國網公司出差管理制度總則一、目的為規(guī)范國網公司員工出差行為，加強出差管理，合理控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于國網公司總部及所屬各單位全體員工的國內出差活動。三、管理原則1.節(jié)約成本原則：出差應本著節(jié)約成本的原則，合理安排行程，選擇經濟便捷的交通和住宿方式。2.工作優(yōu)先原則：出差應以工作為中心，確保出差任務的順利完成，不得因出差而影響本職工作。3.審批程序原則：出差需按照規(guī)定的審批程序進行申請和批準，未經批準不得擅自出差。4.報銷合規(guī)原則：出差費用應按照公司規(guī)定的標準進行報銷，不得虛報、冒領或挪用出差費用。四、管理部門國網公司人力資源部負責出差管理制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行；各單位人力資源部門負責本單位出差管理制度的具體實施和管理。出差申請與審批一、出差申請1.員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》（見附件1），詳細說明出差目的、行程安排、預計費用等內容，并經所在部門負責人批準后，提交至本單位人力資源部門。2.出差申請應提前至少3個工作日提交，如遇緊急情況，可提前1個工作日申請，但需經所在部門負責人和本單位人力資源部門負責人批準。3.跨單位出差的，需經出差目的地單位人力資源部門同意后方可出差。二、出差審批1.本單位人力資源部門收到出差申請后，應在1個工作日內進行審核，并提交至本單位分管領導審批。2.本單位分管領導收到出差申請后，應在1個工作日內進行審批，并返回本單位人力資源部門。3.出差申請經批準后，員工應將《出差申請表》交至本單位財務部門備案，作為出差費用報銷的依據。出差行程與交通安排一、出差行程1.員工應根據出差任務的需要，合理安排出差行程，盡量減少不必要的停留和繞道。2.出差行程應包括出發(fā)時間、到達時間、停留地點、停留時間等內容，并在《出差申請表》中詳細說明。3.出差期間如有變更行程，應及時向所在部門負責人和本單位人力資源部門報告，并經批準后方可變更。二、交通安排1.員工出差應根據出差地點、行程安排、時間要求等因素，選擇經濟便捷的交通方式，如火車、汽車、飛機等。2.員工乘坐飛機出差，應優(yōu)先選擇經濟艙，并按照公司規(guī)定的機票預訂流程進行預訂。如因工作需要乘坐商務艙或頭等艙，應經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準。3.員工乘坐火車出差，應優(yōu)先選擇硬座、硬臥等較為經濟的座位，并按照公司規(guī)定的火車票預訂流程進行預訂。如因工作需要乘坐軟臥或高鐵等較為舒適的座位，應經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準。4.員工乘坐汽車出差，應選擇正規(guī)的客運公司，并按照公司規(guī)定的汽車票預訂流程進行預訂。出差住宿安排一、住宿標準1.員工出差住宿應根據出差地點、出差級別等因素，按照公司規(guī)定的住宿標準進行安排。具體住宿標準見附件2。2.出差人員在出差地如有親友提供住宿，經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準后，可自行安排住宿，但不得超過公司規(guī)定的住宿標準。二、住宿預訂1.員工出差應提前預訂住宿，如需在出差地臨時安排住宿，應經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準。2.員工預訂住宿應選擇正規(guī)的酒店或賓館，并按照公司規(guī)定的住宿預訂流程進行預訂。3.員工入住酒店或賓館后，應及時核對住宿費用，并在退房時按照實際住宿天數和標準進行結算。出差費用報銷一、報銷范圍1.出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等費用。2.出差期間因工作需要發(fā)生的通訊費、會議費、培訓費等費用。二、報銷標準1.交通費（1）員工乘坐火車、汽車等公共交通工具出差，按照實際發(fā)生的費用報銷。（2）員工乘坐飛機出差，按照經濟艙票價的一定比例報銷，具體比例見附件3。（3）員工因工作需要乘坐出租車或網約車出差，應經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公共交通工具票價的一定比例。具體比例見附件3。2.住宿費（1）員工出差住宿應按照公司規(guī)定的住宿標準進行報銷，超出部分由個人自理。（2）員工在出差地如有親友提供住宿，經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準后，可按照公司規(guī)定的住宿標準的一定比例報銷住宿費用，但不得超過實際住宿費用的一定比例。具體比例見附件3。3.伙食補助費（1）員工出差期間的伙食補助費按照出差天數和一定標準進行報銷，具體標準見附件3。（2）員工出差期間因工作需要宴請客戶或參加會議等活動，經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準后，可按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標準。4.市內交通費（1）員工出差期間的市內交通費按照出差天數和一定標準進行報銷，具體標準見附件3。（2）員工出差期間因工作需要乘坐出租車或網約車等交通工具，應經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標準。5.通訊費（1）員工出差期間的通訊費按照出差天數和一定標準進行報銷，具體標準見附件3。（2）員工出差期間因工作需要使用移動通訊設備，應經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標準。6.會議費、培訓費（1）員工出差期間參加會議或培訓的費用，按照會議或培訓通知的規(guī)定進行報銷。（2）員工出差期間因工作需要自行組織會議或培訓的費用，應經所在部門負責人和本單位人力資源部門批準，并按照實際發(fā)生的費用報銷，但不得超過公司規(guī)定的標準。三、報銷流程1.員工出差結束后，應及時整理出差費用發(fā)票，并填寫《出差費用報銷單》（見附件4），詳細說明出差費用的明細和用途，并經所在部門負責人和本單位財務部門審核后，提交至本單位人力資源部門。2.本單位人力資源部門收到《出差費用報銷單》后，應在3個工作日內進行審核，并提交至本單位分管領導審批。3.本單位分管領導收到《出差費用報銷單》后，應在1個工作日內進行審批，并返回本單位人力資源部門。4.本單位人力資源部門收到審批通過的《出差費用報銷單》后，應在3個工作日內將報銷款項支付給員工。出差紀律與監(jiān)督一、出差紀律1.員工出差期間應遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，不得從事違法違紀活動。2.員工出差期間應保持良好的工作作風和職業(yè)形象，不得因個人原因影響公司形象。3.員工出差期間應嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露公司機密信息。4.員工出差期間應按時返回工作崗位，不得擅自延長出差時間或改變行程。二、監(jiān)督檢查1.國網公司人力資源部和各單位人力資源部門應定期對出差管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時整改。2.員工出差期間，所在部門負責人和本單位人力資源部門應加強對員工的管理和監(jiān)督，確保出差任務的順利完成和出差費用的合理控制。3.員工出差結束后，本單位財務部門應加強對出差費用報銷的審核和監(jiān)督，確保報銷費用的真實、合法、合規(guī)。附則一、本制度由國網公司