外籍員工機票管理制度一、總則（一）目的為了規范公司外籍員工機票管理，確保機票預訂、使用等流程的合理性、合規性和高效性，保障外籍員工的正常工作出行需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外籍員工因工作需要乘坐飛機出行的相關機票管理事宜。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規以及航空公司的相關規定。2.合理性原則：根據工作實際需求，合理安排機票預訂，確保資源有效利用。3.經濟性原則：在滿足工作要求的前提下，盡量降低機票成本。4.便捷性原則：提供便捷的機票預訂及相關服務流程，提高工作效率。二、機票預訂（一）預訂申請1.外籍員工因工作需要乘坐飛機出行，應至少提前[X]個工作日填寫《外籍員工機票預訂申請表》，詳細說明出行日期、出發地、目的地、行程目的、預計停留天數等信息。2.申請表需經所在部門負責人審核簽字，確認出行的必要性和合理性后，提交至人力資源部門。（二）預訂審核1.人力資源部門收到申請表后，對申請信息進行審核，重點審核出行目的與工作安排的一致性、預計停留天數的合理性等。2.對于涉及重要商務活動、緊急項目等出行申請，人力資源部門可根據實際情況優先處理，并與相關部門溝通協調。3.審核通過后，人力資源部門將申請表轉至行政部門負責機票預訂工作。（三）預訂流程1.行政部門根據審核后的申請表，選擇合適的機票預訂渠道，優先考慮與公司有合作協議的航空公司或票務代理機構。2.在預訂機票時，應綜合考慮航班時間、價格、服務質量等因素，選擇最優方案。對于長途航班，盡量選擇直飛航班，以減少旅途疲勞。3.預訂成功后，行政部門應及時獲取電子機票行程單，并將行程單信息錄入公司機票管理系統，同時將行程單復印件交至人力資源部門備案。三、機票價格及費用標準（一）價格標準1.公司根據市場行情及與航空公司的合作協議，制定外籍員工機票價格參考標準。不同航線、不同季節的機票價格可能會有所波動，具體價格以實際預訂時為準。2.在預訂機票時，行政部門應嚴格按照價格參考標準進行操作，如有特殊情況需要超出標準預訂機票，需提前向人力資源部門提交書面申請，說明原因及必要性，經審批同意后方可執行。（二）費用承擔1.因工作任務派遣的國內出差，機票費用由公司承擔。2.因工作任務派遣的國際出差，根據公司相關規定及出差性質確定費用承擔方式：對于與公司業務緊密相關的重要商務活動、項目執行等出差，機票費用由公司全額承擔。對于一般性的業務交流、培訓等出差，根據公司差旅費管理辦法，按照一定比例報銷機票費用，具體比例由公司另行規定。3.因個人原因產生的機票費用，如探親、旅游等，由外籍員工自行承擔。四、機票改簽與退票（一）改簽規定1.因工作原因需要改簽機票的，外籍員工應提前[X]個工作日向行政部門提出改簽申請，并填寫《外籍員工機票改簽申請表》。2.行政部門收到申請后，應及時與航空公司或票務代理機構聯系，辦理改簽手續。改簽產生的費用按照航空公司規定執行，如因公司原因導致需要改簽機票，改簽費用由公司承擔；如因個人原因導致改簽，費用由外籍員工自行承擔。3.改簽后的機票信息應及時更新至公司機票管理系統，并將新的行程單復印件交至人力資源部門備案。（二）退票規定1.因工作原因需要退票的，外籍員工應提前[X]個工作日向行政部門提出退票申請，并填寫《外籍員工機票退票申請表》。2.行政部門收到申請后，應及時與航空公司或票務代理機構聯系，辦理退票手續。退票手續費按照航空公司規定執行，如因公司原因導致需要退票，退票手續費由公司承擔；如因個人原因導致退票，費用由外籍員工自行承擔。3.退票成功后，行政部門應及時將退票款項收回（如有），并將相關信息更新至公司機票管理系統，同時將退票憑證復印件交至人力資源部門備案。五、機票報銷（一）報銷申請1.外籍員工完成出差任務后，應在規定時間內（一般為出差結束后[X]個工作日內）填寫《外籍員工機票報銷申請表》，并附上電子機票行程單、登機牌等相關憑證。2.申請表需經所在部門負責人審核簽字，確認出差情況屬實后，提交至人力資源部門進行費用審核。（二）報銷審核1.人力資源部門收到報銷申請表后，對報銷憑證的真實性、完整性、合規性進行審核，重點審核機票行程與出差申請的一致性、費用承擔方式是否符合規定等。2.對于不符合報銷規定的申請，人力資源部門應及時與外籍員工溝通，說明原因并要求其補充或更正相關材料。3.審核通過后，人力資源部門將報銷申請表轉至財務部門進行報銷支付。（三）報銷支付1.財務部門收到報銷申請表后，按照公司財務制度及相關規定進行報銷支付。支付方式可根據公司實際情況選擇銀行轉賬等方式。2.財務部門應在報銷申請審核通過后的[X]個工作日內完成報銷支付，并將支付結果反饋給人力資源部門。六、特殊情況處理（一）航班延誤或取消1.如遇航班延誤或取消，外籍員工應及時向行政部門報告，行政部門應協助員工與航空公司或票務代理機構溝通協調，安排改簽或退票等事宜。2.因航班延誤或取消導致的額外費用，如住宿費、餐飲費等，按照公司差旅費管理辦法的相關規定執行。（二）緊急出行1.對于因緊急工作任務需要臨時乘坐飛機出行的外籍員工，可在未提前提交預訂申請的情況下，先通過電話等方式向行政部門說明情況，經同意后可先行預訂機票，但需在出行后[X]個工作日內補齊相關申請及審批手續。2.行政部門應在緊急出行情況發生后，及時記錄相關信息，并在后續的機票管理工作中進行跟蹤和完善。七、機票信息管理（一）信息錄入1.行政部門應在每次機票預訂、改簽、退票等操作完成后，及時將相關信息準確錄入公司機票管理系統，包括出行日期、出發地、目的地、航班信息、費用情況等。2.錄入的信息應確保真實、完整、準確，以便于公司對機票使用情況進行統計分析和管理。（二）信息查詢與統計1.公司各部門相關人員可根據工作需要，通過公司機票管理系統查詢外籍員工機票的相關信息。2.人力資源部門和財務部門應定期對機票信息進行統計分析，如每月或每季度統計機票費用支出情況、出行頻率等，為公司成本控制和人力資源管理提供數據支持。八、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對外籍員工機票管理制度的執行情況進行審計檢查，重點檢查機票預訂、改簽、退票、報銷等環節是否符合規定，費用支出是否合理。2.人力資源部門和行政部門應加強對機票管理工作的日常監督，及時發現和糾正存在的問題，確保制度的有效執行。（二）違規處理1.對于違反本制度的外籍員工或相關工作人員，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、取消相關費用報銷資格等。2.如發現存在故意弄虛