公司作業票據管理制度總則一、目的為規范公司作業票據的管理，確保作業過程的可追溯性、安全性和準確性，提高工作效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內所有與作業相關的活動，包括但不限于生產、維修、檢驗、運輸等環節所產生的作業票據。三、管理原則1.統一管理原則：公司的作業票據實行統一管理，由專人負責票據的印制、發放、使用、回收和歸檔等工作。2.真實準確原則：作業票據應如實記錄作業的相關信息，確保信息的真實、準確、完整，不得偽造、篡改或隱瞞作業事實。3.及時填寫原則：作業人員應在作業完成后及時填寫作業票據，不得拖延或遺漏。4.安全保管原則：作業票據應妥善保管，防止丟失、損壞或被盜用。四、管理機構及職責1.人事行政部（1）負責作業票據的印制、發放、回收和歸檔等管理工作。（2）制定作業票據的格式和內容標準，并監督各部門的執行情況。（3）組織對作業票據管理人員的培訓和考核。2.各部門（1）指定專人負責本部門的作業票據管理工作，確保作業票據的正確使用和保管。（2）嚴格按照作業票據的格式和內容要求填寫作業票據，不得隨意更改或省略。（3）及時將填寫完畢的作業票據交人事行政部進行歸檔或處理。作業票據的種類及使用范圍一、種類1.生產作業票據包括生產任務單、領料單、成品入庫單、在制品轉移單等，用于記錄生產過程中的各項作業信息。2.維修作業票據包括維修工單、備件領用單、維修驗收單等，用于記錄設備維修過程中的作業信息。3.檢驗作業票據包括檢驗通知單、檢驗報告、不合格品處理單等，用于記錄產品檢驗過程中的作業信息。4.運輸作業票據包括運輸任務單、發貨單、收貨單等，用于記錄貨物運輸過程中的作業信息。二、使用范圍1.生產作業票據適用于公司生產部門的生產作業過程，包括原材料的領用、生產任務的分配、成品的入庫等環節。2.維修作業票據適用于公司設備維修部門的維修作業過程，包括設備故障的報修、維修計劃的制定、維修工作的實施和維修結果的驗收等環節。3.檢驗作業票據適用于公司質量檢驗部門的檢驗作業過程，包括原材料的檢驗、生產過程中的中間檢驗、成品的最終檢驗等環節。4.運輸作業票據適用于公司物流部門的運輸作業過程，包括貨物的運輸安排、發貨、收貨等環節。作業票據的填寫要求一、基本要求1.作業票據應使用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆或圓珠筆填寫。2.作業票據應填寫完整，不得遺漏任何必要的信息，如作業日期、作業人員、作業內容、作業結果等。3.作業票據應填寫真實、準確，不得偽造、篡改或隱瞞作業事實。4.作業票據應按照規定的格式和內容要求填寫，不得隨意更改或省略。二、具體要求1.生產作業票據（1）生產任務單應填寫生產任務的編號、產品名稱、規格型號、數量、生產開始時間、預計完成時間、生產車間、生產班組等信息。（2）領料單應填寫領料的編號、材料名稱、規格型號、數量、領料部門、領料人、領料用途等信息。（3）成品入庫單應填寫成品的編號、產品名稱、規格型號、數量、入庫日期、入庫倉庫、入庫人員等信息。（4）在制品轉移單應填寫在制品的編號、產品名稱、規格型號、數量、轉移日期、轉出車間、轉入車間、轉出班組、轉入班組等信息。2.維修作業票據（1）維修工單應填寫維修工單的編號、設備名稱、設備編號、故障現象、維修方案、維修人員、維修開始時間、預計完成時間等信息。（2）備件領用單應填寫備件領用單的編號、備件名稱、規格型號、數量、領用部門、領用人員、領用用途等信息。（3）維修驗收單應填寫維修驗收單的編號、設備名稱、設備編號、維修內容、維修結果、驗收人員、驗收日期等信息。3.檢驗作業票據（1）檢驗通知單應填寫檢驗通知單的編號、檢驗產品的名稱、規格型號、檢驗項目、檢驗標準、檢驗數量、檢驗日期、檢驗人員等信息。（2）檢驗報告應填寫檢驗報告的編號、檢驗產品的名稱、規格型號、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員、檢驗日期等信息。（3）不合格品處理單應填寫不合格品處理單的編號、不合格品的名稱、規格型號、不合格原因、處理措施、處理結果、處理人員、處理日期等信息。4.運輸作業票據（1）運輸任務單應填寫運輸任務單的編號、發貨地點、收貨地點、貨物名稱、貨物數量、運輸方式、運輸車輛、運輸人員、運輸開始時間、預計到達時間等信息。（2）發貨單應填寫發貨單的編號、發貨日期、發貨地點、收貨地點、貨物名稱、貨物數量、發貨人、收貨人等信息。（3）收貨單應填寫收貨單的編號、收貨日期、收貨地點、發貨地點、貨物名稱、貨物數量、收貨人、發貨人等信息。作業票據的審批流程一、生產作業票據1.生產任務單由生產計劃部門根據生產訂單編制，經生產部門經理審批后發放至生產車間。2.領料單由生產車間根據生產任務單填寫，經車間主任審批后到倉庫領料。3.成品入庫單由生產車間將成品入庫時填寫，經質檢部門檢驗合格后，由倉庫管理員簽字確認入庫。4.在制品轉移單由生產車間在制品轉移時填寫，經轉出車間和轉入車間的車間主任審批后，辦理在制品的轉移手續。二、維修作業票據1.維修工單由設備維修部門根據設備故障報修單填寫，經設備管理部門經理審批后，安排維修人員進行維修。2.備件領用單由設備維修人員根據維修工單填寫，經設備管理部門經理審批后，到倉庫領用備件。3.維修驗收單由設備維修人員在維修完成后填寫，經質檢部門檢驗合格后，由設備管理部門經理和使用部門經理簽字確認驗收。三、檢驗作業票據1.檢驗通知單由質量檢驗部門根據生產計劃或客戶要求編制，經質量檢驗部門經理審批后，發放至檢驗人員。2.檢驗報告由檢驗人員根據檢驗通知單進行檢驗后填寫，經質量檢驗部門經理審批后，提交給相關部門。3.不合格品處理單由質量檢驗部門根據檢驗報告填寫，經質量檢驗部門經理審批后，通知相關部門進行處理。四、運輸作業票據1.運輸任務單由物流部門根據發貨計劃編制，經物流部門經理審批后，安排運輸車輛和運輸人員。2.發貨單由物流部門在發貨時填寫，經發貨人和收貨人簽字確認后，辦理發貨手續。3.收貨單由物流部門在收貨時填寫，經發貨人和收貨人簽字確認后，辦理收貨手續。作業票據的保管與歸檔一、保管1.作業票據應由人事行政部專人負責保管，建立票據保管臺賬，記錄票據的領用、發放、使用、回收等情況。2.作業票據應存放在安全、干燥、通風的地方，防止丟失、損壞或被盜用。3.對于已使用完畢的作業票據，應按照規定的期限進行歸檔，不得隨意丟棄或銷毀。二、歸檔1.生產作業票據應按照生產任務單的編號順序進行歸檔，每年年底將上一年度的生產作業票據整理成冊，交公司檔案室保存。2.維修作業票據應按照維修工單的編號順序進行歸檔，每年年底將上一年度的維修作業票據整理成冊，交公司檔案室保存。3.檢驗作業票據應按照檢驗通知單的編號順序