學校耗材領用管理制度一、總則（一）目的為了加強學校耗材的管理，規范耗材領用流程，提高耗材使用效率，確保教學、科研等工作的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于學校各部門、各年級、各學科組等在教學、科研、辦公等活動中所需耗材的領用管理。（三）基本原則1.按需領用原則：各部門、各年級、各學科組應根據實際工作需要，合理申請領用耗材，避免浪費。2.審批規范原則：嚴格執行審批流程，確保耗材領用的合理性和必要性。3.責任明確原則：明確各環節的責任人和職責，確保耗材管理工作有序進行。4.節約高效原則：鼓勵節約使用耗材，提高使用效率，降低辦學成本。二、耗材分類及定義（一）辦公耗材1.紙張：包括打印紙、復印紙、便簽紙等。2.筆類：如中性筆、圓珠筆、鋼筆等。3.文件夾、檔案袋等辦公用品。4.墨盒、硒鼓、碳粉等打印耗材。5.其他辦公相關耗材，如訂書釘、回形針、膠水等。（二）教學耗材1.實驗耗材：用于各類實驗的試劑、玻璃儀器、實驗材料等。2.教具：如模型、標本、教學模具等。3.體育器材：包括球類、田徑器材、健身器材等。4.藝術耗材：繪畫工具、音樂器材等。5.其他教學相關耗材，如試卷紙、練習冊等。（三）科研耗材1.專業試劑：根據不同學科科研需求的特殊試劑。2.實驗設備及零部件：用于科研實驗的儀器設備及相關配件。3.科研材料：如樣本、標本、實驗動物等。4.其他科研專用耗材。三、領用流程（一）需求申請1.各部門、各年級、各學科組根據工作需要，填寫《耗材領用申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應詳細注明所需耗材的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.對于教學耗材，任課教師應根據教學進度和課程安排，提前提交申請；對于科研耗材，項目負責人應根據科研計劃和實驗需求，及時提交申請。（二）部門審批1.申請表提交至所在部門負責人處。部門負責人應根據實際工作情況，對申請的合理性和必要性進行審核。2.若申請的耗材數量在部門月度預算范圍內且符合工作需求，部門負責人簽字批準；若超出預算或申請不合理，部門負責人應與申請人溝通，說明原因并要求其調整申請內容或補充相關說明。（三）倉庫審核1.經部門負責人批準后的申請表流轉至學校耗材倉庫管理部門。倉庫管理人員對申請表進行審核，主要檢查申請的耗材是否庫存充足。2.如庫存充足，倉庫管理人員在申請表上注明可領用時間，并簽字確認；如庫存不足，倉庫管理人員應告知申請人，并說明預計到貨時間或建議替代方案。（四）領用登記1.申請人憑經部門負責人和倉庫管理人員簽字批準的申請表到倉庫領取耗材。倉庫管理人員按照申請表上的內容發放耗材，并在庫存管理系統中進行登記，記錄領用時間、領用人、耗材名稱、規格、型號、數量等信息。2.領用人在領取耗材時，應仔細核對所領耗材的名稱、規格、型號、數量等是否與申請表一致，并在申請表上簽字確認。（五）特殊情況處理1.對于緊急需求的耗材，申請人可先電話向部門負責人和倉庫管理人員說明情況，經同意后先領用，但事后應及時補辦申請表審批手續。2.若因教學、科研等工作需要臨時增加耗材需求，且在原申請額度內無法滿足的，申請人應填寫臨時補充申請表，按照上述流程進行審批和領用。四、庫存管理（一）庫存盤點1.學校耗材倉庫應定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，由倉庫管理人員負責組織實施。2.盤點過程中，倉庫管理人員應認真核對庫存耗材的數量、規格、型號等信息，并與庫存管理系統記錄進行比對。如發現賬實不符，應及時查明原因并進行調整。3.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《庫存盤點報告》，詳細記錄盤點情況、差異原因及處理結果等信息，并提交給學校財務部門和相關領導。（二）庫存預警1.倉庫管理人員應根據耗材的使用頻率、采購周期等因素，設定庫存預警指標。當庫存數量低于預警值時，應及時向采購部門發出預警通知。2.預警通知應明確耗材的名稱、規格、型號、當前庫存數量、預警值等信息，以便采購部門及時安排采購。（三）庫存安全1.學校耗材倉庫應具備良好的存儲條件，確保耗材不受潮、不受損、不丟失。倉庫應配備必要的消防、防盜等安全設施，并定期進行檢查和維護。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫。對于易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應按照相關規定進行單獨存放和管理。五、采購管理（一）采購計劃制定1.學校采購部門應根據各部門、各年級、各學科組的耗材需求申請，結合庫存情況，制定月度采購計劃。采購計劃應明確采購耗材的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等信息。2.在制定采購計劃時，采購部門應充分考慮耗材的市場供應情況、價格波動等因素，合理安排采購數量和采購時間，確保耗材的及時供應。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行綜合評估和篩選。合格供應商應具備合法經營資質、良好的商業信譽、穩定的產品質量和合理的價格水平。2.對于新的采購項目，采購部門應通過招標、詢價、談判等方式，從合格供應商名錄中選擇合適的供應商，并簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、產品規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。（三）采購實施1.采購部門按照采購合同的約定，向供應商下達采購訂單，并跟蹤采購進度。供應商應按照采購訂單的要求，按時、按質、按量將貨物送達學校指定地點。2.貨物到貨后，采購部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括貨物的名稱、規格、型號、數量、質量等是否與采購合同一致。如發現貨物存在質量問題或數量短缺等情況，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求其限期解決。（四）采購付款1.采購部門根據驗收合格的發票和采購合同，按照學校財務管理制度的規定，辦理采購付款手續。付款申請應經相關領導審批后，提交給財務部門進行支付。2.財務部門應嚴格審核采購付款申請，確保付款金額準確無誤、手續齊全。對于不符合規定的付款申請，財務部門應予以拒絕，并說明原因。六、使用監督（一）定期檢查1.學校相關管理部門應定期對各部門、各年級、各學科組的耗材使用情況進行檢查。檢查內容包括耗材的領用記錄、使用情況、庫存管理等方面。2.定期檢查的周期為每學期一次，檢查人員應填寫《耗材使用情況檢查表》，詳細記錄檢查情況。對于發現的問題，應及時向相關部門和人員反饋，并要求其限期整改。（二）違規處理1.若發現有部門或個人存在浪費耗材、違規領用等行為，學校將視情節輕重給予相應的處罰。處罰措施包括批評教育、責令整改、扣減部門績效分數、個人績效獎金等。2.對于因違規行為造成學校經濟損失的，相關部門或個人應承擔相應的賠償責任。七、成本控制（一）預算管理1.學校應建立耗材預算管理制度，各部門、各年級、各學科組應根據年度工作計劃和實際需求，編制本部門的耗材預算。耗材預算應明確各項耗材的預計使用數量、金額等信息。2.學校財務部門應匯總各部門的耗材預算，形成學校年度耗材預算總表，并報學校領導審批。經審批后的耗材預算作為學校年度經費預算的重要組成部分，嚴格執行。（二）成本分析1.學校財務部門應定期對耗材的采購成本、使用成本等進行分析。通過對比不同時期、不同供應商的采購價格，分析采購成本的變動情況；通過統計各部門、各年級、各學科組的耗材使用數量和金額，分析使用成本的合理性。2.根據成本分析結果，學校應采取相應的措施進行成本控制。如優化采購渠道、合理調整庫存水平、加強使用管理等，以降低耗材的總體成本。八、信息化管理（一）系統建設1.學校應建立完善的耗材管理信息系統，實現耗材需求申請、審批、領用、庫存管理、采購管理等環節的信息化操作。2.耗材管理信息系統應具備數據錄入、查詢、統計、分析等功能，能夠實時反映耗材的庫存情況、使用情況、采購進度等信息，為學校耗材管理提供決策支持。（二）數據維護1.倉庫管理人員應及時在耗材管理信息系統中更新庫存信息，確保數據的準確性和及時性。采購部門應及時錄入采購訂單、到貨驗收等信息，各部門、各年級、各學科組應及時錄入耗材需求申請和領用信息。2.學