學(xué)校庫(kù)房物資管理制度總則目的為加強(qiáng)學(xué)校庫(kù)房物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置流程，保障學(xué)校教學(xué)、科研、行政等各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，提高物資使用效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于學(xué)校內(nèi)所有庫(kù)房物資的管理，包括教學(xué)設(shè)備、辦公用品、實(shí)驗(yàn)耗材、后勤物資等各類(lèi)物資?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：學(xué)校庫(kù)房物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。2.按需采購(gòu)原則：根據(jù)學(xué)校教學(xué)、科研、行政等工作的實(shí)際需求，合理確定物資采購(gòu)數(shù)量和品種，避免浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資采購(gòu)質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校實(shí)際要求。4.安全規(guī)范原則：加強(qiáng)庫(kù)房安全管理，確保物資存儲(chǔ)安全，規(guī)范物資出入庫(kù)及使用流程。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.需求申報(bào)：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資需求計(jì)劃，并填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.計(jì)劃審核：物資管理部門(mén)收到《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核，并結(jié)合庫(kù)存情況，確定是否需要采購(gòu)以及采購(gòu)數(shù)量。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，需提交學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)計(jì)劃編制：物資管理部門(mén)根據(jù)審核后的需求計(jì)劃，編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的種類(lèi)、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。采購(gòu)流程1.供應(yīng)商選擇：物資管理部門(mén)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)等方式，選擇合格的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。2.采購(gòu)合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，及時(shí)將合同副本提交財(cái)務(wù)部門(mén)備案。3.采購(gòu)執(zhí)行：物資管理部門(mén)按照采購(gòu)合同要求，跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或物資質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：物資到貨前，物資管理部門(mén)應(yīng)通知使用部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門(mén)應(yīng)安排熟悉物資情況的專(zhuān)業(yè)人員參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收程序：物資到貨后，由物資管理部門(mén)組織使用部門(mén)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)，并做好記錄。物資存儲(chǔ)管理庫(kù)房規(guī)劃1.庫(kù)房布局：根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃庫(kù)房布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如教學(xué)設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)、實(shí)驗(yàn)耗材區(qū)、后勤物資區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.存儲(chǔ)條件：根據(jù)物資的存儲(chǔ)要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)等。對(duì)于特殊物資，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施。物資入庫(kù)1.入庫(kù)通知：物資到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)合同和送貨單是否一致。2.入庫(kù)登記：核對(duì)無(wú)誤后，庫(kù)房管理人員按照物資的類(lèi)別、存儲(chǔ)區(qū)域，將物資存入相應(yīng)的貨架或貨位，并在物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)登記，記錄物資的入庫(kù)日期、供應(yīng)商、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。3.入庫(kù)標(biāo)識(shí)：對(duì)入庫(kù)物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，以便于識(shí)別和管理。物資存儲(chǔ)1.分類(lèi)存放：庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，遵循先進(jìn)先出、易拿易放的原則，確保物資存儲(chǔ)有序。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析，并提出處理意見(jiàn)。3.庫(kù)存預(yù)警：設(shè)定物資庫(kù)存預(yù)警線(xiàn)，當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量低于預(yù)警線(xiàn)時(shí)，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，提醒采購(gòu)。物資出庫(kù)1.出庫(kù)申請(qǐng)：各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.出庫(kù)審核：物資管理部門(mén)收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)的合理性、必要性進(jìn)行審核，并核對(duì)庫(kù)存情況。對(duì)于超出庫(kù)存或不合理的領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)予以拒絕，并說(shuō)明原因。3.出庫(kù)發(fā)放：審核通過(guò)后，庫(kù)房管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資，并在物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)登記，記錄物資的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。4.出庫(kù)簽字：領(lǐng)用人員在領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)在《物資發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)。物資使用管理使用部門(mén)職責(zé)1.合理使用：各部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的用途和范圍使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.日常維護(hù)：負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用物資的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保物資正常使用，延長(zhǎng)使用壽命。3.定期盤(pán)點(diǎn)：協(xié)助物資管理部門(mén)做好本部門(mén)所使用物資的定期盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資丟失、損壞等問(wèn)題。使用監(jiān)督1.檢查考核：物資管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)物資使用情況進(jìn)行檢查和考核，重點(diǎn)檢查物資的使用是否合理、維護(hù)是否到位、有無(wú)浪費(fèi)現(xiàn)象等。2.違規(guī)處理：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用物資行為，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)制止，并按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。物資處置管理報(bào)廢處置1.報(bào)廢鑒定：物資因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資報(bào)廢原因，并提交物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批：經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，由物資管理部門(mén)提交學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處置。3.報(bào)廢處理：報(bào)廢物資可采用變賣(mài)、捐贈(zèng)、回收等方式進(jìn)行處理。變賣(mài)報(bào)廢物資應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)，確保處置價(jià)格合理。捐贈(zèng)報(bào)廢物資應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保物資捐贈(zèng)去向明確?；厥?qǐng)?bào)廢物資應(yīng)選擇有資質(zhì)的回收企業(yè)，簽訂回收協(xié)議，確保回收過(guò)程規(guī)范、環(huán)保。廢舊物資回收1.回收范圍：學(xué)校內(nèi)產(chǎn)生的廢舊物資，包括廢紙、塑料、金屬、廢舊設(shè)備等，均屬于回收范圍。2.回收管理：物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)廢舊物資的回收管理工作，定期組織對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理和回收?；厥盏膹U舊物資應(yīng)分類(lèi)存放，并及時(shí)聯(lián)系有資質(zhì)的回收企業(yè)進(jìn)行處理。3.回收收益：廢舊物資回收所得收益應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定上繳學(xué)校財(cái)務(wù)，統(tǒng)一核算管理。物資信息化管理物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)功能：建立學(xué)校物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等全過(guò)程的信息化管理。系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，為物資管理提供便捷、高效的手段。2.數(shù)據(jù)維護(hù)：物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。信息共享與應(yīng)用1.信息共享：物資管理系統(tǒng)應(yīng)與學(xué)校財(cái)務(wù)系統(tǒng)、各部門(mén)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，以便于財(cái)務(wù)核算、物資調(diào)配和工作協(xié)同。2.數(shù)據(jù)分析應(yīng)用：利用物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行物資采購(gòu)分析、庫(kù)存分析、使用情況分析等，為學(xué)校物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)：學(xué)校審計(jì)部門(mén)定期對(duì)庫(kù)房物資管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為。2.專(zhuān)項(xiàng)檢查：物資管理部門(mén)不定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查物資庫(kù)存管理、出入庫(kù)手續(xù)、使用情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。責(zé)任追究1.違規(guī)處理：對(duì)于在物資管理工作中違反本制度規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、責(zé)令整改、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等處理。2.法律責(zé)任：