公司物品入廠管理制度一、總則（一）目的為加強公司物品入廠管理，規范物品入廠流程，確保入廠物品的質量、數量準確無誤，保障公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于所有進入公司廠區的各類物品，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.嚴格把關原則：對入廠物品進行嚴格檢驗，確保符合公司要求和相關標準。2.流程規范原則：明確物品入廠的各個環節和操作流程，做到有序、高效。3.責任明確原則：明確各部門和人員在物品入廠管理中的職責，確保責任落實到人。二、物品入廠流程（一）采購申請與審批1.需求部門提出申請：各部門根據生產經營需要，填寫《物品采購申請表》，詳細注明物品名稱、規格型號、數量、需求日期等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人審核：部門負責人對采購申請進行審核，確認需求的合理性和必要性，簽字后提交至采購部門。3.采購部門審批：采購部門收到采購申請后，對申請內容進行進一步審核，核實庫存情況，如確需采購，報分管領導審批。4.分管領導審批：分管領導根據公司預算和實際情況，對采購申請進行審批，批準后交采購部門執行采購任務。（二）采購與供應商選擇1.采購實施：采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。在采購過程中，要與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.供應商評估與選擇：建立供應商評估機制，定期對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨能力等進行評估。選擇優質供應商，確保所采購物品的質量和供應穩定性。新供應商需提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量檢測報告等相關資質文件，經采購部門審核合格后，納入供應商名錄。（三）物品到貨通知1.供應商發貨：供應商按照采購合同約定的交貨期發貨，并及時將發貨信息（如運單號、預計到貨日期等）通知采購部門。2.采購部門通知：采購部門收到供應商發貨信息后，及時通知需求部門和倉庫管理部門做好接貨準備，并填寫《物品到貨通知單》，詳細注明物品名稱、規格型號、數量、預計到貨日期、供應商名稱等信息，分別發送給需求部門和倉庫管理部門。（四）物品檢驗1.檢驗準備：倉庫管理部門在物品到貨前，應安排好檢驗場地和人員，準備好必要的檢驗工具和設備。需求部門如有特殊檢驗要求，應提前告知倉庫管理部門。2.外觀檢驗：物品到貨后，倉庫管理人員首先對物品的外觀進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮、生銹等情況。如發現外觀問題，應及時拍照記錄，并通知采購部門與供應商溝通處理。3.數量核對：依據送貨單、采購合同等相關憑證，對物品的數量進行仔細核對，確保數量準確無誤。若數量存在差異，需立即與供應商取得聯系，查明原因并進行相應處理。4.質量檢驗：對于需進行質量檢驗的物品，倉庫管理部門按照公司規定的檢驗流程和標準，通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗部門可采用抽檢、全檢等方式，對物品的質量進行嚴格檢驗。檢驗合格的物品，質量檢驗部門出具《質量檢驗報告》；檢驗不合格的物品，質量檢驗部門應及時填寫《不合格品報告》，詳細說明不合格原因，并通知采購部門與供應商協商退換貨等處理事宜。（五）入庫1.辦理入庫手續：經檢驗合格的物品，倉庫管理人員根據《物品到貨通知單》和《質量檢驗報告》，辦理入庫手續。填寫《入庫單》，詳細記錄物品名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認。《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門記賬。2.分類存放：倉庫管理人員按照物品的類別、規格、型號等，將入庫物品分類存放在指定的倉庫區域，并做好標識。對于有特殊儲存要求的物品，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應按照相關規定進行單獨存放和管理。（六）不合格品處理1.標識隔離：對于檢驗不合格的物品，倉庫管理人員應立即在物品上張貼“不合格品”標識，并將其與合格品隔離存放，防止不合格品混入生產環節。2.原因分析：采購部門組織相關部門對不合格品產生的原因進行分析，明確是供應商原因、運輸過程問題還是其他因素導致的不合格。3.處理方式：退貨：如因供應商原因導致物品不合格，采購部門與供應商協商退貨事宜，要求供應商在規定時間內將不合格品取回，并承擔相應的運輸費用。換貨：對于一些可以通過換貨解決的不合格品，采購部門與供應商協商換貨，確保公司能夠及時獲得合格的物品。讓步接收：在特殊情況下，經相關部門評估，認為不合格品不影響產品最終質量或生產使用，可以采取讓步接收的方式。但需由需求部門填寫《讓步接收申請單》，詳細說明讓步接收的原因和風險評估情況，經分管領導批準后，方可辦理讓步接收手續。讓步接收的物品應做好標識和記錄，以便在后續使用過程中進行跟蹤和控制。報廢處理：對于無法退貨、換貨且不能讓步接收的不合格品，由倉庫管理部門填寫《報廢申請單》，經相關部門審核、分管領導批準后，進行報廢處理。報廢處理過程應進行記錄，包括報廢物品名稱、數量、報廢原因、處理時間、處理人員等信息。三、各部門職責（一）采購部門1.負責物品采購申請的審核與執行，選擇合適的供應商進行采購。2.與供應商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求，并跟蹤合同執行情況。3.及時通知需求部門和倉庫管理部門物品到貨信息，協調處理物品入廠過程中出現的問題，如與供應商溝通質量、數量差異等問題。4.負責不合格品退貨、換貨等相關事宜的與供應商溝通協調工作。（二）需求部門1.提出物品采購申請，明確物品的名稱、規格型號、數量、需求日期等詳細信息，并對需求的合理性負責。2.協助采購部門進行供應商選擇和采購合同評審，提供技術支持和質量要求等方面的建議。3.參與物品檢驗工作，對檢驗結果進行確認，如有特殊檢驗要求及時告知倉庫管理部門。4.負責對讓步接收的物品進行使用跟蹤和質量反饋，如發現問題及時通知相關部門處理。（三）倉庫管理部門1.負責物品到貨前的準備工作，包括安排檢驗場地、人員和工具設備等。2.對到貨物品進行外觀檢查、數量核對和初步驗收，協助質量檢驗部門進行質量檢驗工作。3.辦理物品入庫手續，按照規定對入庫物品進行分類存放和標識管理，確保庫存物品的安全和完好。4.負責不合格品的標識隔離、記錄和保管工作，配合相關部門進行不合格品的處理。5.定期盤點庫存物品，確保賬實相符，并及時上報庫存異常情況。（四）質量檢驗部門1.制定物品質量檢驗標準和流程，明確檢驗方法、抽樣規則等。2.按照規定對入廠物品進行質量檢驗，出具質量檢驗報告，判定物品是否合格。3.對不合格品進行原因分析，提出處理建議，并跟蹤不合格品處理情況。4.參與供應商質量評估工作，提供質量方面的意見和建議。（五）財務部門1.審核采購申請和采購合同，確保采購行為符合公司財務制度和預算安排。2.根據《入庫單》和采購合同進行賬務處理，支付采購款項，并對采購成本進行核算和控制。3.監督物品入廠管理過程中的財務事項，確保財務數據的準確性和合規性。四、監督與考核（一）監督機制1.公司設立內部監督小組，由采購部門、倉庫管理部門、質量檢驗部門等相關人員組成，定期對物品入廠管理工作進行檢查和監督。2.監督小組檢查內容包括采購流程執行情況、物品檢驗情況、入庫手續辦理情況、不合格品處理情況等，發現問題及時督促相關部門整改。3.建立物品入廠管理工作臺賬，詳細記錄物品名稱、規格型號、數量、供應商、采購日期、到貨日期、檢驗情況、入庫日期、不合格品處理情況等信息，便于監督小組查閱和跟蹤。（二）考核辦法1.制定物品入廠管理工作考核指標，包括采購及時率、物品檢驗合格率、入庫準確率、不合格品處理及時率等。2.對各部門在物品入廠管理工作中的表現進行定期考核，考核結果與部門績效掛鉤。3.對于在物品入廠管理工作中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于因工作失誤導致公司利益受損的部門和個人，按照公司相關規定進行處罰。五、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織相關人員參加物品入廠管理培訓，培訓內容包括制度流程、檢驗標準、操作規范等。2.新員工入職時，應進行物品入廠管理相關知識的培訓，使其了解公司物品入廠管理的要求和流程。3.根據實際工作中出現的問題和業務變化，及時調整培訓內容，確保相關人員掌握最新的管理知