XXX企業(yè)采購管理實行細則

第一章總則

第一條為了規(guī)范采購行為，減少采購成本，防備采購風(fēng)險，

提高采購質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國XXX企業(yè)、

省企業(yè)采購管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合xxxx企業(yè)的實際狀況，特

制定本實行細則。

第二條本細則合用于xxxx企業(yè)及其分支機構(gòu)，如下簡稱XX

企業(yè)。

第三條本實行細則所稱采購，是指除財務(wù)費用和人工成本

以外，以書面協(xié)議方式有償獲得企業(yè)生產(chǎn)運行有關(guān)的工程、

貨品或服務(wù)的行為。

第四條本實行細則所稱工程是指建設(shè)工程，包括XX設(shè)施或

XXX日勺新建、改建、擴建、拆除等施工，以及建筑物、構(gòu)筑

物的新建、改建、擴建及其有關(guān)的裝修、拆除、修繕等施工。

本實行細則所稱貨品是指多種形態(tài)和種類的設(shè)備、材料、用

品等，包括但不限于工程貨品、維護貨品、營銷用品、辦公

用品、勞保用品等。其中，工程貨品是指與工程有關(guān)日勺貨品，

是構(gòu)成工程不可分割日勺構(gòu)成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所

必須的設(shè)備、材料等。

本實行細則所稱服務(wù)是指除工程和貨品以外日勺其他采購對

象，包括但不限于工程服務(wù)、維護服務(wù)、征詢服務(wù)、行政服

務(wù)等。其中，工程服務(wù)是指與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，包括完

畢工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)。

本實行細則所稱非工程物資和服務(wù)是指工程施工、工程貨品

以及工程服務(wù)以外的物資和服務(wù)，重要包括市場營銷用品、

生產(chǎn)辦公用品、網(wǎng)絡(luò)維護物資以及廣告宣傳服務(wù)、行政后勤

服務(wù)、裝維代維服務(wù)、專業(yè)征詢服務(wù)等。

第五條采購工作應(yīng)遵照如下原則：

（一）嚴格遵守國家法律法規(guī)，保證依法必須招標(biāo)項目所有

公開招標(biāo)。

（二）嚴格遵照公開、公平、公正和誠實信用，堅持公平競

爭，陽光擇優(yōu)。

（三）嚴格遵照企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定，堅持規(guī)則在前、實行在

后、操作規(guī)范、全程留痕、問題追溯。

（四）嚴格遵守采購工作的紀律與規(guī)矩，堅持廉潔自律，作

風(fēng)正派，紀律嚴明。

第二章機構(gòu)與職責(zé)

第六條與采購有關(guān)日勺機構(gòu)包括采購歸口管理部門、采購需

求部門、采購實行部門、采購實行小組、管控部門、監(jiān)督部

門和采購決策機構(gòu)等。采購實行和采購決策的崗位和人員要

實行分離。

第七條采購歸口管理部門是指對采購工作進行歸口管理的

部門。省企業(yè)采購部是省企業(yè)日勺采購歸口管理部門。

第八條XX部物資供應(yīng)室是XXX企業(yè)的采購歸口管理部門，

在省企業(yè)采購部的指導(dǎo)下開展對應(yīng)職責(zé)內(nèi)日勺采購管理工作，

重要職責(zé)為：

（一）負責(zé)XXX企業(yè)采購實行與采購歸口管理工作，不停提

高采購規(guī)范化、原則化、專業(yè)化水平。

（二）負責(zé)集團企業(yè)、省企業(yè)采購管理制度的落地與執(zhí)行。

（三）負責(zé)本單位采購實行工作日勺監(jiān)督指導(dǎo)。組織和參與采

購方案、采購成果的審議、會簽，對采購實行活動進行監(jiān)督

檢查。

（四）負責(zé)采購評標(biāo)/評審專家?guī)斓膽?yīng)用及評估。

（五）負責(zé)本單位供應(yīng)商認證和后評估工作的組織。

（六）負責(zé)本單位庫存和物流管理工作。

（七）負責(zé)本單位采購管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用推廣。

（八）負責(zé)本單位采購、供應(yīng)商、庫存和物流等有關(guān)數(shù)據(jù)信

息的記錄分析。

（九）負責(zé)采購異議或投訴受理。組織或牽頭對接上級行政

監(jiān)督部門，對有關(guān)采購業(yè)務(wù)日勺異議和投訴事項進行調(diào)查外理。

（十）負責(zé)采購培訓(xùn)管理，組織開展培訓(xùn)與指導(dǎo)。

（六）配合采購管理。根據(jù)采購歸口管理部門或采購實行部

門規(guī)定，參與采購檢測管理、供應(yīng)商考察及供應(yīng)商評價等有

關(guān)工作。

第十條采購實行部門是指根據(jù)采購規(guī)章制度和專業(yè)規(guī)范開

展詳細采購操作實行工作日勺部門，其重要職責(zé)包括：

（一）根據(jù)采購需求部門提交的采購需求，在已經(jīng)有框架協(xié)

議下訂單，或?qū)π马椖繉嵭胁少彙款^成立采購實行小組，

組織供應(yīng)市場分析、采購方略研究、尋源、供應(yīng)商認證等。

（二）負責(zé)編制采購方案。根據(jù)需求計劃或申請編制采購方

案，提出對應(yīng)日勺采購方式及合用根據(jù)、采購評審及供應(yīng)商選

擇的規(guī)則和原則、采購評審委員會的構(gòu)成方式、采購進度安

排等。

（三）負責(zé)根據(jù)內(nèi)控和“三重一大”規(guī)定，將采購方案提交

采購決策機構(gòu)或通過簽報等形式，進行審議和決策。

（四）負責(zé)組織采購實行。根據(jù)審定日勺采購方案組織采購文

獻的編制與發(fā)出，以及采購招標(biāo)、比選、談判、詢價等活動

日勺開展。

（五）負責(zé)提出采購成果提議。根據(jù)評標(biāo)、評比、談判、詢

價等總結(jié)匯報，編寫采購成果匯報材料，提出成交供應(yīng)商及

采購價格等請示，并根據(jù)內(nèi)控和“三重一大”規(guī)定，提交采

購決策機構(gòu)或通過簽報等形式，對采購成果進行審議和決策。

（六）負責(zé)簽訂采購協(xié)議。根據(jù)審定的采購成果，組織采購

協(xié)議或框架協(xié)議的草擬、簽訂和分發(fā)。

（七）負責(zé)歸檔采購實行文檔資料。及時搜集整頓采購實行

過程各類文獻資料，并按照規(guī)定進行歸檔。

（八）根據(jù)采購歸口管理部門規(guī)定，參與評標(biāo)專家履職評議、

采購檢測、供應(yīng)商考察及供應(yīng)商評價等有關(guān)工作。

（九）按照規(guī)定辦理采購立案手續(xù)，根據(jù)行政監(jiān)督部門和采

購歸口管理部門的規(guī)定接受監(jiān)督檢查、處理采購異議和投訴。

第十一條XX企業(yè)各類物資和服務(wù)日勺采購實行部門分工，按

照企業(yè)內(nèi)控實行細則之《采購管理業(yè)務(wù)流程》。各縣市分企

業(yè)也應(yīng)在本單位的內(nèi)控中明確各類物資和服務(wù)日勺采購實行

部門分工。

第十二條采購實行小組是指為完畢詳細某采購項目，由采

購實行部門牽頭成立日勺臨時性工作小組，小組組員從采購實

行部門、采購需求部門、使用部門、支撐單位等選用具有有

關(guān)知識、技術(shù)或商務(wù)能力的骨干員工擔(dān)任。采購實行小組詳

細職責(zé)為：

（一）制定采購方案、采購公告及采購文獻。

（-）負責(zé)制定評分細則。

（三）負責(zé)對供應(yīng)商進行企業(yè)和產(chǎn)品兩個層面日勺認證。

（四）負責(zé)組織采購實行，并完畢采購過程文獻。

（五）編制采購成果匯報，提出采購成果提議，提交決策。

第十三條采購管控部門包括財務(wù)、法律等部門，縣市為負

責(zé)財務(wù)、法律人員。財務(wù)部門重要負責(zé)審核采購文獻與協(xié)議

日勺支付條款、按照協(xié)議約定條件實行款項支付等；法律部門

重要負責(zé)招標(biāo)前采購文獻中非集團規(guī)范文本商務(wù)條款合法

合規(guī)性的審查，以及協(xié)議日勺法律審核。

第十四條監(jiān)督部門包括審計、紀檢監(jiān)察機構(gòu)和采購工作歸

口管理部門，縣市為負責(zé)審計、紀檢監(jiān)察人員重要負責(zé)對采

購活動進行審計和監(jiān)督檢查。

第十五條采購決策機構(gòu)是指各級采購評審會、采購決策委

員會、總經(jīng)理辦公會等，各縣市分企業(yè)應(yīng)成立采購決策機構(gòu)

并制定采購決策有關(guān)制度，采購決策機構(gòu)按照有關(guān)制度和內(nèi)

控規(guī)定，審議各采購項目，并做出決策。

第三章采購方式

第十六條XX企業(yè)各類工程、貨品及服務(wù)日勺采購方式包括：

（一）招標(biāo)：指以招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書的方式邀請3家及

以上供應(yīng)商參與投標(biāo)競爭，按照綜合評估法、經(jīng)評審日勺最低

投標(biāo)價法等法律法規(guī)容許日勺評標(biāo)措施評審確定成交供應(yīng)商

及價格等中標(biāo)成果。詳細根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、

《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實行條例》等規(guī)定實行。

（二）比選：指以比選公告或比選邀請書的方式邀請3家及

以上供應(yīng)商參與比選競爭，按照綜合評估法評審確定成交供

應(yīng)商及價格等中選成果。詳細根據(jù)《XX采購比選管理措施》

日勺規(guī)定實行。

（三）單一來源采購（也稱為定向談判）：指邀請事先確定

日勺供應(yīng)商參與采購談判，按照滿足采購需求、價格合理優(yōu)惠

日勺原則確定成交價格等談判成果。

（四）詢價：指以詢價公告或詢價邀請書的方式邀請3家及

以上供應(yīng)商參與一次性價格競爭，在滿足采購文獻實質(zhì)性規(guī)

定日勺基礎(chǔ)上，以經(jīng)評審報價最低日勺原則確定成交供應(yīng)商及價

格等詢價成果。

（五）競爭性談判：指以談判公告或談判邀請書的方式邀請

3家及以上供應(yīng)商參與多輪談判，在滿足采購文獻實質(zhì)性規(guī)

定曰勺基礎(chǔ)上，以經(jīng)評審報價最低日勺原則確定成交供應(yīng)商及價

格等談判成果。

（六）電商采購：指根據(jù)集團企業(yè)統(tǒng)一引入的電商合作資源,

在指定的電商平臺，按照本單位內(nèi)控管理規(guī)定及當(dāng)期平臺公

告價格，直接確定供應(yīng)商并下單收貨。

（七）符合國家規(guī)定日勺其他采購方式。

第十七條公開采購是指通過公布采購公告，邀請不特定供

應(yīng)商參與采購的各類采購方式，包括公開招標(biāo)、公開比選、

公開詢價和公開競爭性談判等，通過事前公告方式對采購信

息予以公開日勺單一來源采購等也屬于公開采購。

公開采購是XX企業(yè)采購的重要方式。依法必須招標(biāo)的項目，

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；其他項目應(yīng)遵照公開采購為常態(tài)、邀請采購

為例外的原則，積極推進公開采購。

第十八條工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨品和服務(wù)應(yīng)當(dāng)采用

如下采購方式：

（一）到達法定招標(biāo)規(guī)模原則的，屬于依法必須招標(biāo)范圍,

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；

（二）未到達法定招標(biāo)規(guī)模原則日勺，原則上應(yīng)當(dāng)對同專業(yè)、

同類型的工程、貨品和服務(wù)實行集中公開招標(biāo)；

（三）未到達法定招標(biāo)規(guī)模原則且未納入集中公開招標(biāo)的,

應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目詳細狀況以及各類采購方式日勺合用情形選擇

招標(biāo)、比選、詢價或單一來源采購。

第十九條第十八條規(guī)定范圍以外的非工程物資和服務(wù)，應(yīng)

當(dāng)采用如下采購方式：

（一）單項采購估算金額在200萬元人民幣及以上的，應(yīng)當(dāng)

公開招標(biāo)；

（二）單項采購估算金額在50萬元及以上、200萬元人民幣

如下的，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)或公開比選；

（三）單項采購估算金額局限性50萬元人民幣日勺，應(yīng)當(dāng)根

據(jù)項目詳細狀況以及各類采購方式的合用情形選擇招標(biāo)、比

選、詢價、競爭性談判、單一來源或電商采購方式。

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)、公開比選的采購項目，因特殊狀況需要采用

其他采購方式的，應(yīng)當(dāng)符合本措施規(guī)定日勺對應(yīng)情形，并嚴格

進行內(nèi)控審批。

第二十條應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目，符合如下情形之一的，可

以采用邀請招標(biāo)，但采購方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定完畢審

批，“三重一大”采購項目須根據(jù)本單位“三重一大”制度

履行決

策程序。

（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊規(guī)定或者受自然環(huán)境限制，只有少

許潛在投標(biāo)人可供選擇日勺；

（二）采用公開招標(biāo)方式日勺費用占項目協(xié)議金額的比例過大;

（三）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適公開

招標(biāo)嘰

XX工程建設(shè)項目，有第一項所列情形，招標(biāo)人邀請招標(biāo)日仇

應(yīng)當(dāng)向其懂得或者應(yīng)當(dāng)懂得日勺所有潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀

請書；有第二項所列情形，采用公開招標(biāo)方式的費用占項目

協(xié)議金額的比例超過1.5%,且采用邀請招標(biāo)方式日勺費用明顯

低于公開招標(biāo)方式日勺費用日勺，方可采用邀請招標(biāo)。

第二十一條應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)日勺項目，按規(guī)定組織招標(biāo)，重新

招標(biāo)失敗或重新招標(biāo)后只有2家供應(yīng)商投標(biāo)日勺，可以采用公

開比選采購，但采購方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定完畢審批,

三重一大”采購項目須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決

策程序。

應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目，符合如下情形之一日勺，可以采用單一

來源采購，但采購方案應(yīng)按企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定完畢審批，三

重一大”采購項目須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策

程序。

（一）波及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等特殊狀況的;

（二）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的；

（三）需要向原中標(biāo)人采購，否則將影響施工、功能或服務(wù)

配套規(guī)定的。非工程物資和服務(wù)采購，其原供應(yīng)商通過招標(biāo)、

比選、詢價、競爭性談判等競爭方式產(chǎn)生日勺，可視為原中標(biāo)

人，但原則上不應(yīng)無限制、持續(xù)地向原供應(yīng)商進行單一.來源

采購。

（四）按規(guī)定組織招標(biāo)，重新招標(biāo)后仍只有1家供應(yīng)商投標(biāo)

日勺；或按規(guī)定組織比選、詢價或競爭性談判，參選或應(yīng)答響

應(yīng)日勺供應(yīng)商只有1家日勺；

（五）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適通過

競爭方式選擇供應(yīng)商日勺。

（六）國家規(guī)定的其他特殊情形。

單一來源采購原則上應(yīng)采用事前公告日勺方式公開采購信息,

波及國家安全、國家秘密、企業(yè)秘密等特殊情形的除外。

第二十二條應(yīng)當(dāng)公開比選的項目，符合如下情形之一的，

可以邀請比選：

（一）采購估算金額局限性50萬元人民幣，采購時間緊急，

且使用公開比選無法滿足規(guī)定日勺；

（二）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適公開

比選時。

第二十三條依法必須招標(biāo)范圍以外，采購的規(guī)格、原則統(tǒng)

一、現(xiàn)貨貨源充足，且以價格為重要評價原則的采購可以采

用詢價。

公開詢價是詢價的重要方式，符合如下情形之一日勺，可以邀

請詢價：

（一）采購估算金額局限性50萬元人民幣，采購規(guī)定期間

緊，且使用公開詢價無法滿足規(guī)定的；

（二）非工程物資和服務(wù)，波及企業(yè)秘密等其他不合適公開

詢價的。

第二十四條非工程物資和服務(wù)，由于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特

殊，不能確定詳細規(guī)格或詳細規(guī)定；或因特殊原因不能事先

確定采購數(shù)量或計算出價格總額；或由于少數(shù)供應(yīng)商壟斷市

場，需要通過多次談判才能獲得合理日勺價格和服務(wù)的，可以

競爭性談判。

公開競爭性談判是競爭性談判日勺重要方式，符合如下情形之

一日勺，可以組織邀請競爭性談判：

（一）采購估算金額局限性50萬元人民幣，采購規(guī)定期間

緊，且使用公開競爭性談判無法滿足規(guī)定的；

（二）波及企業(yè)秘密等其他不合適公開競爭性談判日勺。

第二十五條采用集中招標(biāo)、集中比選等集中采購方式的項

目，中標(biāo)或中選供應(yīng)商數(shù)量原則上不超過參與投標(biāo)或比選供

應(yīng)商總數(shù)的60%。，例如三選一、四選二、五選三等。

第二十六條使用電商采購方式日勺，須在集團企業(yè)統(tǒng)一指定

日勺電商平臺、供貨渠道、貨品品類范圍內(nèi)進行采購。

第四章采購流程

第二十七條采購實行流程重要包括采購需求確定、采購工

作準(zhǔn)備、采購方案編制和確定、采購實行、采購成果確定、

采購協(xié)議簽訂、采購協(xié)議執(zhí)行等環(huán)節(jié)。

第二十八條采購需求提出和確定

（一）由需求部門根據(jù)工程項目立項批復(fù)、年度經(jīng)營項目或

業(yè)務(wù)開展計劃、管理征詢項目預(yù)算、平常辦公需求、企業(yè)領(lǐng)

導(dǎo)指示等編寫采購需求申請，明確擬采購物資/服務(wù)日勺名稱、

型號、配貉、數(shù)量、技術(shù)或質(zhì)量規(guī)定、預(yù)算、到貨時間規(guī)定

等內(nèi)容，經(jīng)需求部門負責(zé)人審核、有關(guān)部門會簽后，報送采

購實行部門。采購需求申請應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，盡早向采

購實行部門提出，為后續(xù)日勺采購實行活動預(yù)留必要日勺時間。

（二）采購實行部門的計調(diào)人員根據(jù)收到時采購需求內(nèi)容進

行分類，假如采購需求內(nèi)容有足夠庫存，則告知采購需求部

門到庫存部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，假如不夠，則需根據(jù)差額實行

采購；假如采購需求的物資或服務(wù)已經(jīng)有框架協(xié)議，則直接

向供應(yīng)商下訂單采購；假如無庫存和框架協(xié)議，則貫徹有關(guān)

經(jīng)辦人員實行采購。

（三）假如屬于采購需求部門自行實行采購日勺項目，可以簡

化本流程。

第二十九條采購準(zhǔn)備環(huán)節(jié)

由采購實行部門根據(jù)集采計劃、需求計劃或詳細采購需求申

請，組織供應(yīng)市場分析、采購方略研究、供應(yīng)商尋源和采購

方案討論等。

第三十條采購方案編制和確定

（一）由采購實行部門編制采購方案請示，采購方案基本要

素包括：采購內(nèi)容及數(shù)量，采購方式及合用根據(jù)，采購評審

（評標(biāo)、評比等）或談判、詢價日勺方式和原則，定標(biāo)原則（集

采項目成交供應(yīng)商數(shù)量、份額分派等），評審委員會或談判

小組、詢價小組的構(gòu)成方式、采購實行進度安排等。招標(biāo)和

比選采購方式還應(yīng)增長：星號條款、支付條款、采購代理機

構(gòu)、評分細則等；公開類和單一來源采購方式還應(yīng)增長：公

告或公告的公布媒體；邀請類采購方式還應(yīng)增長：擬邀請供

應(yīng)商名單，以及理由或根據(jù)等。

按規(guī)定組織公開比選、公開詢價和公開競爭性談判時，在公

告發(fā)出后，假如參與比選、詢價和競爭性談判的供應(yīng)商只有

2,可繼續(xù)組織評比、詢價和競爭性談判；對應(yīng)日勺處理方式

應(yīng)在采購方案中明確。假如參與供應(yīng)商只有1家，可參照本

措施第二十一條規(guī)定執(zhí)行。

（二）采購實行部門根據(jù)內(nèi)控權(quán)限規(guī)定，將采購方案提交采

購評審會審議，或以O(shè)A簽報/MSS系統(tǒng)“編制采購方案”形

式經(jīng)有關(guān)部門及采購歸口管理部門會簽后，按內(nèi)控權(quán)限列表

規(guī)定提交企業(yè)管理層審批；屬于“三重一大”采購項目的采

購方案，須根據(jù)本單位“三重一大”制度履行決策程序。

（三）采購方案以會議紀要或0A簽報形式完畢審批后，采

購實行部門在MSS系統(tǒng)中“編制采購方案”、上傳經(jīng)審日勺會

議紀要或0A簽報作為附件，部門負責(zé)人審批生效。

（四）對于小額（五萬元如下）采購項目，采購實行部門可

直接實行采購，采購方案與采購成果合并報批，在MSS系統(tǒng)

中錄入采購成果。

（五）采購需求部門及實行部門不得以拆分項目等方式，規(guī)

避正常采購流程或三重一大決策程序。

第三十一條采購實行

根據(jù)經(jīng)審批確定的采購方案，由采購實行部門組織編制采購

文獻，經(jīng)采購實行小組全體組員簽字、采購實行部門負責(zé)人

簽字審批后，向潛在供應(yīng)商發(fā)出采購文獻；組建評標(biāo)委員會

或采購評比委員會、談判、詢價小組，并委托其開展評標(biāo)或

評比、談判、詢價工作以及出具評標(biāo)匯報或采購評比、談判、

詢價總結(jié)匯報。

采用公開采購方式日勺，應(yīng)當(dāng)公布采購公告或單一來源采購公

告，公布媒體應(yīng)包括“中國采購與招標(biāo)網(wǎng)”、“中國XX集團

MSS外部門戶網(wǎng)站”，xx工程建設(shè)日勺公開招標(biāo)項目還應(yīng)公布

到XX部的“xx工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理信息平臺

評標(biāo)委員會和比選項目評比委員會組員人數(shù)均須5人以上單

數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟專家不得少于組員總數(shù)日勺2/3；xx工程

建設(shè)公開招標(biāo)項目日勺評標(biāo)專家必須通過工信部日勺“xx工程建

設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理信息平臺”抽取，其他招標(biāo)項目或比選

項目的評審專家從采購代理機構(gòu)的專家?guī)熘须S機抽??；談判、

詢價小組組員人數(shù)為3人以上單數(shù)，由采購實行部門負責(zé)組

建。

第三十二條采購成果確定

（一）由采購實行部門根據(jù)評標(biāo)匯報、采購評審或談判、詢

價總結(jié)匯報編制采購成果請示，內(nèi)容重要包括采購方案要點、

采購實行的過程、各供應(yīng)商采購價格及評分表、推薦日勺成交

供應(yīng)商名單、集采份額分派狀況等。

（二）采購實行部門根據(jù)內(nèi)控權(quán)限規(guī)定，將采購成果請示提

交采購評審會審議，或以簽報形式經(jīng)有關(guān)部門及采購歸口管

理部門會簽后，按內(nèi)控權(quán)限列表規(guī)定提交企業(yè)管理層審批;

屬于“三重一大”采購項目的采購成果請示，須根據(jù)本單位

“三重一大”制度及采購內(nèi)控權(quán)限列表履行決策程序。

（三）采購成果日勺會議紀要或簽報完畢審批后，采購實行部

門在MSS系統(tǒng)中“編制采購成果”，上傳經(jīng)審的會議紀要或

簽報，以及評標(biāo)匯報、采購評審或談判、詢價總結(jié)匯報完整

日勺掃描件作為附件，部門負責(zé)人審批生效。

（四）采用公開招標(biāo)、公開比選、公開詢價、公開競爭性談

判的，應(yīng)當(dāng)通過該項目采購公告公布日勺媒體公布中標(biāo)候選人

公告或采購成果公告。依法必須進行招標(biāo)的項目必須在評標(biāo)

結(jié)束后三日內(nèi)公布中標(biāo)候選人公告。

第三十三條協(xié)議簽訂

采購實行部門根據(jù)經(jīng)審批確定日勺采購成果組織擬簽約供應(yīng)

商和需求部門等有關(guān)單位開展協(xié)議或框架協(xié)議日勺草擬和頁

簽工作，并根據(jù)內(nèi)控管理規(guī)定完畢協(xié)議日勺審批與簽訂?？蚣?/p>

協(xié)議是訂單執(zhí)行的根據(jù)。

采購實行部門負責(zé)將采購全流程的有關(guān)文檔整頓后進行歸

檔。

第三十四條協(xié)議執(zhí)行

根據(jù)內(nèi)控管理規(guī)定，按照采購標(biāo)的類型，由工程建設(shè)項目日勺

建設(shè)單位、采購需求或采購實行等部門根據(jù)協(xié)議或框架協(xié)議

日勺約定，履行下單、驗收、付款申請等權(quán)利義務(wù)。訂單應(yīng)當(dāng)

按照內(nèi)控管理規(guī)定進行草擬、審批與簽訂。

第三十五條在電商平臺下單采購時，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)控管理

規(guī)定履行對應(yīng)的下單、付款、驗收、報賬等流程。

第五章集中采購管理

第三十六條各單位應(yīng)按照集團和省兩級集采日勺規(guī)定，嚴格

執(zhí)行各項集采管理規(guī)定，詳細包括：

（一）明確采購范圍。納入集團級集采時貨品、服務(wù)或工程

由集團企業(yè)負責(zé)組織集采實行；納入省級集采日勺貨品、服務(wù)

或工程由省企業(yè)負責(zé)組織集采實行。

（二）報送集采需求。各單位應(yīng)當(dāng)按照集采實行部門日勺規(guī)定,

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等科學(xué)合理地預(yù)測需求，不停提高集采需

求預(yù)測的精確性，及時精確報送需求。

（三）配合集采實行。各單位應(yīng)當(dāng)按照集采實行部門日勺要

求，提供客觀科學(xué)日勺技術(shù)規(guī)范或工作服務(wù)規(guī)定，參與集采方

案溝通以及對應(yīng)的評標(biāo)、評比、談判、詢價、協(xié)議草擬等工

作，精確體現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，切實履行專業(yè)職能。

（四）執(zhí)行集采成果。各單位應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行集中采購確定日勺

成交供應(yīng)商范圍、份額及價格，根據(jù)集采協(xié)議或框架協(xié)議日勺

約定履行下單、收貨、檢測、付款等權(quán)利義務(wù)，按照誠實信

用、平等合作、互利共贏日勺原則與供應(yīng)商開展履約合作。

集采成果執(zhí)行過程中，確因技術(shù)演進，業(yè)務(wù)方略變化，建設(shè)

方向調(diào)整，特殊規(guī)格型號、技術(shù)、品質(zhì)規(guī)定，或供應(yīng)商無法

正常履約交付等原因?qū)е录蓴?shù)量、規(guī)格型號等發(fā)生變化日勺,

應(yīng)向集中采購實行部門如實匯報，由其集中處理。

第三十七條各單位不得存在如下行為：

（一）未經(jīng)授權(quán)，自行采購集采范圍內(nèi)的品類；

（二）通過借用、贈送、捆綁供應(yīng)等方式，違規(guī)引入集采范

圍內(nèi)的品類；

（三）故意虛報、瞞報、低報集采需求的規(guī)格、規(guī)模；

（四）自行調(diào)整集采成果，包括品類、份額或價格等；

（五）排斥特定供應(yīng)商，導(dǎo)致明顯的執(zhí)行偏差；

（六）系統(tǒng)外下單，或虛假下單；

（七）隨意變化集采協(xié)議、框架協(xié)議的簽約方或條款；

（A）其他違反集采管理規(guī)定日勺行為。

第六章監(jiān)督管理和問責(zé)懲罰

第三十八條各單位應(yīng)當(dāng)積極推進采購信息公開化，廣泛接

受各方監(jiān)督，營造廉潔采購環(huán)境，實現(xiàn)陽光采購；嚴格貫徹

反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，加強采購廉政建設(shè)，強化監(jiān)督與問責(zé)，

實現(xiàn)廉潔采購。

第三十九條各單位及個人應(yīng)當(dāng)嚴格遵守采購招標(biāo)、廉潔自

律有關(guān)法律法規(guī)。任何單位及個人不得違規(guī)從事也許影響采

購公正性的活動；不得運用職權(quán)，違規(guī)為本人及親屬經(jīng)商辦

企業(yè)提供便利、謀取利益；不得以任何方式非法干涉采購活

動。

第四十條參與采購活動日勺有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守采購工作

紀律：

（一）公平公正開展采購工作，堅持原則，秉公辦事；

（二）嚴謹細致組織采購實行，認真踏實，一絲不茍；

（三）時刻牢記廉潔從業(yè)，自覺警醒，堅守底線。

第四十一條采購活動日勺有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行如下禁令：

（一）嚴禁私下提供業(yè)務(wù)征詢；

（二）嚴禁泄露應(yīng)當(dāng)保密日勺采購信息；

（三）嚴禁探聽、傳播與本人工作無關(guān)的消息；

（四）嚴禁內(nèi)外串通牟取不合法利益；

（五）嚴禁收受禮品、禮金、有價證券等多種饋贈；

（六）嚴禁接受宴請、旅游、健身等高消費娛樂活動；

（七