ICS73.020

DOO

DB37

山東省地方標準

DB37/T3146—2018

地下鐵礦企業隱患排查治理體系建設實施

指南

2018-02-24發布2018-03-24實施

山東省質量技術監督局發布

DB37/T3146—2018

地下鐵礦企業隱患排查治理體系建設實施指南

1范圍

本標準規定了地下開采鐵礦企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱

患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排杳的效果、持續改進等。

本標準適用于山東省內地下開采鐵礦企業生產安全事故隱患排查治理體系的建設。

2規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排杳治理體系通則

DB37/T3013-2017非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則

3術語和定義

DB37/T2883-2016界定的術語和定義適用于本文件。

4體系建設

4.1概述

地下開采鐵礦企業生產安全事故隱患排查治理體系建設包括成立組織機構、制度建設、編制隱患排

查清單、實施全員培訓等4個步驟。

4.2成立組織機構

企業應建立以企業主要負責人為組長的體系建設領導機構，可與風險分級管控體系建設領導機構合

并運行，明確各成員的隱患排查治理體系建設職責，領導、組織本企業生產安全事故隱患排查治理體系

建設工作，對體系建設、運行情況進行調度、督導和考核。

4.3制度建設

4.3.1體系建設實施方案

明確生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。應提出

具體的隱患排查治理體系建設管理保障措施，從加強組織協調、加大資金保障力度、培訓交流、督查考

核等方面制定措施。可與風險分級管控體系建設實施方案一并制定。

4.3.2隱患排查治理制度

1

DB37/T3146—2018

規定企業生產安全事故隱患排查治理體系建設工作流程，明確各層次隱患排查治理職責；規定生產

安全事故隱患排查治理體系建設、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內容及實施流程，確定隱

患整改、驗收工作流程等。

4.3.3培訓教育制度

規定企業安全管理部門和各基層單位培訓教育職責，規定培訓計戈h培訓內容、培訓投入等的制定

原則和標準，明確崗位工熟知本崗位隱患排查清單的學習義務。可與風險分級管控體系培訓教育制度一

并制定。

4.3.4運行管理考核制度

規定各部門、各單位隱患排查治理的運行流程和考核標準，包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、

驗收審核和考核獎懲等內容。

4.4編制隱患排查清單

4.4.1確定排查主體

企業應根據自身組織機構特點，結合風險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本企業實際的隱

患排查主體，按照對?應的管控層級，對所有風險管控措施落實情況進行排查。例如：確定公司、專業、

區隊、崗位等排查主體，建立健全從主要負責人到每位從業人員，覆蓋各部門、各單位、各崗位的隱患

排查責任主體。

4.4.2確定排查周期

企業應根據排杳組織級別，結合風險點及危險源特性，確定符合企業實際的隱患排查周期。排查周

期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據安全形勢的變化、上級主

管部門的要求等情況適當增加。

4.4.3確定排查內容

企業應將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規對安全管理的要求作為隱患排查內

容。

4.4.4編制隱患排查清單

企業確定隱患排查主體、排查周期、排查內容后，應按照DB37/T3013-2017中6.2要求編制出生產

現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單（參見附錄A、附錄B）。

企業應根據不同層級風險管控的對象，從生產現場類陷患排查清單和基礎管理類隱患排查清單中選

擇、確定隱患排查的內容，形成公司、專業、區隊、崗位隱患排查清單。

4.5實施全員培訓

企業應分階段、分層級組織全員培訓，主要培訓隱患排查治理的實施方案、相關制度和隱患排查清

單等內容，使企業員工熟悉和掌握本崗位隱患排查的方法、周期和內容等。企業應根據體系運行情況,

及時調整完善相關隱患排查清單并組織再培訓。

5體系運行

2

DB37/T3146—2018

5.1概述

地下開采鐵礦企業生產安全事故隱患排查治理體系運行包括隱患排查、隱患分級、隱患治理、治理

驗收等4個步驟。

5.2隱患排查

根據隱患排查治理制度的要求，公司、專業、區隊、崗位應對照本層級的隱患排查清單，按照規定

的排查周期實施隱患排查，并詳細記錄排查結果。

5.3隱患分級

企業應對各層級排查出的隱患，根據DB37/T3013-2017中5.1相關規定和各級安全監管部門對重大

隱患的判定標準，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.4隱患治理

按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4執行。

5.5治理驗收

5.5.1一般隱患驗收

一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發部門應當組織相關人員對隱患整改情況進行驗收。根據驗

收結果做出通過驗收或重新整改的決定，實現對隱患治理的閉環管理。

5.5.2重大隱患驗收

重大隱患治理完成后，企業應自行組織或委托具有相應資質的安全評價機構對治理情況進行評估。

評估結論為符合安全生產條件的應向政府相關監管部門提出恢復生產的申請。

6文件管理

按DB37/T3013-2017中7執行。

7隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以卜方面有所改進：

一一風險控制措施全面持續有效；

——風險管控能力得到加強和提升：

-隱患排查治理制度進一步完善；

——各級排查責任得到進一步落實；

----員工隱患排查水平進一步提高；

一一對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；

——生產安全事故明顯減少；

一一職業健康管理水平進一步提升。

8信息化管理

3

DB37/T3146—2018

企業應通過山東省隱患排查治理體系信息平臺，實現隱患排查治理體系的信息化管理。

9持續改進

按DB37/T2883-2016中10執行。

4

DB37/T3146—2018

附錄A

（資料性附錄）

現場管理類隱患排杳清單

風險點排蓬內容與排交標準日常隱愚排杳專業性吃強排筐專業性檢患摔疊綜合性做患排查

作業步驟

交接期巡檢巡檢巡檢

風險（檢查項目）

費任危險源或港企

編號名稱點等管控措施

解位事件（標準）每班/崗位（班

娘序號名稱每用/區隊級每旬/專業級每月/公司級

蛆）級

2、通風至少15ain.

通風不良、百（工程技術》3、檢測行能、布.害氣體濃度,填寫牌板.(V)(J)

項目部1通風

害氣體招標4、風筒距迎頭不超過10m,無破口漏風.

《管理措施》1.配在有毒，有害氣體檢涮儀.3(J)

（工程技術〉1.現場配箸長（3n）,短（2.）縮毛桿各一根.(V)

頂幫有危巖.

件W平巷項目部2Biff2、頂柄方危巖'浮石.及時檢描.

13部石（管理措他）(V)

心力鑿巖3、檢撬不掉時.先臨時支護后匯報處理

（工程技術》1.現場配備故C工具。（八

項目部3照明照明不良

（管理措的）2.檢查照明，發現向超及時匯我處理-(V)

1,施工平臺四腳固定牢固.

項目部4平臺施工平臺不奉（工程技術）2、搭設平臺材料望冏,完好.(V)

3.帙河子中何不留何原.

DB37/T31462018

現場管理類除患排查清單（紋）

殘、白炮未處（工程技術）2.距離殘.訝炮孔0.3m打平行炮眼爆破處理.（八(J)

項目部5殘百炮

理（音理指族）1.檢查有無殘、聲炮.(v)(7)

1.咕在不林希氣叫一側.

項目部6站位咕位不當（工程技術）2.不得騎跨在氣IU1上.S

3,不能站在風鉆、軒桿下部，

1.特炮眼全部打完，方可裝藥.

項目部7打眼邊打眼邊裝藥（管理指旗）2.炸藥、雷管入箱.雙的匙分方由班蛆長、爆做(v)(J)

員保管初咫.

臨時停工停武

項目部8榴欄（管理措施）1.在入口設置榭欄,弁懸掛“禁止入內”警示牌-（八

未設置棚欄

（工程技術〉3、檢測有毒、有有氣體濃度，力埃耳腫根.</>(/)

炮煙未排盡忐

項目都1通風1、配的有毒、有害氣體檢測儀，

入作業（管理措施）S(7)

2.待炮煙放盡后方準進入作業，

（工程技術）1.現場花備長（3r?）、短（2m）掂毛懺各一根.（八(J)(V)

頂板有構造.

生產科2頂幫2,頂搟有危巖、浮石.及時檢描.

危巖（旨理措施）(V)3(V)

曲巖3、檢戰不拉時?先臨時支護埼注報處理.

作業

2桂擴2《工程技術》1.現場具的36Y安全照明。(V)

活幼項目部3Hfliyj照明不良

刷（管理措施）2.檢杳照明.發現問題及時匯報處理.3

1.施T.平臺四腳固定牢固-

項目部1平臺迤r平臺不串（工程技術）2.搭設平臺材料室向.完好.CJ)

3.快愜子中間不留間隙.

（工程技術）2、即離我、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破處理.（八(/)

項HJW5殘百炮殘百也未處理

（管理報詼）1.檢者有無殘、日炮。S(7)

DB37/T31462018

現場管理類除患排查清單（紋）

1.站在不靠芾氣跳一側.

項口部6站也站位不當（管理指腌）2.不得騎冷在氣腿上..S

3.不能站在風鉆、軒桿下部.

1.待炮眼全都打完，方可裝藥.

項目部7打眼邊打眼邊裝藥（管理揩施）2.炸藥、雷管入籍,雙鑰匙分劃由班的長、轆破(7)3

處保管鑰咫.

1.按照設計留足支護爐柱，寬度不低于2m0

未按規定留設

生產科8礦柱（工程技術）2、礦柱有構造時，支護加固，（八(J)(J)

支護礦柱

3.礦柱不能留設時,用雙單體支柱支護代密。

1.妞風至少15ein。施」:前施工通風拈孔

通風不良、a

1通風（工程技術）2.檢測有毒，的害氣體濃度,填寫牌板，3(J)3

古氣體電標

3.風管距迎頭不超過10m,無破口漏風.

1.人行爬梯次設牢網.邊上邊檢查.

項目部2爬梯爬梯不牢因（工程技術）(J)(J)

2、即涌井下口以上2m處安裝防墜網.

天井

頂招有危巖.（工程技術）1、現場配備1.5m椅毛桿.(v)

作業曲巖項目部3

32浮石（管理描族》2.先用水沖刷頂幫，沖刷不掉及時槍燒，s

活動（度

1.平臺搭設牢冏,先檢有后使用.

梯法》項目部4平臺平臺不牢（工程技術）3(J)

2.在平臺下方5-6米處安裝防墜1”.

找、有炮未赴（工程技術）2、龍離殘、白炮孔0.3m打平行炮眼爆破處理.（八

項目部5現盲炮

理（管理播族〉1、檢2E有無殘、白炮，s

天井下口未設（工程技術）1.天井下口周邊設巴警戒（粒純、掛牌）.(v)

項口部6丫"

警戒（管理措施）2.施匚時下口設專人監護.3)

作業火井（工程技術）1、檢15信號系統是否暢通“(v)

13項目部1信號信號不慚通

活動鑿巖（管理措施》2.伯號不暢通聯系值班長處理，(v)

DB37/T31462018

現場管理類除患排查清單（紋）

（吊通風不口、育1?通風至少15r?in?

項口部2通風（工程技術）（八(J)

凝法》害氣體超標2、檢測有毒、有害氣體濃度?填寫牌板.

頂相有危巖.（工程技術）1.現場配備1.5m撬毛桿.(V)

項目部3人小

浮而（管理措循）2.先用水沖刷頂出，沖刷不捽及時拉摭，S

殘.百炮未處（工程技術）2.跑離殘、白炮孔0.3m打平行網眼爆破處理.(V)

項目部4殘"炮

理（管理措施）k檢套有無殘、白炮.（八

天井下口未設（工程技術）1,天井下口周邊設照警戒，（八

項U部5警戒

警戒（管理措施）2,作業時,設置專人看護.3

頂梢有危巖.（工程技術）1.現場配備3-捻毛桿.(/)

項目部1頂幫

浮石（管理措施）2.項折有危*、浮石,及時檢捷，（八

（工程技術）1.現場配茶36Y安全照明。3

項目部2照明照明不良

（管理措施》2.檢兗照明,發現何遢及時匯報處理.（八

線路坡損、筏（工程技術）2、配備2支8kg滅火器.并保持完好.（八(/)

天井項目部3建路

觸不良（管理措施）h檢查線路,發現向88,匯報處理.S(J)

南*

作業電機、配電1

5（提2項目部4接地（工程技術）1.檢查接地,發現何涯,匯報處理.3

活動接地不良

開作

業）（工程技術）2.發現問題及時匯報處理.（八(J)

項口部5信號信號不暢通

（管理播族）1.檢查信號系統勃通，(V)(/)

1.皎乍四輪固定可賽.

提升系統不可2.保班提升前檢15鋼絲掰斷絲情況,并記錄.

機電科6提升（管理描族》3(/)3

杯3,斷絲超1伏，停止作業,及時上報更換。

4.檢衣制動可毋.

6作業天井3項目部1通風通風不良、行（工程技術）1.作業前檢有有毒，布,古氣體濃傻,填寫前板.（八(V)

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現場管理類除患排查清單（紋）

活動淅巖害氣體超標

（反頂相有危巖.《工程技術》1.現場配備3n撬毛桿.(v)

項目部

井砧2

浮石《管理措施》2.檢改頂板危巖、浮石，及時松掖，(V)

機法）

（工程技術）1.配"36V安全照明.（八

項目部3照明照明不良

（管理措施）2、檢查照明,發現問邈及時匯報處理.（八

戲路破損、接《工程技術》2,配在2支8kg滅火器，井保持完好。（八(/)

項目部4戲路

觸不良（管理推族》1.檢查線路,發現何安,匯報處理.3(J)

項目部5接地設備接地不良（管理措施）1.檢食接地.發現問颼.匯報處理.3

項目部6防妒罩防護罩缺失（管理排施》1.檢杳防護草.發現缺失及時低短.(V)

天井下口未防

項目部7防護（工程技術）1'在下口設防護概欄.拄警示將。<v>

護

頂幫有危巖.（工程技術）1.現場配備1.5m橇毛桿.（八

項目部1頂幫

浮石（管理措施）2、檢查頂布危巖.及時檢施.（八

通風不良、有1、通風至少15司n.

項目部2通風（工程技術）3(/)

再氣體超標2.檢測有毒、有害氣體濃度，填寫牌板，

（工程技術）1.現場具的36Y安全照明.3

溜井項目部3照明照明不良

作業（管理措施）2.檢宜照明,發現問邈及時匯報處理.（八

7上行3

活幼1.爬悌固定可小?

擴利（工程技術）（八3

項目部1爬梯爬梯不牢靠2、人m配備防酷器，

（管理描族》3、班前檢表，發現何題及時處理。S(7)

防墜例統維彼1.檢宜防墜降完好性.

項口部5防墜（管理措施）3(V)

蝕、麻純榔爛2.發現饒蝕，腐爛.禁止使用.匯報處理.

項目部6打眼邊打眼邊裝藥（管理措施）k特炮眼全都打完，方可奘藥.(V)

DB37/T31462018

現場管理類除患排查清單（紋）

2.炸藥'斛管入箱.以的匙分分由Hf組長、影俄

員保管朗也.

1.施工時停止出渣.

項目部7山渣邊施工邊山造（甘理措施）(v)(/)

2.下「1設置防護欄及警示標識.

火井上口未防

項目部8防護（管理措族〉1.棚欄關閉軍顛，掛警示牌，3

護

頂幫有危巖.（工程技術）1.現場配備3n撬毛桿.(v)

項門部1頂幫

浮石（筲理措施）2.檢查頂相危巖，及時檢排.(4)

《工程技術》1、現場具備36Y安全照明。(v)

項目部2照明照明不良

（管珊措施）2.檢杳照明.發現問牌及時匯報處理.(v)

平臺、IS欄播（，程技術）1.丫臺、用佇括Q半同.(V)

項目部3平臺

設固定不牢（管理措飩》2.發現問虺先處理后作業.(V)

溜井線路被損、?（工程技術）2,前住2支8kg滅火器，井保持完好.(v)<7)

項目部4戲路

下行觸不良（管理措施）1.險查線路,發現問遨匯報處理.(v)<J)

作業

8擴刷2

活動項目部5接地接地不良（管理