務反饋等。采用定量與定性相結合的評估方法，對各項評估指標進行打分，計算綜合得分。定量指標根據實際數據進行計算，定性指標通過問卷調查、現場評價、部門反饋等方式進行評估。4.評估結果反饋與溝通采購部門應將績效評估結果及時反饋給供應商，與供應商進行溝通，分析評估結果產生的原因，共同商討改進措施。對于評估結果優秀的供應商，公司可給予一定的獎勵，如增加訂單量、優先合作等；對于評估結果不合格的供應商，公司應發出書面警告，要求其限期整改。如供應商在規定期限內未能有效整改，公司可暫停或終止與其合作。5.持續改進采購部門應跟蹤供應商的改進情況，對改進效果進行評估。通過持續改進，不斷提高供應商的績效水平，優化公司與供應商的合作關系。五、供應商的激勵與約束1.激勵措施價格激勵：對于在價格方面表現優秀的供應商，公司在后續采購中給予一定的價格優惠或優先采購權。訂單激勵：根據供應商的績效評估結果，增加或減少其訂單量。對于績效優秀的供應商，給予更多的訂單機會；對于績效不佳的供應商，適當減少訂單量。合作項目激勵：優先選擇績效優秀的供應商參與公司的重要合作項目，并在項目合作中給予一定的支持和獎勵。榮譽激勵：對表現突出的供應商授予“優秀供應商”等榮譽稱號，并在公司內部進行通報表揚，提高供應商的聲譽和知名度。2.約束措施警告處分：對于在質量、交貨期、服務等方面出現問題的供應商，公司發出書面警告，要求其限期整改。罰款處理：對于因供應商原因給公司造成損失的，公司根據合同約定要求供應商承擔相應的賠償責任，并處以一定金額的罰款。暫停合作：對于多次出現問題且整改不力的供應商，公司暫停與其合作，直至其整改合格。終止合作：對于嚴重違反公司規定或給公司造成重大損失的供應商，公司終止與其合作，并依法追究其法律責任。六、供應商的退出管理1.退出情形主動申請退出：供應商因自身原因，如經營戰略調整、生產能力不足等，主動向公司提出退出合作申請。合作終止：因公司業務調整、供應商績效長期不達標、違反合作協議等原因，公司決定終止與供應商的合作。不可抗力因素：由于不可抗力事件，如自然災害、政策法規變化等，導致供應商無法繼續履行合作協議，雙方協商一致解除合作關系。2.退出流程供應商提出退出申請的，應提前[X]天書面通知公司采購部門。公司采購部門收到通知后，應組織相關部門對供應商的庫存物資、未完成訂單、售后服務等事項進行清理和結算。結算完成后，采購部門應與供應商辦理相關手續，如收回合作協議、供應商檔案資料等，并在供應商管理系統中進行注銷處理。因公司原因終止合作的，采購部門應向供應商發出書面通知，說明終止合作的原因和依據。雙方按照合作協議的約定進行清算，處理好相關遺留問題