品質(zhì)制成流程管理制度一、總則（一）目的為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)，規(guī)范品質(zhì)制成流程，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的品質(zhì)制成流程管理。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。統(tǒng)計(jì)和分析品質(zhì)數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)措施。對(duì)品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。2.生產(chǎn)部門(mén)按照品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和反饋。協(xié)助品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行品質(zhì)改進(jìn)活動(dòng)。3.研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，確保產(chǎn)品符合品質(zhì)要求。對(duì)新產(chǎn)品的品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析和解決。參與品質(zhì)改進(jìn)活動(dòng)，提供技術(shù)支持。4.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的原材料和零部件。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合品質(zhì)要求。協(xié)助品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行處理。二、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范（一）品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)制定1.研發(fā)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的功能、性能、外觀等要求，制定產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。2.品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)研發(fā)部門(mén)制定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核和完善，確保標(biāo)準(zhǔn)的合理性和可操作性。3.品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)要求、檢驗(yàn)方法、抽樣規(guī)則等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)規(guī)范制定1.品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，制定原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)規(guī)范。2.檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)頻率、判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝的變化及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。（三）品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范的培訓(xùn)1.品質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范的培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范的內(nèi)容、檢驗(yàn)方法和技巧、品質(zhì)問(wèn)題的處理等。3.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、在線(xiàn)培訓(xùn)等多種形式。4.培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，確保相關(guān)人員掌握品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范的要求。三、原材料檢驗(yàn)（一）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果和相關(guān)信息。（二）原材料檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)的原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.品質(zhì)管理部門(mén)按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.如原材料檢驗(yàn)不合格，品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.對(duì)不合格原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，防止不合格原材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）緊急放行1.在生產(chǎn)急需的情況下，如原材料檢驗(yàn)結(jié)果未出來(lái)，但生產(chǎn)不能等待時(shí)，可采用緊急放行程序。2.緊急放行應(yīng)經(jīng)品質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在原材料上做好標(biāo)識(shí)和記錄。3.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)緊急放行原材料的檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。四、生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)控制（一）首件檢驗(yàn)1.每班生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，操作人員應(yīng)進(jìn)行首件生產(chǎn)，并將首件產(chǎn)品提交給品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.品質(zhì)管理部門(mén)按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。3.首件檢驗(yàn)應(yīng)包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等方面的檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。（二）巡檢1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)安排巡檢人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理品質(zhì)問(wèn)題。2.巡檢內(nèi)容包括生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行情況、人員操作情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況等方面。3.巡檢人員應(yīng)做好巡檢記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改。（三）工序檢驗(yàn)1.生產(chǎn)過(guò)程中的每道工序完成后，操作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后提交給下道工序的操作人員進(jìn)行互檢。2.互檢合格后，提交給品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)檢，專(zhuān)檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。3.工序檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，確保每道工序的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（四）成品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，應(yīng)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。2.成品檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部門(mén)按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.成品檢驗(yàn)應(yīng)包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、包裝等方面的檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。（五）品質(zhì)問(wèn)題處理1.在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，操作人員應(yīng)及時(shí)停止生產(chǎn)，并報(bào)告給生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，制定整改措施，并跟蹤整改效果。3.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出問(wèn)題的根源，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。五、品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析（一）品質(zhì)數(shù)據(jù)收集1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)建立品質(zhì)數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)，收集原材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等相關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)。2.品質(zhì)數(shù)據(jù)應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員等信息。3.品質(zhì)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄在相應(yīng)的表格或系統(tǒng)中。（二）品質(zhì)數(shù)據(jù)分析方法1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，對(duì)品質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出品質(zhì)問(wèn)題的規(guī)律和趨勢(shì)。2.常用的數(shù)據(jù)分析方法包括統(tǒng)計(jì)圖表分析、排列圖分析、因果圖分析、直方圖分析等。3.通過(guò)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析，應(yīng)能夠發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題的主要原因，為品質(zhì)改進(jìn)提供依據(jù)。（三）品質(zhì)報(bào)告1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)定期編寫(xiě)品質(zhì)報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)品質(zhì)狀況和品質(zhì)改進(jìn)情況。2.品質(zhì)報(bào)告應(yīng)包括品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、品質(zhì)問(wèn)題分析與處理情況、品質(zhì)改進(jìn)措施及效果等內(nèi)容。3.品質(zhì)報(bào)告應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的品質(zhì)狀況，為公司決策提供參考依據(jù)。六、品質(zhì)改進(jìn)（一）品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃制定1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃。2.品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)明確改進(jìn)目標(biāo)、改進(jìn)措施、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間等內(nèi)容。3.品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）品質(zhì)改進(jìn)措施實(shí)施1.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃的要求，組織實(shí)施改進(jìn)措施。2.在品質(zhì)改進(jìn)措施實(shí)施過(guò)程中，品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)，確保改進(jìn)措施的有效實(shí)施。3.如在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)整改進(jìn)措施，確保改進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）品質(zhì)改進(jìn)效果評(píng)估1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)在品質(zhì)改進(jìn)措施實(shí)施完成后，對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括品質(zhì)指標(biāo)的改善情況、客戶(hù)滿(mǎn)意度的提高情況等方面。3.如改進(jìn)效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)將改進(jìn)措施納入公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范中；如未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，制定改進(jìn)措施，繼續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。七、不合格品管理（一）不合格品標(biāo)識(shí)與隔離1.對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格品流入下道工序或交付給客戶(hù)。2.不合格品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，標(biāo)明不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、不合格原因等信息。3.不合格品應(yīng)存放在指定的區(qū)域，與合格品分開(kāi)存放，并做好防護(hù)措施。（二）不合格品評(píng)審1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的處理方式。2.評(píng)審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)的影響等方面。3.不合格品的處理方式包括返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等。（三）不合格品處理1.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照不合格品評(píng)審結(jié)果，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。2.返工和返修的不合格品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或辦理入庫(kù)手續(xù)。3.讓步接收的不合格品應(yīng)經(jīng)客戶(hù)同意，并在產(chǎn)品上做好標(biāo)識(shí)和記錄。4.報(bào)廢的不合格品應(yīng)進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好記錄。（四）不合格品記錄與追溯1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)建立不合格品記錄檔案，記錄不合格品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、不合格原因、處理方式等信息。2.不合格品記錄應(yīng)保存一定期限，以便于追溯和查詢(xún)。3.在產(chǎn)品質(zhì)量追溯過(guò)程中，應(yīng)能夠根據(jù)不合格品記錄追溯到不合格品的產(chǎn)生原因、處理過(guò)程和相關(guān)責(zé)任人。八、品質(zhì)培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的品質(zhì)目標(biāo)和員工的實(shí)際情況，制定品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃。2.品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等內(nèi)容。3.品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.品質(zhì)意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)品質(zhì)重要性的認(rèn)識(shí)。2.品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范培訓(xùn)，使員工掌握品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。3.質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，使員工了解質(zhì)量管理體系的要求和運(yùn)行機(jī)制。4.品質(zhì)問(wèn)題分析與解決培訓(xùn)，提高員工分析和解決品質(zhì)問(wèn)題的能力。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)，組織員工集中學(xué)習(xí)品質(zhì)知識(shí)和技能。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)。3.在線(xiàn)培訓(xùn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供品質(zhì)培訓(xùn)課程，供員工自主學(xué)習(xí)。4.內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)，選拔公司內(nèi)部的優(yōu)秀員工擔(dān)任培訓(xùn)師，對(duì)其他員工進(jìn)行培訓(xùn)。（