XXXX美業共享空間商業計劃書2019年11月機密申明一、本計劃書編制目的本計劃書僅為本項目意向投資者提供項目初步評估信息，意向投資者應認真研究，充分考慮實施本項目可能面臨的各種風險，以做出自己的決定.二、機密性本商業計劃書含有項目方商業機密，未經項目方書面同意，任何研究、閱讀本計劃書者，都不得對本計劃書及其任何部分內容進行復印、引用、仿制或將內容泄露給任何其他人，并且在項目方要求時，退還本計劃書，且不得保留任何復印件。三、保密承諾本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。項目經理簽字：接收日期：_______年____月____日聯系方式：地址：電話：Email：聯系人：目錄TOC\o"13"\h\z\u第一章項目概述 5第二章公司介紹 62.1公司簡介 62.2項目定位 62.3市場定位 7消費者群體 7美容美發師群體 72.4產品與服務 72.4.1對于消費者 72.4.2對于技師 8第三章市場調查 93.1美容美發行業市場發展 93.2總結 123.2.1美業從業人員變化 123.2.2行業提升變化 123.2.3消費群體變化 12第四章競爭分析 134.1美容美發行業痛點 134.2目標消費群體滿意度低 134.3競爭分析 144.3.1XXXX共享空間變革優勢 144.3.2XXXX共享空間合伙人制度 144.4SWOT分析 15第五章盈利模式 16第六章營銷計劃 166.1項目核心及營銷節點 166.2服務流程與等級制度 176.2.1服務流程 176.2.2等級制度 176.3價格策略 186.4合伙人制度 196.4.1手藝合伙人 196.4.2管理合伙人 196.4.3投資合伙人 206.4.4優秀合伙人 216.4.5公司對合伙人的管理 216.5消費者推廣規劃 216.5.1社交電商推廣優勢 216.5.2社交電商推廣方式 226.6營銷計劃目標及管理 236.6.1初創期目標及管理 236.6.2發展期目標及管理 236.6.3品牌期目標及管理 246.7廣告及媒體宣傳策略 256.7.1線上推廣 256.7.2線下推廣 256.7.3公關宣傳 25第七章經營團隊 267.1公司組織架構 267.2管理團隊 277.2.1獵才計劃 277.2.2社會招聘 27第八章盈利目標及財務分析 278.1盈利目標 278.2資產負債表 288.3損益表 298.4現金流量表 29第九章融資規劃 309.1項目估值 309.2資金需求 319.3資金用途 319.4投資回報 319.4.1項目股權分紅 319.4.2投資方股權市值收益 319.5股權激勵 329.6股權進入 339.7股權退出 339.8投資者監管機制 339.8.1允許專人專項監管并建立考核體系 339.8.2允許投資者參與健全內部控制系統 339.8.3允許財務總監參與財務監管 339.8.4實行定期財務和定期工作匯報制度 33第十章風險與對策 3410.1管理風險 3410.2技術風險 3410.3行業風險 3410.4戰略風險 3510.5財務風險 35第一章項目概述隨著我國經濟的穩步發展，人民生活水平不斷提升，美容美發服務已成為我國居民消費的熱點。2018年，全國美容美發行業營業額達到3408.16億元左右，企業數量超過34萬個，涉及從業人員148.5萬人。美容美發行業已經成為繼房地產、汽車、旅游、通訊之后，我國居民的第五大消費熱點，而且行業正處于穩定上升期。預計未來五年內，我國美容美發行業市場規模將維持4.56%的復合增速增長，到2022年我國美容美發行業市場規模將突破4000億元。美業市場不斷增長，相比美發、美甲等版塊，美容的增長速率更明顯。首先，消費者對面部變美的關注要遠遠大于美甲、美發；其次，面部美容的項目遠多于美甲、美發，從美白祛皺到緊致提升，再到收毛孔、抗過敏，很多項目，自然市場巨大。然而，美容美發行業的一些問題，阻礙了行業的更好發展。消費者沒有渠道了解技師的水平和擅長特點，試錯成本高；美容美發技師利益分配架構不合理，依賴重度推銷辦卡提高收入；行業天花板，個人服務能力有限，收入也有限，缺乏合理對應技能高低的價格體系；企業規模小，員工上升空間有限，唯一的出路是自己做老板，復制小機構等等。美容美發行業必須做出變革才有更好的發展。XXXX共享空間應運而生，成為劃時代的行業新方向!共享空間以“巧手創美麗，匠心造精工”的服務標準，從五個方面對傳統美業行業進行了變革：一、經營架構的變革。把傳統店里老板+職工的形式變為渠道+技師，每個技師都成為獨立的老板，激發個人的發展動力，讓技師回歸技術鉆研、服務質量的提升，發揮工匠精神，打造技藝精湛的手藝人；二、服務方式的變革。顧客不再需要到不同的店去不斷試錯，尋找適合的技師，而是通過共享空間平臺依靠平臺介紹、服務他人評價、服務地點、明碼標價的服務項目，直接選擇適合的技師，并通過VR技術提前預支效果，整個服務透明可見，得到滿意的服務效果；三、美容美發用品采購的變革。將分散的美容美發工具用品集中采購，特別是美容產品，種類繁多，增加議價能力，做到低成本高質量；四、推廣宣傳方式的變革。由共享空間專業的推廣團隊進行引流和共享空間IP品牌的創造，改變以往小機構無專業人員，不懂推廣的局面；五、用戶管理工具的變革。建立消費者檔案庫，記錄客戶美容使用過的項目、用品、頻率，美發發型要求、個人偏好，不再擔心更換技師的美容美發效果會有差異,帶給消費者穩定舒心的服務體驗。XXXX共享空間有效激活技師潛力、打造成長空間、降低經營成本、提高店面使用率和客戶滿意度，從根本上將傳統美業創新成為全新高效的商業模式，迎來爆發式的快速成長和豐厚的投資回報！第二章公司介紹2.1公司簡介XXXX美業商務專注于美業發展，致力于從深層次挖掘行業問題的解決之道，以突出工匠精神為核心價值觀，塑造技藝精湛的手藝人形象，全新的服務模式，為消費者帶來與眾不同的滿意服務體驗。服務模式將互聯網、VR技術與美業行業結合，在O2O領域的建設服務平臺，成為美業的互聯網跨界企業，顛覆傳統，提供極具競爭力的共享美業服務，打造行業領軍企業。2.2項目定位公司以“巧手創美麗，匠心造精工”為服務標準，以弘揚工匠精神，培養手藝人為目標，為顧客提供超出預期的高標準服務。通過搭建互聯網平臺，開發XXXX共享空間手機APP，作為精湛手藝人與消費者之間相互了解的共享服務平臺，為消費者提供更好的服務，為技師提供全新的事業發展方式。XX共享空間使用獨特的互聯網平臺模式，XXAPP直接連接用戶和技師，用戶可以在線查看技師的個人介紹、作品和評價，完成預約和下單，然后到XX共享空間的線下門店體驗服務，技師可以在線管理個人信息和對自已的顧客進行維護。全新的線上服務全部信息展示與線下實體店服務模式，完全區分與其它O2O平臺到家服務模式可能引發的問題，如美容美發工具不好攜帶，消費者和技師彼此擔心人身安全得不到保障等。2.3市場定位XXAPP平臺定位兩個主要群體：消費者群體：美容美發的消費人群主要是年輕群體和中年女性群體，2040歲之間，他們的美業需求最為強烈。以消費者的角度來看，女性美容項目多樣，消費層次多，包括從基礎皮膚護理保養到療效型的祛斑、增白、減肥、祛皺、暗瘡、健胸以及洗眉、文刺、SPA和香薰等等，發展到干細胞抗衰老保健獲得美容效果。隨著男性化妝品、護膚品銷量的不斷上升，男性美容美發人群也在不斷的增長中。美容美發師群體：從事美容美發為職業的從業人員，渴望技藝提升，獲得發展空間。2.4產品與服務XXXX共享空間通過“兩細三新”打造全新的美容美發共享平臺。兩細：細化海底撈式的效勞晉級；細化成本合理的利益分配；三新：新匠人、新形式互聯網和VR技能的使用、新思維；2.4.1對于消費者：消費者只需通過手機APP，即可查看明碼標價各項服務，根據介紹和評價挑選美容美發師，預約服務時間到店消費，無煩人的推銷，獲得滿意的服務，打造私人美容美發師。通過VR技術，預知美容美發后的效果，無試錯風險；服務結果在平臺存儲記錄，更換技師可查詢以往客戶要求和效果，技師有根有據的達到客戶的要求。敢于承諾不滿意全額退款、免費重做，客戶滿意度高。XXXX共享空間改變了傳統消費模式，提供了更好的服務。2.4.2對于技師：在平臺打造優秀技師成為明星手藝人經營方針的指導下，技師只需按次/月/年租用平臺線下實體店工位，就可成為獨立手藝人，自己做老板為客戶，并獲得以下保障。收益保障：無需為三七分成苦悶，業績實現100%分成歸自己?？驮幢Ｕ希簲[脫客源太少的困境，平臺專業推廣團隊讓客人多到忙不過來，開啟自己專屬的忠實客戶群。品質保障：美容美發用品平臺專業廠家直接采購，不再煩惱產品繁多真假難辨，低價獲得大牌產品放心使用。專業保障：不必為推銷辦卡絞盡腦汁，全神貫注服務好客戶，專注提高手藝。品牌保障：個人品牌再也不是夢想，優秀技師的專業培訓，包裝，打造成為明日新星。自由保障：沒有客人無需到店等候，不被束縛，時間自己支配，自由掌控。XXXX共享空間改變了技師的工作、發展方式，通過平臺展現工匠精神極致服務的魅力，塑造技藝精湛的手藝人形象，為技師的職業發展提供了新的空間和道路。第三章市場調查3.1美容美發行業市場發展隨看經濟的高速發展以及消費者對健康美容重視程度的逐步提高，我國健康美容行業呈現井噴式增長：中國美容美發化妝品的需求量已經超過日韓，居亞洲第一，世界范圍內僅次于美國和法國，排名第三。照此發展速度，我國美業市場規模將很快超過法國、甚至是美國。預計到2023年我國美容美發及化妝品行業市場規模將達1.64萬億元，占GDP比重超過1.9%。美容美發行業經營成本持續增加，店面租金、用工成本、水電費、物料價格等不斷提高，全部費用占營業額比重同樣持續上漲。由于互聯網技術與傳統美容美發業深度融合，互聯網技術拓展了營銷渠道、優化了客戶體驗、提高了勞動效率。因此，在美容美發業成本普遍提升的大環境中，行業整體利潤依然能夠保持住快速增長的勢頭，2018年我國美容美發行業營業額超3800億元。根據商務部數據統計測算，我國美容美發行業企業數量大約為33.72萬個，從業人員在144.7萬人左右，專業美容企業(含美甲、美體)數量為14.9萬個，專業美發企業數量為18.2萬個;在144.7萬從業人員中，專業美容企業(含美甲、美體)從業人數為76.7萬人，專業美發企業從業人數為68.2萬人。前瞻產業研究院預計2018年，我國美容美發行業企業數量將超34萬個，涉及從業人員148.5萬人。2017年全國美容美發行業營業額增速回升至3.59%，營業額達到3241.75億元。2018年，全國美容美發行業營業額達到3408.16億元左右。美容美發行業已經成為繼房地產、汽車、旅游、通訊，我國居民的第五大消費熱點，而且行業正處于穩定上升期。預計未來五年內，我國美容美發行業市場規模將維持4.56%的復合增速增長，到2022年我國美容美發行業市場規模將突破4000億元。近幾年來，我國的服務消費快速增長。2018年我國人均國民總收入達到9732美元，高于中等收入國家平均水平。居民消費結構發生重要轉變。中國傳統意義上的吃、住、行消費結構已不能滿足人們的消費需求，由生存型向享受型方向改變，更多美、文化、娛樂方面的消費。因此，美發美容行業的發展將隨著國家經濟的發展、人們生活水平和消費水平的不斷提高，有著更加廣闊的發展空間。3.2總結美容美發行業仍將繼續發展，行業也出現變化。3.2.1美業從業人員變化隨著90后從業者逐步進入美容美發行業，行業整體學歷水平得到提升，從業者也從單純追求薪資開始向精神財富更深層次的需求轉變。作為依靠技能服務的“手藝”行業，美容美發行業如何拓展提升空間，吸引更多高水平從業人員，是整個行業面臨的問題；3.2.2行業提升變化早期的美容美發業無論店面裝修、設備、技術、用品，都顯得簡易、粗糙、不規范，目前全國美容美發業整體發展趨向成熟化，店面的檔次、用具用品儀器的品質、從業者的素質都在發生改變，當前正是行業巨變的風口。3.2.3消費群體變化隨著我國城市化進程的推進以及90后、00后逐漸成為市場消費主體，年輕消費者所推崇的平價、快速、便捷消費理念和對互聯網熟練的操作，都將促進美容美發行業在互聯網時代做出更多改變，以適應新的需求。XXXX共享空間通過搭建互聯網平臺，為消費者和美業師搭建了相互了解的平臺，通過各種功能和制度的領先，劃時代的改變了整個美業。第四章競爭分析4.1美容美發行業痛點我國大多數美容美發企業主要由家族式占主導地位，美發美容行業競爭日趨激烈。就經營規模來看，中小型美容美發機構，包括連鎖的中小型機構占大多數，對于行業人員的提升，沒有在企業內部完成提升的機會，通常通過從業人員自己開設小型機構的方式得到提升。小型美容美發機構在經營過程中，遇到很多的難題。1、成本管控：房租費用成為影響美業的最大成本，最終都是為房東打工，產品成本、水電費用、消耗品等，成本管控十分困難。2、員工薪資：工資少，招聘難，人員流動性大；提高工資高又增加成本；3、利潤萎縮、業績不穩：高利潤的產品品質沒保證，難以留住客戶；好品質的產品利潤低，客戶不能穩定，業績受影響；4、客戶難留：客戶求變求新，美業人員沒有系統的培訓支持，水平得不到提高，難以留住客戶；5、人才難找，高管難留：找人難、人難找，復制培養的人才選擇自主創業，行業陷入低水平循環狀態。以上問題，是幾乎所有的中小機構都遇到的經營困境，卻又不是個人、單個中小機構能夠解決的，美容美發行業需要大的變革，來整體解決以上問題，才能得以發展。4.2目標消費群體滿意度低對于有美容美發強烈需求的消費人群來說，目前的美業存在滿意度不高的問題，具體表現在以下方面。1、顧客滿意度低。很多人美容美發后，才能看到效果，不滿意也無法修改；2、選擇困難：對技師沒有過往服務案例參考，對其水平不清楚，對美容、發型結果沒有心理預期；3、選擇空間少，價格昂貴：選擇服務機構的試錯成本高，難以尋找滿意穩定的機構；4、無休止推薦辦卡：在美發美容的同時，要忍受持續不斷的推銷；5、無法記錄發型：換一個技師就不能完全理解自己的要求，不能追蹤變化，一成不變；6、無法預知效果：不知道選用項目后，哪種美容效果、發型適合自己。受制于以上困境，消費者不敢輕易嘗試，從而使美業喪失了很多營業收入。4.3競爭分析XXXX共享空間是對傳統美業機構的提升，作為競爭對手，強大的平臺效應是傳統美業機構所不能比擬的。4.3.1XXXX共享空間變革優勢1、在線預約不等位：消費者通過XXAPP挑選周邊優質美業技師，在線預約，線下消費零等待；2、尊享超高性價比：各項服務價格全透明，消費者自由選擇，立即享受在傳統美業萬元會員卡才可享受的VIP折扣；3、明星御用造型師：白菜價就可以讓殿堂級美容及造型師服務；4、美業界的海底撈：尊貴服務體驗，網紅力推，平臺點評超五星商鋪；5、無推銷，無辦卡：絕無任何推銷、辦卡行為，如有不符，終身免費；6、美業技師：合作關系，自主創業，輕松做老板，打造個人ID，多種晉升方式，實現財富自由；7、GP股東制：投入少，收益快，無風險投資；8、消費者：全國優質的技師為客戶一對一服務，私人定制；9、無條件售后服務：全心全意為用戶考慮，對美容效果，發型體驗不滿意，100%免費重做。變革后的XX共享空間新模式，對消費者產生難以抗拒的吸引力。4.3.2XXXX共享空間合伙人制度未來的企業沒有員工，合伙人制度將釋放人的工作激情、創作靈感。美業技師的合伙人制度，是XX打造工匠精神，醉心于手藝提升的基礎，也是有信心顛覆傳統美業機構的底氣。1、只需按次/月/年租用平臺線下實體店工位，即可成為合伙人；2、平臺細化房租、美容美發用品成本，進行合理的利益分配，技師服務客戶收入全部歸技師，極大的調動了技師的工作熱情，取得了雙贏局面；3、平臺幫助技師成為真正的手藝人，靠精湛的技能而非推銷技巧吃飯；4、運用互聯網營銷方式為技師帶來顧客；5、技師工作時間自由，輕松當老板，收入遠遠高于傳統美業的薪資和自己開店的收入；6、細化海底撈式效勞晉級，打造多渠道晉升機會，拓展職業前途；以上XXXX共享空間的特點，形成獨特的核心競爭力，對傳統美業機構形成壓倒性的優勢。4.4SWOT分析從本項目的優勢、劣勢、威脅與機會四個方面分析。優勢XXAPP平臺模式先進、功能強大，是傳統美業機構不能比擬的；技師有系統的培訓和上升空間，穩定服務；給消費者帶來更好的服務；4、順應互聯網時代的消費習慣，節省時間；劣勢1、系統運營時間不長，對外推廣、積累客戶需要時間；2、需要足夠的資金加速推廣和建設線下實體店，盡快形成規模效應；機遇1、美業發展空間巨大，目前正是搶占空白市場的良好時機；2、因市場巨大，目前在無錫無同類平臺，同類平臺競爭態勢正處于跑馬圈地狀態，尚無直接惡性競爭；威脅1、必須盡快搶占市場份額，應對后續的直接競爭；2、項目的成功必然引起模仿者入場，需要資金加速品牌建設和平臺技術提升，形成更高的競爭壁壘；第五章盈利模式XXXX共享空間盈利來源如下：1、線下實體店工位出租收入：工位分為兩個時間段：8:00—16:00按次出租33元/次/兩小時；950元/月、11000元/年；16:00—22:00按次出租35元/次/兩小時；1000元/月、12000元/年；計劃投資8個店，每個店300平米，出租工位30個，機動工位2個。2、美容美發用品銷售收入：技師統一采用XX空間采購的美容美發用品；3、加盟費收入：推行加盟，使服務覆蓋到更大區域；4、加盟店收取20%的管理費收入；5、培訓收入。對技師進行技術提升、最新技術展示、新設備使用等培訓；6、XX平臺廣告收入：平臺可為美容用品提供廣告。第六章營銷計劃6.1項目核心及營銷節點XXXX共享空間搭建平臺，核心價值觀是通過先進的互聯網模式將店面的使用率提高，提高客戶轉化產生價值，將技師從繁瑣的房租、成本、推銷中解脫出來，回歸于專注發揮工匠精神，打造手藝人。平臺為消費者提供多位技師及評價資料供其選擇，加上透明的價格、VR技術預知美容美發效果、無辦卡推銷的服務過程，為消費者帶來更高滿意度的服務體驗，從而也體現出平臺的價值。營銷節點隨項目的發展而變化，前期擴大市場占有率，后期追求利益最大化。項目初期營銷目的是為了擴大市場占用率，通過各種營銷手段增加美業技師入駐平臺和消費者使用平臺選擇技師的使用人數，迅速占領市場；后期用戶數量達到一定程度后，通過提高工位租金、消費者客單價、推出新服務等方式。進行最大利益化的營銷目的，增強公司進一步擴張市場的實力，為提業進入壁壘和爭奪市場份額的競爭打下基礎。6.2服務流程與等級制度6.2.1服務流程XXXX共享空間線下實體店特別設置多功能休閑空間。消費者在XXAPP挑選技師及服務項目，預定服務時間后，技師在休閑區提前等候，在休閑區與消費者交流服務細節后，再進行服務。多功能休閑區具有重要的作用。1、等候休閑：方便消費者及陪同者到達時休息，成為與技師愉快交流的場所；2、展示空間：作為平臺對外展示的重要展示，技術展現、時尚潮流、平臺規模介紹、美容美發用品一系列用品等在休閑區陳列展示，展示企業形象的同時，方便技師向消費者介紹各種用品的功效和特點，讓消費者明明白白的消費；3、VR體驗：消費者通過VR設備，提前感受服務后的效果，再次確定自己選擇的服務是否合適，并根據技師的介紹和建議，選擇更合適的服務內容；4、沙龍講座：平臺不定期邀請美容專家舉辦沙龍，邀請消費者參加，講解美容最新技術和知識，成為平臺公關活動的舉辦場地。6.2.2等級制度等級制度分為技師與消費者兩個方面，參考淘寶網買家與買家的評級制度，給與信用等級，作為消費者和技師互相選擇的參考依據，促使技師提高技藝和服務質量。淘寶網的評價體系已經被廣泛的接受，本平臺采用淘寶網等級及圖標顯示，消費者無需教育即可知道含義及操作方式，便于推廣使用。交易雙方在平臺每交易成功一個服務都可以獲得相應的評價。技師的信用度累積是針對訂單中的每一項服務的，即訂單交易成功后，消費者可針對服務其中的每一項寶貝給買家做出如實的評價。評價內容分為技術水平、服務態度兩個打分項目。評價分為“好評”、“中評”、“差評”三類。評價生效后，收到評價一方的信用積分會根據相應計算方式進行增減，計算方式：“好評”加一分、“中評”不加分、“差評”減一分。作為技師和消費者，其信用度分為以下20個級別：五個紅心級別五個鉆石級別五個皇冠級別五個紅冠級別消費者的等級可作為后續不同特權的使用標準，等級高的消費者可以享受更多特權服務，例如對服務不滿意急速退款、邀請參加高端美容設備體驗等等。6.3價格策略參照本地美業市場價格，制定各類服務的價格體系。價格做到物有所值，杜絕高價現象。發布各類服務指導價格，與技師等級制度掛鉤，級別越高，單價越高。在項目初期，為迅速推廣XXAPP，吸引消費者嘗試，可采用略低于市場價格的優惠價格進行試用性促銷，每位XXAPP消費者可獲得電子優惠券，抵扣服務費用，以此達到降低消費者試錯風險，吸引試用的作用；后期在消費者獲得滿意的使用效果，形成使用依賴后，逐漸恢復原價。電子優惠券也可作為技師推廣自身，進行同業競爭的手段，技師向平臺申請進行優惠券的發放，平臺控制數量和使用期限，形成技師之間的互相競爭，競爭的規模由平臺審批優惠券的數量來進行掌控。優惠券的形式可采用折扣券、滿減券等種類。6.4合伙人制度采用合伙人制度，是XXXX共享空間細化海底撈式的效勞晉級的重要體現，是打造平臺核心競爭力的有效手段。技師通過合伙人制度，改變美業行業的發展道路只有自己開店的單一道路，平臺打造手藝人的同時，也為有管理能力的技師提供上升空間，為愿意與平臺共同前進的提供投資機會。合伙人制度其核心是：共創共享。員工與公司不再是傳統意義上的上下級雇傭與被雇傭、管理與被管理關系，而是培訓、學習、合作關系。而且，在平臺內部提供充分的個人發展空間，合伙人可根據自己的能力、喜好等，從手藝、管理、投資三個方面確定自己的發展目標，規劃長遠職業生涯，與平臺共同發展，平臺也能留住人才，減少了人員的流動性。6.4.1手藝合伙人租用平臺線下實體店工位，即可成為手藝合伙人，享受公司提供的客源支持、培訓支持、美容美發產品支持，獨立營業，收入100%歸自己；手藝合伙人可憑借自己的精湛技術和客戶服務，獲得客戶的好評，成為平臺皇冠級美業明星，客單價不斷提高，平臺給與大力推薦支持，打造成為知名手藝人。6.4.2管理合伙人條件：1、租用平臺線下實體店工位，工作六個月以上；2、連續六個月，達到皇冠以上級別，無差評；3、通過平臺開設的培訓課程，包括團隊管理、財務基礎、糾紛處理等內容考核，取得良好的成績；4、360度考核。從平臺管理方、同事評價考核領導力、親和力等獲得A以上成績；符合以上條件的技師可申請成為店長，管理線下門店，平臺可將通過申請的合伙人安排到其他店作為副店長，學習管理，在平臺有店長崗位空缺的時候，安排管理合伙人上崗管理店面。收益：管理合伙人除了享受手藝合伙人的待遇之外，成功經營管理店面，享受本店利潤分成獎勵。6.4.3投資合伙人條件：1、成為手藝合伙人半年以上；并實際管理店面半年以上；2、管理店面期間業績優秀；3、從平臺內部能夠組成3個人以上技師的創業團隊；4、團隊出資金額占新店投入總金額60%，公司投資40%；5、投資合伙人個人出資不低于團隊投資60%中的20%。注：要求從平臺中組建創業團隊，是平臺希望能夠有能力的合伙人能夠帶動更多的技師成為投資合伙人一起提高收入，這也是對合伙人組織能力的考驗，從另一方面來說，公司內部有經驗的技師一起創業，也提高了創業的成功率。要求合伙人個人出資20%以上是為了增強合伙人的責任心。在平臺運營初期，為了迅速擴張店面數量，可對投資合伙人采用投資與管理權分離的方式，投資合伙人只負責投資，運營管理由平臺考核指派管理合伙人進行運營。初期為了迅速擴大市場占有率，利用民間資金，采用投資合伙人出資60%，公司出資40%的比例。后續公司資金雄厚，可變更資金比例，投資合伙人投資40%，公司投資60%。收益：投資合伙人按照投資比例，享受投資門店的分紅收益，每月平臺收取40%的投資分紅后，發放60%的投資分紅給投資合伙人，由投資合伙人進行內部分配。6.4.4優秀合伙人以上手藝合伙人、管理合伙人、投資合伙人中的優秀者，可稱為優秀合伙人，在未來公司上市時，可優先獲得員工內部股，與公司分享成長果實。6.4.5公司對合伙人的管理1、各類合伙人的身份并不是終生所有，如果手藝合伙人出現連續差評；管理合伙人出現店面經營虧損、服務質量出現嚴重差評、投訴等客戶不滿意情況；投資合伙人有損害公司利益等情況，平臺將對合伙人進行相應的處罰，嚴重的取消合伙人身份，甚至分紅權；2、公司總部定期組織評測團隊，對各類合伙人進行考核，通過技能提升、好評管理、利潤指標、客戶滿意度等綜合評比，進行所有合伙人大排名。排名靠后合伙人將受到降級、調離管理崗位處罰。3、被處罰的合伙人由公司總部安排參加學習培訓，考核合格后，繼續成為合伙人，達到升級、申請管理合伙人條件后，合伙人可再次成為明星手藝人、管理合伙人。6.5消費者推廣規劃6.5.1社交電商推廣優勢XXXX共享空間對于消費者來說，就是一個美業電商銷售平臺。傳統電商發展多年，紅利將盡，獲客成本不斷攀升。與傳統電商相比，社交電商擁有發現式購買、去中心化、場景豐富等獨特優勢，用戶既是購買者，也是推薦者。具體來看，社交電商主要有以下三個方面的優勢：1、依托社交裂變降低引流成本，提升用戶粘性；2、多維交互式產業鏈，可實現精準營銷；3、去中心化傳播網絡，快速傳播平臺信息。社交電商基于社交關系進行推廣，降低平臺獲客成本；基于推薦者的體驗和信任關系提高轉化率；用戶即是購買者，也是推薦者，客戶留存度高。社交電商模式下，以社交網絡尾紐帶，商品基于用戶個體進行傳播，每個社交節點均可以成為流量入口并產生交易，呈現出“去中心化”的結構特點。在他人推薦下，用戶對商品的信任過程會減少對品牌的依賴，產品夠好性價比夠高就容易通過口碑傳播。6.5.2社交電商推廣方式推廣方式一：團購。平臺設計團購活動，通過聚集2人及以上用戶，以社交分享的方式組團，用戶組團成功后可以以比單人購買時更低的價格購買美業服務。拼團的發起人和參與者通過微信分享并完成交易，通過團購享受優惠價激發消費者分享積極性，讓消費者自行傳播。拼團信息在用戶社交圈傳播的過程中，其他人也可能重新開團，傳播次數和訂單數量可實現指數級增長。提升平臺的用戶粘性與轉化效率，降低獲客成本。推廣方式二：打造美業明星IP美容美發行業具有典型的個人特點，公司挑選技術、服務、形象。性格、個人經歷等適合的技師，簽訂合同，通過適當的包裝，通過XX平臺和其他互聯網平臺進行個人形象的展示和推廣，使其成為美業界的明星，打造成為具有鮮明特點的個性IP符號，聚集大量關注流量。平臺對明星IP流量進行引流變現，實現個人提升與平臺效益的雙豐收。6.6營銷計劃目標及管理6.6.1初創期目標及管理計劃目標：第1年，目標達成：在本地開設8家實體店，達到盈虧平衡；進行管理公司籌建、團隊招募、市場調研、主營業務設計、品牌VI設計、APP管理系統開發等工作。整合美容美發產品、技師等各種資源，進行推廣線上、線下推廣活動。經營管理：1、平臺開發：組建專業核心技術團隊，對平臺功能、使用習慣、商業流程進行規劃并開發。2、形象定位：邀請專業的設計公司，對新籌公司及產品品牌進行全套的VI設計，統一品牌形象。3、組建運營團隊：規范好所有權和經營權的制度，運作到一定的周期，對各類合伙人根據能力評估，能者上，庸者下，并形成制度，實行所有權和經營權分離，制定清晰高效的股權結構，為未來的融資預留股權。4、建立完整的財務體系：財務制度建立，規范財務運作，為后期引進投資做好準備。5、建立營銷體系：運作網絡營銷，合作者聯盟等，打造品牌影響力。6.6.2發展期目標及管理計劃目標：第2年，目標達成：覆蓋5個城市100家店；不斷改進服務質量和APP使用體驗，從消費者的實際使用中增加更多服務。（例如美甲、美睫、醫療美容等等）。復制成功模式，開拓其他城市市場，加快市場覆蓋率。經營管理：1、開展加盟招商工作，引入外圍資金；2、整合更多投資合伙人外圍資金及管理合伙人加入，加快企業發展，提高公司抗風險能力，市場開發能力，形成壟斷性優勢。3、實行激勵制度，調動技師工作積極性，形成良好的企業文化氛圍；4、加強企業形象建設：通過媒體報道、公關活動，打造公司行業領先者形象，將公司包裝成有社會責任心的企業，助推企業事業發展。5、加強社會公關：與美容美發相關行業協會保持緊密的聯系，在行業內尋找更多志同道合的人，加入到事業中來。6.6.3品牌期目標及管理計劃目標：第3年，目標達成：實現20個城市500家店，注冊用戶500萬，并規劃公司上市。經營管理：大力開展招商加盟工作，完成市場覆蓋率目標；營銷目的轉為追求利益最大化，視情況上調工位出租價格，合理提高公司收益。完善運營團隊：整合外圍資源，組建科學合理的運營團隊，加快企業發展步伐，組建外圍智囊團隊：法律顧問、戰略顧問、營銷顧問、網絡顧問、融資顧問、政府關系顧問、技術顧問等等智囊團隊。制定公司上市規劃，調整各項經營指標。6.7廣告及媒體宣傳策略6.7.1線上推廣1、社群推廣：通過微信群、QQ群、微博等社交平臺，發布XXAPP平臺使用的便利性，進行推廣。2、自媒體營銷：通過抖音、今日頭條、快手、小紅書等新興媒體形式，針對美容美發消費人群建立自媒體營銷渠道。3、大V公眾號推廣：與美容美發相關達人定期開展合作，吸引粉絲群體了解平臺。4、設計團購、分銷制度：通過網絡進行社交電商的推廣。6.7.2線下推廣1、線下門店：門店放置宣傳單頁，進行推廣；2、社區推廣：門店周邊社區發放宣傳單頁進行推廣，重點社區投放電梯廣告；6.7.3公關宣傳與行業協會協辦或主辦美容美發大賽，打造手藝人形象，推崇匠人精神，提高平臺影響力。

第七章經營團隊7.1公司組織架構7.1.1組織架構圖公司將采用垂直架構模式，形成由總經理領導下的6大職能部門共同協作的組織架構模式。6大職能部門包括招商部、策劃部、新媒體運營、人力資源部、研發部和財務部?？偨浝砜偨浝硎廴肆Y源部行財務部財研發部市招商部銷策劃部技新媒體運營售人力資源部行財務部財研發部市招商部銷策劃部技新媒體運營7.1.2部門職能總經理：負責公司的整體經營管理，公司發展方向，對公司的整體業績負責，并定期向股東會匯報公司運營情況。招商部：負責美容美發用品的對比、采購洽談，加盟業務的開展；策劃部：策劃線上線下推廣、促銷活動，提高客戶平臺活躍度和業績提升；新媒體運營部：熟練掌握自媒體、微信等多種新媒體，策劃創意活動和宣傳活動，通過新媒體進行傳播；人力資源部：負責公司人員的招聘、培訓、管理，技師的培訓組織、獎勵等；研發部：平臺使用維護及新功能、新技術的開發和應用；。財務部：負責公司的整個資金流轉、對外財務往來、員工的薪資考核和發放，并按季度提供報表。7.2管理團隊目前項目管理高層由兩位聯合創始人組成，由于該項目工作的隨即鋪開，屆時，我們將采取以下措施吸引業內優秀人才加盟。7.2.1獵才計劃在同行業內高薪禮聘資深人士加盟公司。計劃尋找一名15年以上經驗的技師，負責技師的技術指導及服務精神、職業道德的培訓工作，打造技師工匠精神。7.2.2社會招聘核心運營團隊組建成立后，各招商部，策劃部，新媒體運營部門，技術部等部門人員通過各種人才招聘網站、招聘會進行人才招聘。第八章盈利目標及財務分析8.1盈利目標項目第一年第二年第三年開店數量個（累計）8100500加盟數量（個）080400店內工位出租收入4,416,000.0011,040,000.0055,200,000.00美容美發用品銷售收入883,200.002,208,000.0011,040,000.00加盟費收入8,000,000.0040,000,000.00加盟店管理費收入8,832,000.0044,160,000.00培訓收入240,000.003,000,000.0015,000,000.00平臺廣告收入100,000.00400,000.001,000,000.00合計5,639,200.0033,480,000.00166,400,000.00純利潤（按30%估算）盈虧平衡10,044,000.0049,920,000.00注：店內工位出租按照每個店30個工位計算，每個工位23000元/年，按0.8折算；美容美發收入按每店收入20%估算；加盟費按照10萬元/店計算；加盟管理費按照加盟店工位出租20%計算。8.2資產負債表項目第一年第二年第三年流動資產貨幣資金2,358.0010,102,350.0049,462,500.00應收賬款563,920.003,348,000.00減：壞賬準備28,196.00167,400.00應收賬款凈額535,724.003,180,600.00庫存流動資產合計2,358.0010,638,074.0052,643,100.00固定資產固定資產原價500,000.001,000,000.006,000,000.00減：累計折舊15,000.00515,000.001,315,000.00固定資產凈值485,000.00485,000.004,685,000.00無形資產減：累計攤銷無形資產凈值非流動資產合計485,000.00485,000.004,685,000.00資產合計487,358.0011,123,074.0057,328,100.00項目第一年第二年第三年流動負債短期借款流動負債合計非流動負債長期借款非流動負債合計負債合計所有者權益實收資本盈余公積235.801,010,235.004,946,250.00未分配利潤487,122.2010,112,839.0052,381,850.00所有者權益合計487,358.0011,123,074.0057,328,100.00負債及權益合計487,358.0011,123,074.0057,328,100.008.3損益表項目第一年第二年第三年一、營業收入5,639,200.0033,480,000.00166,400,000.00減：營業成本5,636,056.0020,010,200.00100,450,000.00營業稅金及附加451,136.002,678,400.0013,312,000.00開發費用629,920.001,824,800.007,424,000.00銷售費用300,000.005,000,000.0030,000,000.00管理費用4,239,000.0010,005,000.0048,910,000.00財務費用1,000.002,000.004,000.00資產減值損失15,000.00500,000.00800,000.00二、營業利潤3,144.0013,469,800.0065,950,000.00加：營業外收入減：營業外支出0.501.002.00三、利潤總額3,144.0013,469,800.0065,950,000.00減：所得稅費用786.003,367,450.0016,487,500.00四、凈利潤2,358.0010,102,350.0049,462,500.008.4現金流量表項目第一年第二年第三年營業收入5,639,200.0033,480,000.00166,400,000.00店內工位出租4,416,000.0011,040,000.0055,200,000.00美容美發用品銷售收入883,200.002,208,000.0011,040,000.00加盟費收入8,000,000.0040,000,000.00加盟店管理費收入8,832,000.0044,160,000.00培訓收入240,000.003,000,000.0015,000,000.00平臺廣告收入100,000.00400,000.001,000,000.00減：營業成本5,184,920.0017,331,800.0087,138,000.00登記注冊費2,000.00場地租賃1,920,000.004,800,000.0024,000,000.00裝修1,200,000.003,000,000.0015,000,000.00固定資產、辦公用品購買500,000.00500,000.005,000,000.00美容美發用品采購529,920.001,324,800.006,624,000.00系統開發與技術維護100,000.00500,000.00800,000.00營銷推廣300,000.005,000,000.0030,000,000.00人員工資600,000.001,200,000.004,000,000.00員工培訓費10,000.00350,000.00600,000.00律師費用5,000.00150,000.00300,000.00管理費用2,000.005,000.0010,000.00財務費用1,000.002,000.004,000.00資產價值損失15,000.00500,000.00800,000.00年度收支額454,280.0016,148,200.0079,262,000.00第九章融資規劃9.1項目估值項目估值采用國際通過的絕對估值法中的現金流貼現法對項目進行估值，通過對企業現金流和當前銀行貼現率兩個數據，及企業的發展規劃，將企業未來一段時間的預期盈利折算到當前，以此估值項目的價值，以2021年公司年利潤1000萬作為估算起點?，F金流，是指企業經營收入扣除所有開支后結余的可以自由支配的現金。貼現率，參考2019年長期國債設定為5%。以未來10年的現金流的累計減去貼現率的減少估算企業目前的市值。本估算方法為保守估算，企業盈利可能遠遠超過此估算。項目估計計算：年數年份自由現金流貼現率020211000萬5%120221000×（1+500%）5000.004761.90220235000×（1+50%）7500.006802.72320247500×（1+30%）9750.008422.42420259750×（1+20%）11700.009625.62520269750×（1+20%）214040.0011000.71620279750×（1+20%）316848.0012572.24720289750×（1+20%）420217.6014368.27820299750×（1+20%）524261.1216420.88920309750×（1+20%）629113.3418766.721020319750×（1+20%）734936.0121447.68合計124189.16說明：本平臺2021年開始，預計盈利1000萬，2022～2024年平臺將急速擴張，公司不斷招商加盟、建設線下店門網絡，加強管理團隊、營銷團隊銷和服務體系的構建；2025年起，因平臺基數已經擴大，故保守預計平臺進入年增長20%的平穩發展期，按照以上現金流貼現法估值，公司將未來盈利合計體現到目前公司價值，本項目估值為：12億元9.2資金需求本項目自籌資金100萬元，計劃融資500萬，出讓股權15%9.3資金用途400萬用于開設8家實體店，團隊建設人及推廣費用200萬9.4投資回報9.4.1項目股權分紅按照投資股份分紅，投資500萬，獲得股權15%計算，本項目三年發展規劃。2021年獲得分紅150.6萬；2022年獲得分紅748.8萬；三年投資期股權分紅收益預計899.4萬元。9.4.2投資方股權市值收益隨著項目的發展，公司股權日益增值，按照市場通用的市盈率法推算公司的市值，目前中國A股平均市盈率為20倍，計算方法為年度利潤×市盈率。本項目運營到第三年，年度利潤4992萬元，即便按照5倍市盈率的保守計算，本公司市值已達到約2.4億元，投資方15%的股權市值約3744萬元。投入500萬，獲得股權15%.三年年總收益預估：899.4萬（分紅收益）+3744（股權市值）≈4643.4萬元三年投資回報率：4643.4÷500萬≈928.68%9.5股權激勵股權的設計要從企業管理、股東激勵、未來發展三個方面進行合理的設計，以便使企業更好的發展。本項目設計分紅獎勵，鼓勵管理運營團隊多做貢獻，使運營團隊與股東得到雙贏的局面。1、運營方分紅獎勵：若經營管理方按照以上三年規劃制定的年度利潤目標超額完成，超額部分將給與經營管理方30%的獎勵，剩余部分再按照股權比例分配。例：以2021年預計目標純利潤1000萬為例計算；若2021年，因管理團隊工作優秀，純利潤達到1500萬元。達標利潤分配：其中：1000萬年度計劃利潤目標按照分紅權比例分紅；運營管理方獲得：1000萬×85%=850萬；投資方獲得