醫院耗材內審管理制度總則一、目的為規范醫院耗材的采購、使用和管理，加強對醫院耗材的內部審計監督，提高醫院耗材的使用效率和質量，保障患者的醫療安全，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于醫院所有部門和科室使用的各類耗材，包括但不限于醫療器械、藥品、衛生材料等。三、管理原則1.合規性原則：醫院耗材的采購、使用和管理必須符合國家法律法規、行業規范和醫院的相關制度。2.效益性原則：醫院耗材的采購、使用和管理應注重經濟效益和社會效益的統一，提高耗材的使用效率和質量，降低醫療成本。3.安全性原則：醫院耗材的采購、使用和管理應注重醫療安全，確保耗材的質量和安全性，避免因耗材質量問題導致的醫療事故。4.全程管理原則：醫院耗材的采購、使用和管理應貫穿于整個醫療過程，從采購計劃的制定到耗材的使用、報廢等環節，都應進行嚴格的管理和監督。四、管理機構及職責1.醫院成立耗材內審管理小組，負責醫院耗材的內審工作。內審管理小組由醫院院長擔任組長，分管副院長擔任副組長，財務、采購、設備、藥劑、質控等部門負責人為成員。2.內審管理小組的職責：（1）制定醫院耗材內審工作計劃和制度，明確內審工作的目標、范圍、方法和程序。（2）組織開展醫院耗材內審工作，對醫院耗材的采購、使用和管理進行全面的審計監督。（3）對醫院耗材內審工作中發現的問題進行分析和評估，提出整改意見和建議，并督促相關部門和科室進行整改。（4）定期向上級主管部門和醫院管理層匯報醫院耗材內審工作的情況和結果。五、采購管理1.采購計劃的制定（1）各科室根據臨床需要，每月制定下月的耗材采購計劃，經科室負責人審核后，報醫院采購部門。（2）采購部門根據各科室的采購計劃，結合醫院的庫存情況和市場價格，制定醫院的耗材采購計劃，經分管副院長審核后，報醫院院長批準。（3）醫院采購計劃應包括采購品種、規格、數量、單價、供應商等信息。2.供應商的選擇（1）醫院采購部門應根據醫院的耗材采購計劃，選擇符合資質要求的供應商進行招標或詢價。（2）供應商的選擇應遵循公平、公正、公開的原則，不得存在歧視性條款或不合理的要求。（3）醫院采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面的內容。3.采購合同的管理（1）醫院采購部門應建立采購合同管理制度，對采購合同的簽訂、履行、變更和解除等環節進行嚴格的管理和監督。（2）采購合同應包括合同編號、簽訂日期、供應商名稱、產品名稱、規格、數量、單價、總價、交貨期、質量標準、售后服務等內容。（3）采購部門應定期對采購合同的履行情況進行檢查，確保供應商按照合同約定的時間和質量要求交付耗材。4.采購驗收的管理（1）醫院應建立采購驗收制度，對采購的耗材進行嚴格的驗收。（2）驗收人員應根據采購合同的約定和相關標準，對耗材的數量、規格、質量等方面進行檢查，確保耗材符合要求。（3）驗收合格的耗材，驗收人員應在驗收單上簽字確認，并將驗收單交財務部門進行結算。驗收不合格的耗材，應及時通知供應商進行退換貨處理。使用管理一、領用管理1.各科室應根據臨床需要，填寫耗材領用申請表，經科室負責人審核后，報醫院耗材管理部門。2.耗材管理部門應根據各科室的領用申請表，核對庫存情況，及時發放耗材。3.發放耗材時，應填寫耗材發放記錄，注明領用科室、領用人員、領用時間、領用品種、規格、數量等信息。4.各科室應指定專人負責耗材的領用和管理，建立耗材領用臺賬，定期對耗材的領用情況進行統計和分析。二、使用管理1.各科室應嚴格按照醫療規范和操作規程使用耗材，不得超范圍、超劑量使用耗材。2.科室負責人應加強對本科室耗材使用情況的監督和管理，定期對本科室耗材的使用情況進行統計和分析，發現問題及時整改。3.醫院應加強對高值耗材的使用管理，建立高值耗材使用登記制度，對高值耗材的使用情況進行詳細的記錄和跟蹤。4.醫院應加強對一次性使用耗材的管理，嚴格執行一次性使用耗材的銷毀制度，避免一次性使用耗材的重復使用。三、維修管理1.對于需要維修的耗材，科室應填寫耗材維修申請表，經科室負責人審核后，報醫院耗材管理部門。2.耗材管理部門應根據耗材的維修申請表，聯系供應商或維修機構進行維修。3.維修完成的耗材，應經醫院質量控制部門檢驗合格后，方可重新投入使用。4.對于無法修復的耗材，應按照醫院的報廢制度進行報廢處理。庫存管理一、庫存盤點1.醫院應定期對耗材庫存進行盤點，確保庫存數量的準確性。2.庫存盤點應包括盤點時間、盤點人員、盤點品種、規格、數量等信息。3.庫存盤點結果應及時進行核對和調整，確保庫存賬實相符。二、庫存預警1.醫院應建立庫存預警機制，對庫存數量低于安全庫存的耗材進行預警。2.庫存預警應包括預警品種、規格、安全庫存數量、當前庫存數量等信息。3.醫院應根據庫存預警情況，及時組織采購，確保耗材的供應。三、庫存保管1.醫院應建立耗材庫存保管制度，對耗材的保管進行嚴格的管理和監督。2.耗材應按照品種、規格、批次等進行分類存放，避免混淆和交叉污染。3.耗材庫存應保持干燥、通風、清潔，避免受潮、受熱、受污染等情況的發生。4.醫院應加強對庫存耗材的有效期管理，定期對庫存耗材的有效期進行檢查，避免使用過期耗材。報廢管理一、報廢申請1.對于需要報廢的耗材，科室應填寫耗材報廢申請表，經科室負責人審核后，報醫院耗材管理部門。2.耗材報廢申請表應包括報廢品種、規格、數量、報廢原因、報廢時間等信息。二、報廢審批1.醫院耗材管理部門應對科室提交的耗材報廢申請表進行審核，提出審核意見。2.醫院財務部門應對耗材報廢申請表進行審核，確認報廢耗材的價值。3.醫院分管副院長應對耗材報廢申請表進行審批，批準報廢耗材的處理方式。三、報廢處理1.對于經批準報廢的耗材，醫院應按照國家有關規定進行處理，避免對環境造成污染。2.報廢處理方式包括銷毀、出售等，具體處理方式應根據耗材的性質和價值等因素確定。3.醫院應建立報廢處理臺賬，記錄報廢耗材的處理情況。內審程序一、內審計劃的制定1.醫院內審管理小組應根據醫院的工作安排和耗材管理的實際情況，制定年度內審工作計劃。2.年度內審工作計劃應包括內審的時間、范圍、內容、方法、人員等方面的安排。3.年度內審工作計劃應經醫院院長批準后實施。二、內審準備1.內審管理小組應根據年度內審工作計劃，確定內審的具體項目和內容，制定內審方案。2.內審方案應包括內審的目的、范圍、方法、時間、人員等方面的內容。3.內審管理小組應組織內審人員進行培訓，熟悉內審的程序和方法，掌握內審的相關知識和技能。4.內審管理小組應提前通知被審計部門和科室，準備好相關的資料和憑證，配合內審工作的開展。三、內審實施1.內審人員應按照內審方案的要求，對被審計部門和科室的耗材采購、使用和管理情況進行全面的審計監督。2.內審人員應采用查閱資料、實地查看、詢問相關人員等方法，獲取審計證據，對發現的問題進行記錄和分析。3.內審人員應及時與被審計部門和科室溝通，反饋審計發現的問題，要求被審計部門和科室進行整改。4.內審人員應在審計結束后，撰寫內審報告，對審計發現的問題進行總結和分析，提出整改意見和建議。四、內審報告1.內審報告應包括內審的目的、范圍、方法、時間、人員、審計發現的問題、整改意見和建議等方面的內容。2.內審報告應經內審管理小組審核后，報醫院院長批準。3.內審管理小組應將內審報告及時發送給被審計部門和科室，要求被審計部門和科室在規定的時間內進