財務票據報銷規定及流程Financialbillreimbursementregulationsandprocedureslogo匯報人:一一網財務報銷是財務工作的基礎部分,財務報銷牽涉面廣泛,不僅受限于會計法、稅法、合同法、發票管理辦法等國家法律法規,同時還受制于本單位財務經濟管理制度.

感謝您下載模板網提供的PPT模板.目錄/contents一財務報銷發票使用規定Invoiceusageregulation二財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes三財務報銷其他規定Otherfinancialreimbursementrules四報銷流程ReimbursementprocessPart零一財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseoffinancialreimbursementinvoices一財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices“單位、個人在購銷商品、提供或者接受經營服務以及從事其他經營活動中,應當按照規定開具、使用、取得發票”.目前我國在經營活動中正常使用的發票有兩種,即增值稅專用發票和普通發票.《稅收管理法》二十一條規定:財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用；普通發票則可以由從事經營活動并辦理了稅務登記的各種納稅人領購使用；未辦理稅務登記的納稅人也可以向稅務機關申請領購使用普通發票.一財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一但對無固定經營場地或者財務制度不健全的納稅人請領購發票,主管稅務機關有權要求其提供擔保人,不提供擔保人的可以視其情況要求其提供保證金,并限期繳銷發票.《會計法》規定對不真實,不合法的原始憑證,財務人員有權不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,財務人員在不予受理的同時,應當予以扣留,并及時向單位領導報告,請求查明原因,追究當事人的責任；對記載不準確、不完整的原始憑證,財務人員有權退回,要求重新補齊.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一《發票管理辦法》二十二條規定:不符合規定的發票,不得作為報銷憑證,任何單位和個人有權拒絕.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一不符合規定的發票是指:開具或取得的發票是應經而未經稅務機關監制；填寫項目不齊全；內容不完整；字跡不清楚；沒有加蓋財務印章或發票專用章；偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規定的發票.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一《發票管理辦法實施細則》三十五條規定,單位和個人在開具發票時,必須做到:按號碼順序填開,填寫項目齊全；內容真實；字跡清楚；全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致；并在發票聯和抵扣聯加蓋財務印章或發票專用章.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一財務發票是財務報銷的第一手有效憑證,顯然財務發票的合法性、完整性、真實性、正確性成了財務報銷的關注點.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一一、發票的合法性、合規性規定（一）國家稅務總局統一負責全國發票管理工作,取得的發票必須符合國家規定,由國家統一印制或指定單位印制.（二）發票必須蓋有開票單位的“財務專用章”或“發票專用章”,如果是稅務機關代開統一發票,還必須蓋有“XX省XX市地方稅務局代開發票專用章”.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一根據《稅收征管理法》第二十二條規定:增值稅專用發票由國務院稅務主管部門即國家稅務總局指定的企業統一印制；普通發票按照國務院主管部門的規定,分別由省、自治區、直轄市國家稅務局、地方稅務局指定企業印制；未經稅務機關指定任何印刷企業不得印制發票.增值稅專用發票、普通發票法定標志是發票正上方印有橢圓型或圓形的“全國統一發票監制章XX省XX市國家稅務總局監制”或“全國統一發票監制章XX省XX市地方稅務局監制”；從行政機關、事業單位或其它非營業性組織取得的收費收據必須帶有財政部門或其它規定機構的收據監制章,合法性標志是發票正上方印有橢圓型或圓形的“財政票據監制章XX市財政局監制”.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一二、發票基本要素完整性規定發票上開票日期、客戶名稱、商品名稱或經營項目、計量單位、數量、單價、大小寫金額,開票人等項目均要按規定要求完整填寫.項目不完整一般要開票單位補填.

增值稅專用發票還應具備納稅人、稅務登記號、適用稅率、應納增值稅額等內容.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一三、發票內容的正確性規定發票記載的各項內容均不得涂改、挖補,填寫應正確.發票有錯誤的,應當由開具單位重開或者更正,更正處應當加蓋出具單位印章.發票金額有錯誤的,不得在原始原始憑證上更正,應當由出具單位重開；發票大小寫金額不一致視為廢票.《會計法》十四條規定:財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一四、票據內容的真實性任何經濟業務事項都得有真實的貨物交易,任何單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算,與之相適應,發票上填寫的各項內容應與實際交易一致.真實性主要表現在以下二方面:財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一（一）貨物種類真實

（二）數量的真實項目名稱中貨物名稱種類與實際入庫貨物一致,不能多列、少列、不列.如果所有貨物在一張發票上無法全列,那貨物名稱欄可填寫“詳見清單”.但清單中所列內容必須與發票實物一致,并且清單必須蓋有與發票一致的“財務專用章”或“發票專用字”.在實際工作中可能出現供貨單位因發票開票金額限制導致同一筆經濟業務不能同開一張發票,而采用拆分數量、金額的形式,比如把設備臺數拆為零.五臺,零.一臺,零.三臺等,這明顯有違真實性原則.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一五、票據有效期規定為避免發票在使用過程中被盜用、仿制,稅務票據管理中心會不定期更改發票樣式,并且在發票左上角或最左邊注明該發票于X年X月前使用有效.財務報銷發票使用規定Rulesfortheuseofreimbursementinvoices一財務票據附件使用規定RulesfortheuseoffinancialinstrumentattachmentsPart零二財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes二在絕大多數情況下報銷憑一張發票是不夠的,往往需要附審批表、合同文本,、招投標文件、工作量計量清單等資料作為發票付款依據,用以進一步說明付款的必要性、合理性、合法性.財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes二一、差旅費差旅費發票需附簽字完備差旅費審批表或學術會議審批表原件報銷,如遇緊急出差事項報銷時應補辦審批表或直接由院領導在差旅費報銷單上簽批同意報銷.財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes二二、物資采購藥品、總務材料、設備材料采購發票需附倉庫保管員簽字確認入庫單、部門會計確認的支付憑證辦理報銷手續.財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes二三、固定資產購置發票應附:需政府采購項目應提供政府采購合同、政府采購、供貨、審驗付款通知書；單價五萬元以上設備需招標局招投標采購應提供中標通知書、設備購置可行性論證報告、科室設備購置申請表.購物合同文本倉庫保管員簽收的入庫單.部門會計確認的支付憑證.財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes二四、新建、擴建、改建工程項目和金額二零萬元以上零修零建項

目發票報銷應提供:第一次付款時必須提供招投標文件或詢標紀要、以便核對合同總價、承包單位是否與招投標文件一致；合同文本（包括補充協議、符合要求的工程聯系單）；施工單位編制并簽章、監理單位審核同意簽章的工程費用匯總表及產值匯總報表；施工單位編制并簽章的工程款支付申請表；監理單位審核同意并簽章的工程款支付證書；施工單位、監理單位、建設單位共同編制并審核簽字的“工程款支付證書”；工程決算時還應提供工程決算書、審計報告.財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes二五、二～二零萬元以下總務零星修理項目發票報銷應提供:院內招投標文件或競標或詢價資料或會議紀要；合同文本（包括補充協議、符合要求的工程聯系單）；施工單位編制簽章經修理單位確認核準簽字的工程額計算明細清單；工程決算時還應提供工程決算書、審計報告.財務票據附件使用規定Provisionsfortheuseofannexes二六、含多項修理項目的修理發票一般應提供修理單位編制簽章經被修理科室確認的工程量計算清單.七、執行合同、特批項目的付款必須提供合同、特批文件.八、涉及到個人工資、補貼等支付應提供人事科通知.財務報銷其他規定OtherprovisionsonfinancialreimbursementPart零三財務報銷其他規定Otherfinancialreimbursementrules三一、向農民購買農副產品以及金額一零零零元以下的經濟業務可以使用現金,此外都得辦理轉帳結算業務.二、領用支票預付貨款或要求匯款預付貨款時,經辦人應填寫支票領用審批表或匯款申請表,按資金審批權限辦理相關審批手續,如由學生辦理科研經費預付貨款時必須由老師簽批同意.預借支票或預匯款后,應在十五日內按相關審批程序辦理清帳手續.三、除批量采購外其他經濟業務取得原始發票背面應注明支出用途.四、各種報銷票據應于公歷一二月三一日前報銷完畢,因特殊原因未辦理報銷的,可延長到新年度一月三零日,原則上上年度發票視為無效發票,不再報銷.六、如工作特殊需要購買物品無法取得合法發票時,須對方出具簽字收款的收款證明、注明內容、數量、單價、金額,并且要由經辦人、驗收人、負責人、總會計師簽字同意后視同合法有效憑證辦理報銷.財務報銷其他規定Otherfinancialreimbursementrules三五、對同一經濟事項取得的發票不得利用領導審批權限之便,分批分量拆分報銷.財務報銷其他規定Otherfinancialreimbursementrules三七、從外單位取得的原始憑證如有遺失,必須滿足以下條件才可以報銷:到出票單位復印原收據（發票）存根聯或記帳聯,并加蓋出票單位的財務專用章；由經辦人、負責人簽字經財務審批后才能作為報銷的依據.遺失車船和飛機票,需說明遺失的原因及提供必要的證明（如住宿發票、會議報到通知、一同出差人員的票據）經科室負責人簽批；財務部門審核同意后辦理報銷.八、發票的基本聯次為三聯,發票只能憑“發票聯”才可以報銷.報銷流程ReimbursementprocessPart零四報銷流程Reimbursementprocess四經辦人員將所有要報銷的票據按不同類別粘貼整理,根據不同的原始票據分別填制各種報銷單.一、整理原始票據.報銷流程Reimbursementprocess四二、辦理簽字手續.簽字是一種權利,更是一種責任,不同人員簽字肩負著不同的責任.經濟業務的經辦人或采購人簽字:負責該項經濟業務的真實性與正確性,確認已按約定或合同提供貨物或服務,或確認已按約定或合同預付款.總務、藥品、設備部門會計簽字:確認貨物或服務與約定或合同情況相符,核對本次付款與累計付款情況,職能科室負責人簽字:確認已按約定或合同提供貨物或服務,或確認已按約定或合同預付款.確認票據齊全、有效,付款金額與約定或合同相符.分管院長簽字:同意對一零萬元以下貨物或服務啟動付款程序；同意對一零萬元以上貨物或服務遞交院長審批同意后啟動付款程序.

院長簽字:同意啟動付款程序.總師簽字:審核票據齊全及有效性,同意按貨物或服務票據支付.財務簽字:核對票據齊全有效及付款金額準確性,同意授權出納支付貨物或服務.報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程預算內藥品、材料、設備采購一金額大于二零零零元金額一零萬以上院長金額五零零零元-一零萬元總會計師財務科長金額二零零零-五零零零元金額小于二零零零元主管院長驗收入庫經人簽字科室負責人簽字部門會計確認會計錄入出納報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程差旅費二報銷人憑出差審批表財務科長會計錄入出納報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程科研經費三金額二零零零元以上主管院長金額一零萬以上院長金額五零零零元—一零萬總會計師財務科長金額二零零零-五零零零元金額小于二零零零元經辦人課題負責人科教科科長會計錄入出納報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程預算內大修、基建等項目用款四基建部門經辦人憑合同等附件基建科科長主管院長金額一零萬以上院長金額五零零零元—一零萬總會計師財務科長金額二零零零-五零零零元金額小于二零零零元金額大于二零零零會計錄入出納報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程招待費五經辦人科室負責人主管院長總會計師會計錄入出納報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程出租費六經辦人科室負責人主管院長總會計師金額大于５０００元財務科長金額小于５０００元會計記錄出納報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程預算內其他發票報銷七經辦人職能科室負責人主管院長總會計師會計錄入出納財務科長金額二零零零元以下金額二零零零—五零零零元金額大于二零零零元院長金額一零萬以上金額五零零零－一零萬報銷流程Reimbursementprocess四三、具體報銷流程預算外支出發票報銷八經辦人或項目負責人金額二零零零元以下金額二零零零—五零零零元金額大于二零零零元院長金額５萬以上金額二零零零元－５萬元職能科室負責人主管院長總會計師財務科長會計錄入出納logo簡約財務部年終工作總結PPT匯報人：XX時間：二零XX.X.X現將二零XX年財務部工作總結及二零XX年工作思路匯報如下：前言二零XX年，在公司領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務部全體員工堅持從公司發展的大局出發，以科學的發展觀為指導，以服務XX為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置公司資源為工作手段，科學理財，降低了經營成本，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監督、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績，受到公司領導和上級有關部門領導的充分肯定。尊敬的X總、各位領導、同志們：

感謝您下載模板網提供的PPT模板。目錄一二零XX年度工作情況二財務工作存在的問題三可采取的改進措施四二零XX年工作計劃一二零XX年度工作概述日常會計核算工作分公司、合作方財務核算工作建章立制，完善核算管理統籌兼顧，規整資金管理及時足額，保證稅款繳納嚴格原則，對員工進行績效考核價格管控，爭取利潤最大化做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查。一、對公司的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規性、審核領導簽字的方法，既節約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。二、在錄入的記帳方面，基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。強化財務管理，注重財務分析。一、加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現象。二、添加財務報表，豐富報表數據。日常會計核算工作合作方財務核算工作分公司財務核算工作今年合作方的業務量比往年有較大的增加，賬務部也及時完成供應商款項的支付申請、供應商賬目的核對等工作。工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。主要負責分公司和總部之間的往來轉賬對賬工作。并與所屬各公司各項費用的轉賬及每期末對賬工作。本年度主要完成了杭州分公固定資產的增減、調出、調入、報廢等核算工作。零一零二分公司、合作方財務核算工作一是做好基礎工作，按時上交報表進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據。細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務部的財務管理體系。建章立制，完善核算管理二是組織財務活動，處理財務關系財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，及時為各項經濟活動提供了應有的支持，滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。工作思路一工作思路二工作思路三建章立制，完善核算管理三是規范資金管理，提高專業能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段，員工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。一.采取定額報銷的方式，將手機費、電話費、XX費、車輛油料費、維修費等定額控制，培養了員工的節約意識。二.采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。制度建設方面現金預算方面費用控制方面建章立制，完善核算管理為了規范財務資金管理，確保財務資金安全，實現資源優化配置，提高財務資金使用效益，財務部嚴格按照公司規章制度對財務進行管理。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。按月及時將各項指標進行審查核對，保障數據的準確性。（這里請您自己根據工作情況自己做適量添加。）做好三個工作零一零二零三對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。統籌兼顧，規整資金管理正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款。積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件。及時發現違背稅務法規的問題并予以改正。保持與稅務部門的溝通與聯系，取得支持與指導。及時足額，保證稅款繳納一step二step三step四step五step必須堅持公開、公平、公正的原則，加強考核監督進程，實現陽光考核，透明考核，滿意考核。考核必須用事實說話，用數據說話，實事求是，杜絕弄虛作假和行業潛規則。必須堅持以人為本，高度認識考核工作的嚴肅性和重要性，提升企業執行效率。領導要有大局意識，團結意識，務實精神，充分發揮表率作用。多管齊下、多措并舉，形成工作合力。通過績效考核，用目標和數據說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學依據，使那些想干事、能干事、干成事，成績突出、業務精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。事實勝于雄辯嚴格原則，對員工進行績效考核A由于不同廠商和產品不同，其價格往往差異巨大B性能和價格對產品適用性的影響也比較大C部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控D保證了零售價和結算價的雙向跟進，爭取了利潤最大化通過新產品的模擬報價實現新產品的成本預測，利用價格表對產品統一或分等級進行標準化管理，紅線價格則為產品提供了價格底線，在保證底線的情況下可實現兩種控制：一嚴格按價格表進行產品報價，尤其針對重點客戶優惠價格表策略，保證價格透明化；二以價格表為標準，允許銷售員自主地有所彈性地跟客戶進行商談產品價格。價格管控，爭取利潤最大化二財務工作存在的問題資金管理方面財務核算方面會計基礎工作方面制度建設和執行方面稅務管理方面經營分析方面零一零二零三零四零五例如：購買XX用品等支付本單位職工，而非供應商。應支付給業務往來單位的費用直接支付給本單位內部職工（經辦人員）的問題，存在資金管控風險。例如：X月某公司以食堂餐費的名義按月支付給某公司職工某某個人共計四三萬元。沒有簽訂合同，財務人員把關不嚴，化整為零，規避招標。個別大額資金直接支付給個人的情況。例如：前臺收費員、水費、電費租金等。收費員收取的現金存放于個人銀行卡中，未及時送交銀行。數額大風險高，收入確認不及時，易造成公款私存。財務部門的保險柜中存放與現金業務無關的U-KEY、報廢印鑒和資料等，需對于報廢印鑒要履行印章報廢手續及時銷毀。資金收支計劃管理方面，重視不夠，準確性較差，主要表現在月度資金計劃準確率不高，年底緊急用款計劃太多。資金管理方面部分費用報銷的原始憑證不健全，缺少明細資料部分費用歸屬不清，混淆相關會計科目各類活動費用在工會經費或宣傳費中列支，界限不清例如：報銷會議費未附會議通知，培訓旅費不附培訓文件；專家評審費不在會議費中列支，未附發放表，也無專家領取簽字；發放實物福利費無發放明細表。例如：應計入“七項費用”卻計入“其他費用”，在宣傳費中列支日用品、車票、XX用品、印刷費等不屬于宣傳費范圍的內容。“其他科目”項下列支宣傳牌匾等制作費用。七項費用管控不嚴。例如：班組建設費、宣傳費、工會經費等費用相互混淆列支。零一零二零三財務核算方面存在會計基礎工作不規范，票據管理不合規問題人員培訓會計基礎工作現場指揮例如：記賬憑證附件張數與實際情況不符，付款憑證所附收據無收款人簽字和個人身份信息，人民幣大寫填列不規范；經辦人簽字，憑證制單、審核、記賬等印章加蓋不齊全，物資出入庫單據無保管員簽字；原始憑證粘貼隨意，憑證摘要填寫不規范，調整憑證摘要中未出現“調整”字樣，也未說明調整的是哪個憑證，憑證后也未附調賬說明。導致經辦人員調走后無人清楚。業務存在無部門負責人或分管財務負責人簽字，或購買XX用品未辦理驗收手續而付款的現象。沒有對車輛燃油、維修保養等情況進行登記統計管理，不符合公司規定。會計基礎工作方面財務人員不掌握政策，沒有認真學習公司有關規定，例如：工作人員出差，未在規定地點住宿，財務給予報銷，還將住宿費節余部分返還給個人，不符合公司的規定。領導出差，財務給予報銷往返汽車票，不符合公司享受車改人員乘坐公交車輛、出租車及其他交通工具公出至公司周邊地區的，其交通費用一律自負的規定。小車司機長途出車伙食補助按公出標準給予報銷，不符合公司小車司機長途出車伙食補助、里程補助標準的規定。零一零二零三制度建設和執行方面未嚴格執行《中華人民共和國發票管理辦法》有關規定，存在稅務風險，例如：與生產無關的活動取得的增值稅專用發票賬務處理不規范，部分單位進項稅額作了抵扣，未做轉出處理；增值稅專用發票未通過“應交稅費-進項稅額”科目核算，且不進行發票認證，產生滯留票。對于上述錯誤，正確的做法是認證后再做進項稅轉出。稅務管理一稅務管理二取得的發票開票信息不完整,發票內容應未按照實際銷售情況如實開具。稅務管理方面零一成本分析未按照具體核算項目展開分析，數字羅列現象較為普遍，沒有對收入、成本和利潤等經營指標變化原因進行深入分析，也沒有針對性的工作改進措施。零二經營分析質量不高，月度經營分析、經營預測和測算等工作不扎實，數據把握不準確，財務決算出現較大差異，不能為領導提供決策依據。經營分析方面三可采取的改進措施完善規章制度，健全管控流程加強監督檢查，建立健全責任追究機制加強培訓，提升財務人員業務素質嚴格執行財務規章制度，按規矩辦事零一從管理的薄弱環節和制度的漏洞入手，有針對性地建立健全規章制度。充分發揮規章制度的約束作用，從制度上堵住漏洞，把好關。各單位一把手為財務管理的第一責任人，要嚴格執行財經紀律，確保經濟安全。零二零三完善規章制度，健全管控流程公司以內部巡視、財務檢查、專項審計等為抓手，加強財經紀律和財務收支監督檢查，并將財務檢查和內部審計常態化，常抓不懈，將經濟活動置于有效的監督和控制之下。對于檢查發現的問題將嚴肅追責，對于履查履范的問題將嚴肅查處，通過加強責任追究機制建設杜絕違規、違紀、違法現象發生，維護財經法規和制度的權威性、嚴肅性。公司加強內部監督檢查,總會計師(分管經營負責人)要定期開展內部財務管理檢查或抽查，及時發現問題及時解決。零一零二零三加強監督檢查，建立健全責任追究機制零一公司經營業務跨度大、經營范圍廣、業務復雜，財務管理工作難度大，公司將進一步加強業務培訓，采取內部培訓與外部培訓相結合的方式加強財務人員繼續教育，進一步充實財務人員的業務知識，提升從業素質，為公司加強會計核算、提升財務管理打好基礎。零二所屬單位也要結合自身工作需要，有針對性地組織開展財經法規、財會和稅務等知識的學習和培訓，必要時可以邀請有關方面的專家對財務人員進行專題培訓。加強培訓，提升財務人員業務素質財務部門要嚴格按制度辦事，嚴守財經紀律，認真履職，嚴把財務關口，給公司管好家。公司制定《關于進一步規范發票開具的通知》及《關于變更增值稅開票信息的通知》，嚴格執行有效規避稅務風險。嚴格執行財務規章制度，按規矩辦事四二零XX年工作計劃積極推進財務信息化建設加強財務預算管理搞好財務分析爭先創優，扎實推進財務工作發展加強團隊建設，提高服務意識著重建立集財務核算、資金監控、財務核心業務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統。在基本實現財務數據集中的基礎上，全方位發掘與利用集中的數據，實現財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業務實時監控等功能。通過財務信息化建設，可集中財務，提高公司對業務的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。零一零二零三積極推進財務信息化建設形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。使企業各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰略目標之下達成共識。在實施過程中，通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程。借助信息化技術的全面預算管理系統。ACBD財務預算財務預算財務預算財務預算加強財務預算管理零一零二零三合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍。量化分析具體的財務數據，并結合公司總體戰略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。在公司成本分析上，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等。搞好財務分析，提供有效的參考依據確立“分工協作、密切配合、互相補臺”的理念要求大家明確職責，又團結協作，做到不論份內份外，不論是常規性工作還是臨時性任務，都要不折不扣的完成，發現問題及時溝通，不讓工作出現真空。弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神財務人員要都能從大局出發，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質，加班加點、自覺奉獻，使財務工作更加有序、協調、高效。爭先創優，扎實推進財務工作發展加強團隊建設加強團隊建設以“真心關懷，輕松體驗”的服務宗旨加強團隊建設提倡“先服務人，再處理事”的概念加強團隊建設以“真心關懷，輕松體驗”的服務宗旨加強團隊建設以誠心誠意的服務意識為中心加強團隊建設以環境行為流程規范為重點，全面開展各項工作加強團隊建設以精益求精的專業技術為基礎加強團隊建設，提高服務意識美好的夢想，從腳下耕耘開始今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。加強團隊建設古典雅致財務報告中國風單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容單擊此處添加文字內容匯報人：零零網時間：XX年XX月目錄壹壹貳壹叁壹肆壹單擊此處輸入標題單擊此處輸入標題單擊此處輸入標題單擊此處輸入標題

感謝您下載模板網提供的PPT模板。單擊此處輸入標題西漢前期，以黃老之學為尊，直至漢武帝罷黜百家，獨尊儒術，儒學開始成為多年來封建主義的主導思想。壹壹我欲把酒青山旁，扶搖萬里，遙遠的守望，枯澀的琴弦響，響成一片傷，纏繞在心房，一聲嘆息，舊城古道，繁花開盡荒蕪的山崗，你的杜鵑紅，開在我的左胸膛，沉默了多久不變的張望，你去得遠方，就是我要找的天堂。請在這里輸入標題請在這里輸入標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字請在這里輸入標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字單擊此處輸入標題標題文字請在這里輸入標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在請在這里輸入標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在請在這里輸入標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在請在這里輸入標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字單擊此處輸入標題西漢前期，以黃老之學為尊，直至漢武帝罷黜百家，獨儒術，儒學開始成為多年來封建主義的主導思想。貳標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字標題水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字水墨主題請在此輸入文字

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