外包設備材料管理制度一、總則（一）目的為規范公司外包設備材料的管理，確保外包設備材料的采購、使用、維護等環節的高效、有序進行，保障公司生產運營的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包項目涉及的設備材料管理活動，包括但不限于設備租賃、材料采購、委托加工等。（三）基本原則1.合法性原則：外包設備材料的管理活動應嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求。2.效益性原則：在確保設備材料質量和滿足生產需求的前提下，追求成本效益最大化。3.責任明確原則：明確各部門及人員在設備材料管理中的職責，避免推諉扯皮。4.全過程管理原則：涵蓋設備材料的選型、采購、驗收、存儲、使用、維護、報廢等全過程。二、管理職責（一）采購部門1.負責外包設備材料的采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂與執行等工作。2.確保所采購的設備材料符合質量要求和生產需求，及時跟蹤采購進度，協調解決采購過程中的問題。（二）使用部門1.根據生產任務需求，提出外包設備材料的使用申請和需求計劃。2.負責所領用設備材料的正確使用、日常維護和保管，定期反饋設備材料的使用狀況。3.協助采購部門進行設備材料的驗收工作。（三）質量部門1.制定外包設備材料的質量檢驗標準和驗收流程。2.對外包設備材料進行質量檢驗和驗收，確保其質量符合要求，對不合格品提出處理意見。（四）倉儲部門1.負責外包設備材料的入庫、存儲、保管和發放工作。2.建立健全設備材料庫存管理制度，確保庫存設備材料的安全、完整，做好庫存盤點工作。（五）財務部門1.負責外包設備材料采購資金的預算安排和支付審核。2.對設備材料的成本進行核算和分析，提供財務數據支持。（六）項目管理部門1.統籌協調外包項目中設備材料管理相關工作，確保項目順利推進。2.監督檢查各部門在設備材料管理方面的工作執行情況，及時發現和解決問題。三、設備材料采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產任務、設備維護計劃等提前制定設備材料需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結合庫存情況、市場供應情況等對需求計劃進行審核和調整，制定采購計劃。采購計劃應明確設備材料的名稱、規格型號、數量、預計采購時間等內容。（二）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估和選擇機制，對潛在供應商進行調查、評估和篩選。評估內容包括供應商的資質信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。2.選擇合格的供應商名單，并與其簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。（三）采購合同1.采購部門應與供應商簽訂詳細的采購合同，合同內容應包括設備材料的規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購執行1.采購部門應按照采購合同的要求，及時跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質、按量供應設備材料。2.在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、質量問題等情況，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題，并向相關部門反饋。四、設備材料驗收管理（一）驗收準備1.質量部門應根據采購合同和相關標準制定設備材料驗收方案，明確驗收內容、驗收方法、驗收人員等。2.倉儲部門應提前做好驗收場地、工具等準備工作。（二）驗收流程1.設備材料到貨后，倉儲部門應及時通知質量部門和使用部門進行驗收。2.驗收人員按照驗收方案對設備材料的數量、規格型號、外觀質量等進行檢查，并對設備材料的性能進行測試或檢驗。3.對于驗收合格的設備材料，驗收人員應填寫驗收報告，并簽字確認；對于驗收不合格的設備材料，應出具不合格報告，明確不合格原因，并提出處理意見。（三）驗收結果處理1.對于驗收合格的設備材料，倉儲部門應及時辦理入庫手續，并按照規定進行存儲保管。2.對于驗收不合格的設備材料，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施解決問題。如供應商拒絕處理或處理結果不滿意，可根據合同約定追究供應商的違約責任。五、設備材料存儲管理（一）存儲環境1.倉儲部門應根據設備材料的特性和要求，提供適宜的存儲環境，如溫度、濕度、通風等條件。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。（二）存儲方式1.設備材料應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對于貴重設備材料、精密儀器等，應采取特殊的存儲方式，如專柜存放、防潮防塵等。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對設備材料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發現賬實不符等問題，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。六、設備材料使用管理（一）領用制度1.使用部門應根據生產任務需求，填寫設備材料領用申請表，經部門負責人審批后，到倉儲部門辦理領用手續。2.倉儲部門應按照審批后的領用申請表發放設備材料，并做好發放記錄。發放記錄應包括領用日期、領用部門、設備材料名稱、規格型號、數量等內容。（二）使用規范1.使用部門應按照設備材料的使用說明書和操作規程正確使用設備材料，確保設備材料的正常運行和使用壽命。2.嚴禁擅自更改設備材料的用途和性能，如需對設備材料進行改造或維修，應提前向相關部門提出申請，經批準后實施。（三）使用監督1.項目管理部門和質量部門應定期對使用部門的設備材料使用情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。2.使用部門應定期反饋設備材料的使用狀況，如發現設備材料存在質量問題或安全隱患，應及時停止使用，并報告相關部門。七、設備材料維護管理（一）維護計劃1.使用部門應根據設備材料的使用情況和維護保養要求，制定設備材料維護計劃，并提交給相關部門審核。2.維護計劃應明確維護內容、維護周期、維護人員等信息。（二）維護實施1.維護人員應按照維護計劃對設備材料進行維護保養工作，確保設備材料的性能和精度。2.在維護過程中，如發現設備材料存在故障或損壞，應及時進行維修或更換，并做好維修記錄。維修記錄應包括維修日期、維修設備材料名稱、故障原因、維修措施、維修人員等內容。（三）維護費用管理1.財務部門應根據維護計劃和實際發生的維護費用，做好維護費用的預算安排和核算工作。2.維護費用應專款專用，嚴格控制維護成本，提高資金使用效益。八、設備材料報廢管理（一）報廢鑒定1.設備材料使用部門或倉儲部門發現設備材料已無法正常使用或已達到報廢條件時，應填寫設備材料報廢申請表，并提交給相關部門進行鑒定。2.相關部門應組織技術人員、質量人員等對申請報廢的設備材料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的設備材料，應按照公司規定的審批流程進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。2.報廢審批表應包括設備材料名稱、規格型號、購置時間、報廢原因、鑒定意見、審批意見等內容。（三）報廢處理1.對于已批準報廢的設備材料，倉儲部門應及時進行清理，并做好記錄。2.報廢設備材料的處理方式可根據實際情況選擇變賣、拆解、捐贈等，但應確保處理過程符合環保要求和相關規定。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對各部門的外包設備材料管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、驗收工作質量、庫存管理情況、使用維護情況、報廢處理情況等。2.監督檢查可采取現場檢查、資料查閱、數據統計分析等方式進行。（二）考核評價1.根據監督檢查結果，對各部門的外包設備材料管理工作進行考核