事前績效評估項目預期績效報告事前績效評估項目預期績效報告「篇一」一、項目情況（一）項目概況吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務提升項目位于蘇州市吳江區桃源鎮前窯村，桃烏路東側、蘇震桃公路西側、江南運河北側。項目總用地面積23713平方米，總建筑面積65236.9平方米，其中新建文化服務中心建筑面積4,236.90平方米，改造建筑面積61000平方米，包含停車場、農村道路及橋梁、強弱電、田園鄉村、綠化等配套工程。（二）績效目標項目總體目標：以率先基本實現現代化為目標，以轉型發展為路徑，挖掘桃源文化和生態特色，加快旅游業發展，提高服務業發展水平，優化人居環境，全面建設“服務經濟強、人民生話富、生態環境美、社會文明程度高”的新桃源。項目階段性目標：1.完成開工前各項工作。2.有序推進文化服務中心主體工程。3.完成部分道路工程。4.完成部分橋梁工程。二、評價情況（一）項目特點分析桃源鎮位于蘇州市最南端，與浙江省烏鎮、南潯等古鎮相連，又稱水鄉森林小鎮，擁有4.5萬畝森林形成的“天然氧吧”，11.5公里的京杭大運河及其支流縱橫交錯形成的水網濕地景觀，是國家級生態鄉鎮、全國環境優美鎮、國家衛生鎮、中國出口服裝制造名鎮、江蘇省歷史文化名鎮。桃源鎮充分利用當地的自然生態資源，結合當地的農業農事、民風民俗及特色田園文化，深入推進文化惠民，提供更好的農村公共文化產品和服務，大力發展農業文化休閑旅游，打造農文旅融合發展新動能新業態。同時為改善周邊居民環境，推動農村基礎設施提檔升級。目前項目進展順利，各類審批及招標工作已完成，文化服務中心主體工程有序推進中，道路已完成總工程量的40%，二座橋梁已完成橋墩建造。項目尚未有經濟效益產出，故績效評價主要集中為過程指標和產出指標，質量指標、時效指標以評價項目資金管理、項目建設進度等相關情況。（二）評價思路方法項目資金管理評價主要依據遵循財政部關于印發《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》的通知（財預〔20xx〕61號）等文件精神，等對專項債券資金的使用管理要求設置細化指標、進行管理、考核。項目建設進度、安全生產等主要依據蘇州市吳江區桃源鎮人民政府對本項目下達的年度指標進行分解細化，設置細化指標進行管理理、考核。（三）評價工作情況對照設置的考核指標和評分依據逐項進行跟蹤評價，評判各項指標實際完成情況。（四）評價結論對照評價標準，逐項對各項指標進行評價。吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務提升項目資金管理規范，項目施工前準備工作順利完成，綜合評分等級為“優”。三、項目績效資金規范管理、嚴格專款專用嚴格按照《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》、關于下發《桃源鎮行政事業單位財務管理辦法》的通知(桃政發〔2018〕44號)和《必須招標的工程項目規定》等對專項債資金進行管理使用。開立專項債資金管理專戶，資金專戶管理、專款專用于吳江區桃源鎮費家浜美麗鄉村文化服務提升項目建設。按照時間節點要求，及時完成債券發行費及利息支付，按月報送資金使用進度和項目投資情況。四、存在問題無五、有關建議無事前績效評估項目預期績效報告「篇二」一、項目基本情況（一）項目概況。1、項目背景通過項目實施，完成古樹名木保護修復，加強油茶產業振興，推動竹產業和森林旅游康養服務業加快發展，培育一批經濟效益好、輻射帶動強的產業基地、園區載體、企業主體和新型業態新型經營主體，打造一批特色林業區域公用品牌、企業品牌和產品品牌，形成一批特色優勢明顯、產業基礎好、發展潛力大、帶動能力強的林業龍頭企業和特色林產品優勢區，提升了全市特色林產品的產品優勢、產業優勢和競爭優勢。加強科技創新，增強林產品研發力度和深加工水平。建設一批現代林業示范區，推進林業標準化生產，實施林業產業化轉型升級。實施鄉村振興戰略，推動林業一二三產業融合發展，進一步推深做實林長制改革，打造林長制改革示范區的六安樣板。2、內容及實施情況、資金投入和使用情況。根據《六安市林業局、六安市財政局關于20xx年市級和省級林業專項資金分配方案的請示》（六林〔20xx〕46號），20xx年市級林業改革發展和森林資源培育管護專項資金預算850萬元，具體項目內容及資金分配情況如下：六安市林業局本級：市林業改革發展專項資金預算30萬元，其中：全民義務植樹資金30萬元。金寨縣：金寨縣市林業改革發展專項資金預算160萬元，其中：油茶加工研發及品牌創建試點項目100萬元、古樹名木保護20萬元、“留住鄉情，美麗鄉村”綠化提升項目20萬元、林長制改革示范點20萬元。霍山縣：霍山縣市林業改革發展專項資金預算285萬元，其中：森林旅游康養特色村建設項目100萬元、竹產業優化轉型升級試點建設項目100萬元、古樹名木保護60萬元、“留住鄉情，美麗鄉村”綠化提升項目25萬元。舒城縣：舒城縣市林業改革發展專項資金預算130萬元，其中：油茶豐產高效試點建設項目100萬元、“留住鄉情，美麗鄉村”綠化提升項目30萬元。霍邱縣：霍邱縣市林業改革發展專項資金預算15萬元，其中：古樹名木保護5萬元、“留住鄉情，美麗鄉村”綠化提升項目10萬元。金安區：金安區市林業改革發展專項資金預算160萬元，其中：林下生態平衡種植試點建設項目100萬元、古樹名木保護10萬元、“留住鄉情，美麗鄉村”綠化提升項目30萬元、林長制改革示范點20萬元。裕安區：裕安區市林業改革發展專項資金預算50萬元，其中：古樹名木保護5萬元、“留住鄉情，美麗鄉村”綠化提升項目25萬元、林長制改革示范點20萬元。葉集區：葉集區市林業改革發展專項資金預算20萬元，其中：“留住鄉情，美麗鄉村”綠化提升項目10萬元、林長制改革示范點10萬元。根據《六安市財政局六安市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》(財建〔20xx〕353號)下達我市市級林業改革發展資金850萬元，全部到位，已撥付850萬元。（二）項目績效目標。1、總體目標：為全面推深做實林長制改革，加快林業高質量發展，推動木本油料、木竹加工、林下經濟、森林旅游康養等林業特色產業集群化、組織化發展，促進綠色經濟提質增效、轉型升級，通過項目實施促進農民增收，助推鄉村振興。2、階段性目標：根據《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關于印發〈六安市創建林長制改革示范區實施方案〉的通知》（六辦發[20xx]18號）“四區”總體布局和“五綠”具體任務，20xx年，市林業改革發展專項資金重點支持林業改革發展試點項目5個，林長制改革示范點建設15個。開展市直機關義務植樹活動，完成全市二級古樹名木保護修復50株。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍。1、績效評價目的：認真落實預算績效管理工作要求，通過對20xx年度六安市市級林業改革發展項目專項資金的績效評價，加強項目績效管理，提高資金使用效率，同時促進單位預算管理水平，優化資源配置，為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。2、對象和范圍：20xx年市級林業改革及森林資源培育管護經費項目資金850萬元。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。本次績效評價原則遵循科學公正、公開透明、重點核查。根據項目設定績效目標、評價指標和標準，對政策和項目實施效果，開展績效自評。（三）績效評價工作過程。通過項目設定績效評價指標，收集項目評價資料，全面了解項目立項依據、預算安排、組織實施情況，開展分析評價，撰寫績效評價報告。三、綜合評價情況及評價結論20xx年度市級預算項目全面完成了項目建設任務，市級林業改革發展專項資金在資金使用和項目管理方面規范、合理，按照《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》進行項目申報管理，實現了年度績效目標，及時發揮了資金的使用效率，最終自評結果為100分，綜合評定等級為“優”。四、績效評價指標分析（一）項目決策情況。根據《安徽省財政林長制考核獎勵及林業增綠增效行動綜合獎補管理辦法》、《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》，結合年度林業重點工作任務，經市政府批準，市財政局、市林業局聯合下達市級林業改革發展專項資金。（二）項目過程情況。嚴格按照《市財政局市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》要求，項目和資金管理制度健全，績效目標設定與項目實施相符，資金撥付嚴格審批程序，資金使用規范。（三）項目產出情況。全市共完成二級古樹名木保護修復50株，建設油茶豐產高效試點項目1個、油茶加工研發及品牌創建試點項目1個、森林旅游康養特色村試點項目1個、林下生態平衡種植試點建設項目1個、竹產業優化轉型升級試點項目1個，林長制改革示范點建設15個。（四）項目效益情況。1.經濟效益指標全力提升林業經濟發展層次，大力實施綠色產業富民工程，加快推進林業特色產業發展，重點實施油茶品牌提升行動、竹產業升級改造行動以及依托國家森林康養基地擴面提質實施林旅融合發展行動，打造林業全產業發展鏈條，加快國家級林業產業示范區建設進程，20xx年全市林業產業規模和質量效益發展迅速，林業總產值繼續保持穩步增長。2．社會效益指標繼續推深做實林長制改革，盤活林業資源，激活林業經濟，著力打造綠色振興趕超發展的金山銀山，通過項目實施，有力激發了林業發展活力、促進農民增收、助力鄉村振興。3．生態效益指標組織開展“互聯網+義務植樹”系列活動，號召全市人民植樹增綠，踐行綠色發展理念，全市森林覆蓋率達到45.51%。五、主要經驗及做法（一）健全管理制度。制定了《六安市林業局項目管理辦法（試行）》（六林辦[20xx]66號）、《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》（財農[20xx]393號），修訂了《六安市林業局財務管理制度》等制度。（二）嚴格申報程序。市級重點林業改革發展試點項目，經縣區推薦申報，市級組織第三方機構進行現場核查并公示，公示無異議后確定項目實施單位，按照要求編制實施方案，并指導縣區督促實施單位嚴格按照實施方案要求按時按質完成建設內容。（三）強化監督管理，加強與財政主管部門的溝通協調，確保項目資金及時撥付到位。按照《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》執行，切實加強資金使用和項目監管，確保資金專款專用。六、存在問題及原因分析一是部分項目績效指標設定不夠細化、量化，不便于績效評價開展。二是市級林業改革發展專項資金預算偏少，對林業建設投入不足。七、有關建議一是建議財政部門將林業項目預算績效指標設定再細化和量化，具有明確的評價標準。二是加大市級林業改革發展專項資金預算，充分發揮林業專項資金在林業生態保護、產業發展和鄉村振興中的作用。八、其他需要說明的問題無其他需要說明的問題事前績效評估項目預期績效報告「篇三」一、基本情況（一）項目背景、內容。為保障城區垃圾及時清運，降低城區環境污染、改善城市人居環境，根據《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》（豐都財政發〔20xx〕12號）文件下達“建筑垃圾及廢棄家具清運費”。（二）項目資金情況。截至20xx年12月，建筑垃圾及廢棄家具清運項目資金到位40.13萬元，其中往年結轉結余資金10.13萬元；全年使用資金16.34萬元，結余23.79元。（三）績效目標。確保20xx年主次干道無建筑垃圾渣土，無廢棄家具垃圾。通過一系列的管理措施美化城區環境，為居民提供良好的生活環境。（四）部門（單位）職能職責。負責城市管理基礎設施的維護和管理，負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理。二、績效目標完成情況分析（一）總體績效目標完成情況分析20xx年全年完成廢棄家具及建筑垃圾清運量1200噸，處清理違規堆放案件數量3000件，超額完成年初既定目標。（二）績效指標完成情況分析績效目標指標設置5項，其中數量指標廢棄家具及建筑垃圾清運1200噸、處清理違規堆放案件3000件；質量指標臨垃圾清運合格率100％；社會效益指標有效改善城市人居環境、保障城區垃圾及時清運、降低城區環境污染；工作人員滿意度95％；主管部門滿意度95％。（三）評價結果本項目自評得分100分，達到預期績效目標。三、存在問題（一）項目管理方面的問題無。（二）資金使用方面的問題無。（三）項目績效方面的問題績效管理的經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。（四）其他方面的問題無。四、下一步改進措施規范績效管理方面需要細化，指標的設計需更加科學。五、績效自評結果擬應用和公開情況績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。事前績效評估項目預期績效報告「篇四」一、項目基本情況我鎮環境衛生治理相對困難，為美化城鎮環境，預測我鎮20xx年環境衛生整治資金61.00萬元。主要內容包括：對我鎮16個村、10個社區及多個城鄉結合部的城鄉環境衛生整治，聘用貧困戶打掃環境衛生，解決部分貧困戶就業問題，安排專人清理轉運、購買相關的環衛服務及環衛設施、開展環保宣傳活動等，實現村社區容村貌整潔，美化人居環境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩定，提高群眾滿意度。二、項目實施的相關性根據宜縣財辦（20xx）59號文件要求，通過對我鎮城鎮環境的實地勘察，發現我鎮存在垃圾處理不規范、群眾環保意識不高等情況，我鎮申報20xx年城鎮環境衛生整治資金，主要是為了進一步改善我鎮環境衛生，營造良好的宜居環境，有利于創建文明城市，提升場鎮綜合形象，提高群眾滿意度。由于我鎮經濟落后，財政資金收入困難，所需資金均全部來自區財政局撥款。三、項目績效目標總績效目標：對我鎮場鎮街道進行維護，安排專人對場鎮路燈進行檢修、場鎮綠化植被的日常管護、美化場鎮街道環境，改善場鎮居住環境，美化城鄉環境，將綠色發展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態環境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩定，提高群眾滿意度。項目數量指標：保障全鎮村社區的城鎮環境衛生整治，營造生態良好的宜居環境。項目質量指標：通過綜合治理村社區的環境衛生，美化人居環境，提高居住環境質量。社會效益指標：聘用貧困戶打掃環境衛生，解決部分貧困戶就業問題，增加了貧困戶收入，維護了社會穩定。生態效益指標：