特種設備安全風險分級管控工作規范2019-01-01實施2019-01-01實施甘肅省市場監督管理局發布I 12規范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 2 36持續改進 47文件管理 5附錄A(資料性附錄)甘肅省特種設備安全風險辨識清單 6附錄B(資料性附錄)甘肅省特種設備安全風險分級管控相關表單填寫說明 78附錄C(資料性附錄)甘肅省特種設備使用單位安全風險分級管控情況匯總表 參考文獻 本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。本標準由甘肅省市場監督管理局提出。本標準起草單位：甘肅省特種設備安全技術檢查中心。本標準主要起草人：李志峰、杜沛華、王文文、陳交賢、李巍、張玉皋、李琳、李秦、張岐、蒙燕林、趙建國、盧兵、滕漢平、張生文、魏強、孫軍強、施雙章、林小軍。本標準依據特種設備相關法律、法規、規章、安全技術規范的要求，借鑒并吸收現代安全管理理念和特種設備安全風險管理技術及經驗，按照構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的要求，結合甘肅省特種設備使用管理現狀編制。本標準制定的目的是規范和指導甘肅省內特種設備使用單位開展安全風險分級管控工作，有效管控風險，減少或杜絕各種隱患，最大限度地降低特種設備事故發生的可能性。12規范性引用文件3術語和定義特種設備種設備安全法》的其他持種設備。特種設備使用單位特種設備屬于共有的，共有人可以委托物業服務單位或者其他管理人管理特種設備，受托人是使用單位；共有人未委托的，實際管理人是使用單位；沒有實際管理人的，共有人是使用單位。特種設備用于出租的，出租期間，出租單位是使用單位；法律另有規定或者當事人合同約定的，從其規定或者約定。工商戶等。使用單位主要負責人使用單位的法定代表人或其授權代理人。2鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場(廠)內學校、幼兒園、醫療機構、車站、機場、客運碼頭、商場、餐飲場所、體育場館、展覽館、公園、特種設備事故發生的可能性和嚴重性的組合。可能性是指事故(事件)發生的概率。嚴重性是指事故(事件)一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的程度。風險點風險伴隨的特種設備，以及特種設備作業活動，或以上兩者的組合。風險點也可4.1使用單位應按本標準實施特種設備安全風險分級管控工作。4.2使用單位應落實本單位各級、各部門和相關人員的責任，自主開展特種設備安全風險分級管控工b)特種設備安全管理負責人應負責組織本單位特種設備安全風險分級管控工作；34.3使用單位應根據特種設備使用狀況，每年至少進行1次特種設備安全風險辨識與分級，并根據安4.4使用單位應建立符合本單位實際情況的特種設備安全風險分級管控制度。特種設備安全風險分級4.5使用單位應開展特種設備安全風險分級管控培訓，并納入本年5.1.1使用單位應根據特種設備使用情況及部門、崗位職責開展特種設備安全風險分級管控工作，及5.2.2使用單位應按照特種設備相關法律、法規、規章、安全支術規范、標準結合本單位實際，參5.2.3使用單位編制的特種設備安全風險蜂識清單中設逆的安全風險辨識標準和程序，應做到按特種設備臺(套),全方位過程辨識人員因素、管理因素、設備因素和環境因素等方面存在的安全風險。5.3.2安全風險級別應根據設備辨識分值按照表1進行分級，從高到低分為重大風險(I級)、較大風險(Ⅱ級)、一般風險(Ⅲ級)、低風險(IV級),分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。分級級別60分以上(含60分)I紅40分～60分(含40分)Ⅱ橙20分～40分(含20分)黃20分以下藍4直接判定為重大風險(I級),用紅色表示。5.4.1使用單位應根據特種設備安全風險類別和級別明確管控責任，將管控責任按照特種設備安全風5.4.3使用單位應根據特種設備安全風險類別和級別編制安全風險管控措施，5.4.4使用單位應組織專業技術人員對特種設備重大風險管控措施進行評估(評價),確保管控措施5.4.5使用單位應對不同類別和級別的特種設備安全風險實行差異化管控，加大對較大及以上特種設5.4.6特種設備安全風險管控應做到風險越高，管控層級越高。對于操作難度大、技術含量高、風險5.4.7使用單位應對特種設備安全5.4.8使用單位應根據特種設備安全風險分級管控情況，5.5.2使用單位應在存在重大安全風險的工作場所和崗位的醒目位置設置安全風險公告欄，制作崗位b)特種設備周邊環境發生較大變化；c)國家、地方和行業相關法律、法規、規章、安全技術規范和標準發生變化；5h)當特種設備及相關工藝等發生變更，重新進行特種設備安全風險辨a)特種設備安全風險分級管控工作計劃；6(資料性附錄)甘肅省特種設備安全風險辨識清單甘肅省特種設備安全風險辨識清單內容見表A.1～A.10。7表A.1甘肅省特種設備安全風險辨識清單(鍋爐)設備類別投備品種7設備型號資項評估分值人員：管理：設備：環境風險級別人員風險因素(100分)風險因素辨識標律1(20分)安全管理人員運行操作人員、水處理作業人員應持證；證書在有效期內納容與作業人員證二要符在有效期內2分2人員安全培訓情況(30分)應按規定定期開展安全培訓技制度麻服施監培(20分)2.培訓未覆蓋相關人員(10分)3(50分)按規定配置專職安全管理人員1.電站鍋爐或特種設備總量大于50臺(含50臺)的使用單位未逐臺落實安全責任人(30分)累加不超2.使用電站鍋爐、額定工作壓力大于或等于2.5MPa鍋爐的或使用各類特種設備總量20臺以上(含20臺)的，未配備專職安全管理員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：8管理風險因素(100分)序號小計1安全管理機構(5分)電站鍋爐或特種設備總量大于50臺(含50臺)的使用單位未設置安全管理機構(5分)2安全節能管理制度(20分)1.未建立特種設備使用安全節能管理制度(20分)累加不超設備事故報告和處理制度；(9)高耗能特種設備節能管理制度(缺一項加5分)3(10分)1.在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)累加不超(5分)4安全技術與節能(10分)1.未按臺(套)建立安全技術與節能技術檔案(10分)累加不超2.檔案文件內容和保存期限不滿足相關規定(6分)5(5分)1.未按崗位要求制定操作規程(5分)累加不超2.操作規程未懸掛或張貼在顯著位置(3分)9序號小計6(10分)求太定期監網水外質并對水汽質量定期開展常規華驗分析(10分)7相關記錄(25分)行記錄、水處理設備運行及汽水品爐及燃燒和輔助設備檢查記錄、鍋爐運行故障及事故記錄、鍋爐停造記錄、人員培訓話錄等1.未建立鍋爐及燃燒和輔助設備運行記錄(5分)累加不超2.未建立水處理設備運行及汽水品質化驗記錄(5分)3.未建立交接班記錄(5分)未建立鍋爐及燃和轄動設備橙查記果(5分)建立鍋爐運行故勝及事戰記錄5未建立鍋爐停爐保要記5分未建立鍋爐能歡說十能改造飲泉技分)8(10分)1.未建立特種設備事故應急專項預案(10分)累加不超文字、圖片、視頻等)(6分)9隱患排查(5分)1.未定期開展安全隱患排查(5分)累加不超過5分2.未及時消除安全隱患(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)1(5分)單位生產，應具有產品質量證明、制造監督檢驗證書；安裝、改造、重大修理應具有監督檢驗證書*1.鍋爐制造、安裝、改造、修理單位不具備許可資質累加不超*2.使用國家明令淘汰和己經報廢的特種設備3.無產品質量證明(5分)4.無制造監檢證書(5分)5.無安裝、改造、重大修理監督檢驗證書(5分)6.拆卸后移裝的設備，需進行檢驗的，無檢驗報告(5分)2設備使用年限(10分)1.使用年限<8年(3分)2.8年≤使用年限<15年(6分)3.使用年限≥15年(10分)3設備使用介質(5分)1.有機熱載體(5分)2.蒸汽(3分)3.熱水(1分)4(5分)1.燃油、燃氣、煤粉、垃圾燃料(5分)2.煤或生物質(3分)3.電(1分)5(35分)率Q、額定出水溫度t、設計正常水位水容1.額定壓力p≥3.8MPa的鍋爐(35分))2.(1)蒸汽鍋爐：0.8MPa<p<3.8M有機熱載體鍋爐，Q>0.7MW;液相有機熱載體鍋爐，Q>4.2MW(25分)3.(1)蒸汽鍋爐：p≤0.8MPa,且V>50L;(2)熱水鍋爐，p<3.8MPa,且t<120℃;(氣相有機熱載體鍋爐，0.1MW≤Q≤0.7MW;液相有機熱載體鍋爐，0.1MW≤Q≤4.(15分)備注6(10分)(或模擬試驗),確保靈敏可靠*1.應配備報警及聯鎖保護裝置的配備不齊全2未定期進行地能試驗(或模擬試驗)e10分)7(10分)曾存在嚴重積焦、爐墻鋼架嚴重超溫(5分)累加不超3.曾超負荷(提高參數)運行(5分)4.曾頻繁啟停，負荷(壓力)頻繁大范圍波動，5曾發生過鍋爐超壓、缺水、滿水汽水共騰爆管、水擊、爐膛煙道爆炸8情況(5分)定期檢驗3未按時定期險累加不超2檢驗結論為不符給要求協繼續使定期檢驗報告結訟為集合要二采取降低參數運短檢驗周期或者主要問題加強監等有效措施55按規病成旗裝德一的鍋爐或中鍋爐中于檢修周期草熱不能按期進仔定下次檢驗期限(5分)安全附件*1.校驗或檢定不合格仍繼續使用2安全附件未按時定期校驗或檢定(5分)9備(10分)1.鍋爐水(介)質不能滿足鍋爐運行要求(10分)累加不超2.水處理設備及化驗分析儀器未配置或與設計要求不一致(10分)(5分)設備停用應設置停用標志1.設備停用1年以上的，未采取有效的保護措施，未設置停用標志(3分)累加不超2.設備停用1年以上的，重新啟用時，未組織自行檢查(5分)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號小計1自然因素(60分)1.設備處于易發生地質災害地點(30分)累加不超2.設備處于易燃易爆區域(30分)3.鍋爐房設置在高層建筑地下室或半地下室內(60分)4.設備處于人員密集場所或公眾聚集場所(60分)2運行因素(40分)1.鍋爐房內存放有易燃易爆、有毒等有害物質(40分)累加不超2.鍋爐房通風不暢(20分)3.未安裝在單獨建造的鍋爐房內(40分)4.未配備消防設施，消防通道不明確、不通暢(20分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重25%):環境因素風險級別：表A.2甘肅省特種設備安全風險辨識清單(壓力容器)辨識人/手機設備類別設備品種設備型號《使用登記證》編號人員：管理：設備：環境：評估總分值×1.8(種類系風險級別人員風險因素(100分)1況(20分)員，移動式壓力容器運輸押運作業操人人員第效職2(30分)應按規定定期開展安全培訓按危辣震安全培訓(22.培訓未覆蓋相關人員(10分)3況(50分)未逐臺落實安全責任人(30分)累加不超應按規定配置特種設備安全管理人員使用5臺以上(含5臺)第III類固定式壓力容器或特種設備總量20臺(含20臺)的人員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)1安全管理機構(5分)應按規定設置安全管理機構石化、化工成套裝置或特種設備總量大于50臺(含5置安全管理機構(5分)2安全管理制度(20分)能管理制度1.未建立特種設備使用安全節能管理制度；(20分)累加不超過20分2.安全管理制度不完善，未按規定建立(1)特種設備應急救援管理制度；(8)特種設備事故報告和處理制度；(9)高耗能特種設備節能管理制度；(缺一項加5分)3(10分)1.在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)累加不超過10分其他可見部位)(10分)發放的IC卡隨車攜帶，使用標志未隨容器攜帶，未打印二維碼(8分)4安全技術與節能(15分)1.未按臺(套)建立安全技術與節能技術檔案(10分)累加不超過10分2.檔案文件內容和保存期限不滿足相關規定(5分)3.未按規定在設備使用地保存相關安全技術(10分)5操作規程(分)未按崗位要求制定操作規程(5分)6(15分)應建立日常運行、維修保養常規檢十市建平萬容器操作以極明常使用運行記錄(4分)累加不超果建立壓力容器操作交接班記錄(4分)3.未建立壓力容器及其附屬儀器儀表維護保養記錄大)4.未建立壓力容器操作巡回檢查記錄(4分)5.壓力容器運行故障和事故記錄及事故處理報告(4分)6.未建立壓力容器停用或報廢安全措施記錄(4分)增挑常核持證上崗7附件、儀表檢定情況(12分)累加不超*2.定期檢驗燕力符合影繼續使用3.按規定對無法進行械者能接期進期延長檢驗周期未對延長檢驗增的設備怕使用鎧帆英督案證長檢驗周期的安全附件、儀表定期校驗、世更換能試驗(或模擬試驗),確保靈敏可靠8(10分)累加不超(含文字、圖片、視頻等)(6分)9隱患排查(8分)1.未定期開展安全隱患排查(8分)累加不超2.未及時消除安全隱患(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)序號小計1設備來源(5分)應由具有資質的生產單位生產，應具有產品質量證明、制造監督檢驗證書；安裝、改造、重大修理監督檢驗證書；拆卸后移裝的設備，需進行檢驗的，應具有檢*1.壓力容器設計、制造、安裝、改造、修理單位無許可資質累加不分4.無產品質量證明(5分)5.無制造監檢證書(5分)6.無安裝、改造、重大修理監督檢驗證書(5分)7.拆卸后移裝的設備，需進行檢驗的，無檢驗報告(5分)2設備使用年限(18分)1.使用年限≤10年(5分)2.10年<使用年限≤15年(10分)3.15年<使用年限≤20年(15分)4.無設計使用年限且使用超過20年(18分)5.超設計使用年限繼續使用(18分)3設備容器品種(20分)設備容器品種1.I類(5分)2.IⅡ類(15分)3.II類(20分)4設備使用介質(10分)氣體(10分)(固容規附件A)2.第二組介質：除第一組以外的介質(6分)序號小計備注5壓力等級(10分)設備設計壓力等級中壓(6分)3.高壓(8分)4.超高壓(10分)6使用狀況(20分)容器安全狀況等級24級(金屬壓力客名級～4級(非金屬壓力容器)3二級(20分)7(6分)驗(或模擬試驗),確保靈敏可靠蓋8(6分)曾發生設備事故或操作原因造成損壞等情況(6分)9停用情況(5分)設備停用應設置停用標志設備停用1年以上的，未采取有效的保護措施，未設置停用標志(5分)累加不超查設備停用1年以上的，重新啟用時，末組織自行檢查(5分)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號小計1自然因素(60分)1.設備處于高寒地區(30分)累加不超2.設備處于易發生地質災害地點(30分)3.設備處于粉塵或易燃易爆區域(30分)4.設備處于易腐蝕環境(30分)5.設備的安全距離內有水源地(60分)6.設備處于人員密集場所或公眾聚集場所(60分)2運行因素(40分)1.設備廠房內存放有易燃易爆、有毒等有害物質(40分)累加不超2.室內通風不暢(30分)3.未配備消防設施或不齊全，消防通道不明確、不通暢(30分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重25%):環境因素風險級別：表A.3甘肅省特種設備安全風險辨識清單(壓力管道)管道工程(單元)編號辨識人/手機設備類別設備品種G設備型號人員：管理：設備：環境：風險級別人員風險因素(100分)權重：10序號風險困素辨識放維小計1(20分)人員證，證一在有效期內2作業內容與作業人員證項目不2(30分)應按規定定期開展安全培訓1.未按制度開展安全培訓(20分)2.培訓未覆蓋相關人員(10分)3(50分)全管理人員累加不超2.使用10公里以上(含10公里)工業管道，或使用各類特種設備總量20臺(含20)以上的未配置專職安全管理人員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重10%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)序號小計1安全管理機構(5分)石化、化工成套裝置或特種設備總量大于50臺(含50臺全管理機構(5分)2安全管理制度(25分)全管理以及基于風險管理的制度1.未建立管道使用安全管理制度(25分)累加不超2.未建立相關人員崗位職責(5分)和有關記錄管理制度(5分)4.未建立管道使用登記、定期檢驗、安全保護裝置校驗管理制度(5分)5.未建立管道隱患排查治理管理制度(5分)6.未建立管道安全管理人員與作業人員管理和培訓管理制度(5分)7.未建立管道及元件采購、安裝、改造、修理、報廢和使用管理制度(5分)8.未建立管道應急管理機構、應急預案及演練、應急救援管理制度(5分)9.未建立管道事故搶救、報告及處理管理制度(5分)10.未建立管道技術檔案要求管理制度(5分)3(10分)在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)序號風險因素小計4安全技術檔案(4分)士來管道名稅編粵)建立安全技大檔案(4分累加不超2檔案文件內容不滿足規定(2分)(4分)5(12分)過12分2朱按管道(裝置行要求制定點位操作規程(12分2操作規程未懸掛或強在蒸著位置6(15分)管道運行方面經未建立管道(裝置行記錄分累加不超 (接下2.果建管道口常使用檢查記錄3.未建立交接班記錄(5分)4.未建立管道定期自行安全檢查記錄65分)5.未建立管道巡線檢查記錄(5分)6.未建立管道(裝置)運行故障及事故記錄(5分)序號6(28分)1.未建立管道定期檢驗記錄(5分)(續上頁)累加2.未建立管道安全保護裝置、測量調控裝置及相3.未建立隱患排查與異常情況處理記錄(5分)4.未建立壓力管道安全檢查表(5分)5.未建立管道停用或報廢安全措施記錄(5分)6.未建立人員培訓考核持證上崗記錄(5分)7(10分)未建立壓力管道事故應急預案(10分)累加不超未開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記錄(含文字、圖片、視頻等)(6分)8隱患排查(6分)1.未開展安全隱患排查(6分)累加不超2.未及時消除安全隱患(6分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)序號 辨識標準1設備來源(5分)件制造單位、安裝單位應具有相監督檢驗報告1壓力管道設計單位無設計資質*2.壓力管道元件制造單位無制造資質*3.壓力管道安裝單位無安裝資質*4.未經監督檢驗傳用國家明報己經報廢的村設備產品質量證明2(18分)設備使用年限使用年限≥20年(102425年≤使用年限<20)年≤使用年限<15年)使用年限6年3(12分)安全狀況等級2.安全狀況等級3級(8分)3.安全狀況等級1-2級(4分)4介質(24分)1極度危害(10分)累加不超(接下2.高度危害(8分)3.中度危害(6分)4.輕度危害(2分)5.輕微危害(1分)序號小計4介質(24分)1.甲類可燃氣體或可燃液體(10分)(承上頁)累2.乙類可燃氣體或可燃液體(5分)3.丙類可燃液體(2分)1.高度腐蝕性(8分)2.中度腐蝕性(6分)3.低度腐蝕性(2分)1.介質溫度≥400℃(10分)2.介質溫度≥100℃~400℃(6分)3.介質溫度<100℃(2分)5壓力參數(12分)管道承壓參數1.設計壓力≥10.0MPa(12分)2.4.0MPa<設計壓力≤10.0MPa(8分)3.1.0MPa<設計壓力≤4.0MPa(4分)4.設計壓力≤1.0MPa(2分)6管徑參數(5分)管道公稱直徑參數1.公稱直徑>350mm(5分)2.250mm<公稱直徑≤350mm(4分)3.150mm<公稱直徑≤250mm(3分)4.80mm<公稱直徑≤150mm(2分)5.公稱直徑≤80mm(1分)序號小計7(8分)累加不超過8分3.未進行安全保護裝置功能試驗(或模擬試驗)(8分)1.未按時定期校驗(8分)8附屬設施(3分)養附常設施不元喜雄護保養(39檢驗(8分)應定期檢驗累加不超過8分2接規定因特殊情況按期進行定期檢驗而延臨未對延長檢驗費獺的設備采取有效監理措維護(5分)開起期維開保分)停用情況(5分)設備停用應設置停用標志用手續(5分)累加不超過5分設備停用后啟用應組織自行檢查事故情況(3分)曾發生過泄漏、爆炸、著火等狀況(3分)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號1自然因素(60分)1.設備處于易發生地質災害地域(50分)累加不超(40分)3.處于人員密集區或公眾聚集場所附近(50分)2(40分)1.管道運行環境處于高粉塵或易燃易爆高危區域(40分)累加不超2.易燃易爆介質管道位于管溝或密閉空間內(40分)3.裝置運行控制間距管道裝置的安全距離未滿足相應標準(40分)4.未配備消防設施，消防通道不明確、不通暢(30分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重30%):環境因素風險級別：表A.4甘肅省特種設備安全風險辨識清單(電梯)辨識日期：設備類別設備品種設備型號分項評估好人員：管理：設備：環境：風險級別人員風險因素(100分)序號風險困素轉彩標準小計1(20分)有效期內在.作業內容與證書橫待作業證不在有效期分)2(30分)應按規定定期開展安全培訓2.培訓未覆蓋相關人員(10分)3(50分)應按規定配備相關人員客電梯，以及需要人工操作的電梯，未按規定配備電梯司機(30分)累加不超2.公眾聚集場所未設立專人進行現場疏導(20分)30臺)電梯的，未逐臺落實安全責在人(30分)應按規定配置安全管理人員使用各類特種設備總量20臺以上(含20臺)的，未配備專職安全管理員(10分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重10%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)序號小計1安全管理機構(5分)全管理機構(5分)2安全管理制度(25分)內容的安全管理制度1.未編制以安全生產責任制為主要內容的安全管理制度(20分)累加不超一項加5分)3(10分)1.在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)累加不超入口)易于乘客看見的部位(8分)4安全技術檔案(10分)1.未按一梯一檔建立安全技術檔案(10分)累加不超2.檔案文件內容和保存期限不滿足相關規定(6分)3.未按規定在設備使用地保存相關安全技術檔案原件或復印件(4分)序號小計5操作規程(5分)建工電梯韻機換作規程(5分)6(20分)記1.未建立日常檢查與使用狀況記錄(5分)過20分2.未建立維保記錄(5分)7(20分)應建立應急預案建立特種設備事故應急專項預203)累加不超柔按機宛庭期開展急教援預案演保存癌急救援8隱患排查(5分)1.未定期開展安全隱患排查(5分)累加不超2.未及時莞成隱患整改(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)序號1設備來源(5分)產，應具有產品合格證；安裝應*1.電梯制造、安裝、改造、維修單位無許可資質累加不分3.無產品質量證明(5分)4.無安裝、改造、重大修理監督檢驗報告(5分)更換零部件應具有產品質量證明文件；改造、重大修理應具有制1.更換的零部件無產品合格證(2分)2.改造、重大修理無制造單位授權(5分)2(10分)1.新安裝或重大修理、改造≤6個月(10分)2.6個月≤使用年限<10年(6分)3.10年≤使用年限<15年(8分)4.使用年限≥15年(10分)3(10分)1.三個月內發生設備故障3起及以上(10分)2.三個月內發生設備故障2起(6分)3.三個月內發生設備故障1起(3分)4(35分)1.額定速度V<3m/s(8分)2.額定速度3m/s≤V<6m/s(12分)3.額定速度V≥6m/s(15分)序號小計備注4設備參數(35分)直梯2載貨電梯載重量>3000kg(12分)3.乘客電梯載重量≤1000kg(10分)4.乘客電梯載重量>1000kg(15分)21層站≤層站數30民站(4分)(3站數≥30層站(5自動扶梯提升高度H<6m(8是升高度6m≤H<12m)運行速度v2.運行速度0.5m/s<v≤0.65m/s(5分)3運行速度0.65m/s<v≤0.75m/s(8分)4.運行速度0.75<m/sv<0.90m/s(10分)運輸能力1.運輸能力4500人h(3分)2.4500人/h<運輸能力≤6750人/h(5分)3.6750人/h<運輸能力<9000人/h(8分)4.運輸能力≥9000人h(10分)序號小計4設備參數(35分)自動人行道1.運行長度L<30m(8分)2.運行長度30m≤L<60m(12分)3.運行長度L≥60m(15分)1.運行速度v≤0.5m/s(3分)2.運行速度0.5m/s<v≤0.65m/s(5分)3.運行速度0.65m/s<v≤0.75m/s(8分)4.運行速度0.75<m/sv≤0.90m/s(10分)運輸能力1.運輸能力≤4500人/h(3分)2.4500人/h<運輸能力≤6750人h(5分)3.6750人/h<運輸能力<9000人/h(8分)4.運輸能力≥9000人h(10分)5(10分)2.未對安全保護裝置進行功能試驗(10分)6設備檢驗(10分)*2.監督檢驗不合格仍繼續使用定期檢驗*2.定期檢驗不合格仍繼續使用自行檢查未定期組織自行檢查(10分)7停用情況(5分)設備停用應設置停用標志設備停用1年以上的，未采取有效的保護措施，未設置停用標志(5分)累加不超查設備停用1年以上的，重新啟用時，未組織自行檢查(5分)序號小計8事故情況(5分)曾發生電梯困人、夾人、沖頂年中發生困人、夾人事件(5累加不超過5分2.曾發生沖頂、蹴底事件(5分)3.曾發生火災(5分)6維保情況(10分)規就自保65分)累加不超工維保單位無資質維保單位超許可范圍鮮保年保單位淹質世期紅)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號小計1自然環境(80分)設備是否處于易發生地質災害地點設備處于易于發生地震、滑坡、泥石流、洪澇等災害區域(10分)累加不超池、養老機構等(60分)設備是否處于有毒有害或易腐設備處于有毒有害或易腐蝕環境(20分)設備是否處于偏遠地區設備處于實施現場救援時間超過半小時的地區(20分)2運行環境(20分)1.機房溫度低于5℃或高于40℃(15分)累加不超2.底坑存在積水現象(20分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重30%):環境因素風險級別：表A.5甘肅省特種設備安全風險辨識清單(起重機械)辨識日期：設備類別設備品種設備型號《使用登記證》編號分項汗估分人員：管理：設備：環境：風險級別人員風險因素(100分)序號風險困素標準小計1(20分)致且證書在有效期內3作業證不在有效期大28分)2人員安全培訓情況(30分)應按規定定期開展安全培訓2.培訓未覆蓋相關人員(10分)3(50分)應按規定配備相關人員應配備司機(除地面操作起重機外),并保證每班不少于1名持證人員(30分)累加不超使用特種設備總量大于50臺(含50臺)的來逐臺落實安全責任人(30分)應按規定配置安全管理人員人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)小計1安全管理制度及機構(30分)應按規定設置安全管理機構使用特種設備總數大于50臺(含50臺)時未設置安全管理機構(10分)累加不超過30分2(10分)1.在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)累加不超過10分或者其他可見部位)(5分)3安全技術檔案(10分)1.未按臺(套)建立安全技術檔案(10分)累加不超過10分2.檔案內容或保存期限不符合相關規定(5分)3.未按規定在設備使用地保存相關安全技術檔案原件或復印件(5分)4操作規程(5分)時)安全操作規程1.未建立司機安全操作規程(5分)累加不分2.未建立司索指揮安全操作規程(5分)序號小計5相關記錄(30分)累加不超2.未建立特種設備日常使用狀況記錄(8分)3.未建立特種設備日常維護保養記錄(8分)理立材餐行故障記錄85朱建立特種設備事故導(8分6(10分)應建立應急預案張建立特種設備事故二急專頓預累加不超應按要求進行定期演練朱按要求定期開展急援演練保在救援資料(含文字視頻等)7隱患排查(5分)1.未定期開展安全隱患排查(5分)累加不超過5分2.未及時消除安全隱患(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)序號小計1設備來源(5分)驗證書*1.起重機械制造、安裝、改造、修理單位不具備相應資質累加不分*2.使用國家明令淘汰和已經報廢的特種設備3.無產品合格證(5分)4.安裝、改造、重大修理無監督檢驗報告(5分)更換零部件應具有產品質量證明更換的零部件無合格證明(5分)2設備使用年限(10分)1.新安裝或重大修理、改造≤6個月(7分)2.6個月≤使用年限<10年(5分)3.10年≤使用年限<15年(8分)4.使用年限≥15年(10分)3設備參數(40分)1.設備起重量W<20t(3分)2.設備起重量20t≤W<80t(6分)3.設備起重量W≥80t(10分)跨度S1.設備跨度S<22.5m(3分)2.設備跨度22.5m≤S<34.5m(6分)3.設備跨度S≥34.5m(10分)1.提升高度2m≤h<10m(4分)2.提升高度10m≤h<20m(6分)3.提升高度20m≤h<30m(8分)4.提升高度h≥30m(10分)序號小計備注3設備參數(40分)臂架型1設備起重220Su<80tm6分F設備起重方矩M≥80t-m(10分)G幅度士.幅度<30m(6分)2.30m≤幅度<50m(6分)3.幅度≥50m(10分)傾角3教角<30°(10分)載重量0.5t≤W<1t31.齒輪齒條式(1分)2混合式(3分)3.鋼絲繩式(5分)式1.雙柱式或多柱式(2分)2.單柱式(5分)1.載客人數1人～2人(3分)2.載客人數3人～4人(6分)3.載客人數4人以上(10分)序號小計3設備參數(40分)備人與停車設備關系1.無人式(5分)2.準無人式(10分)3.人車共乘式(15分)1.小/中(2分)2.大/特大(3分)3.超大/客車(5分)1.2層～5層(含2層)(4分)2.6層～10層(含6層)(7分)3.10層以上(含10層)(10分)工作級別1.工作級別Al～A3(含A3)(3分)2.工作級別A4～A5(含A5)(6分)3.工作級別不高于A6～A8(含A8)(10分)4(10分)2.未對安全保護裝置進行功能試驗(10分)5設備檢驗(10分)*2.監督檢驗不合格仍繼續使用定期檢驗*2.定期檢驗不合格仍繼續使用自行檢查未定期組織自行檢查(10分)6停用情況(5分)設備停用應設置停用標志設備停用1年以上的，未采取有效的保護措施，未設置停用標志(5分)累加不超設備停用后啟用應組織自行檢查設備停用1年以上的，重新啟用時，未組織自行檢查(5分)序號小計7事故情況(5分)曾發生傾覆、倒塌、墜落、擠壓磁1.曾發筆接壓、碰童事故(5分L累加不超2.曾發生墜落、傾覆、倒塌事故(5分)3.曾發生吊具吊物傷人(5分)8維保情況(10分)未按制度進行維護保養(10分)9(5分)系統(5分)累加不超2.60t及以上港口起重(.架橋機、造船門式起草機、100E沒以上通用門式起重椒分)4.315tm及以上普通塔式起重機(5分)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號小計1作業環境(80分)吊運物品性質設備吊運熔融金屬、易燃易爆、有毒有害等危險物品(40分)累加不超設備作業環境中含有爆炸性氣體或爆炸性粉塵(30分)1.起重機所有運動部分與固定部分間距≤0.05m(10分)2.起重機所有運動部分與出入區間距≤0.5m(30分)3.起重機與輸電線的最小距離≤1.5m(30分)1.曾發生6級～8級大風(非工作風壓)的地區(10分)2.曾發生8級以上大風(非工作風壓)的地區(20分)起重機械的支承條件無法滿足設備的需求(20分)車站等公共場所或人員密集區域(60分)2自然條件(20分)高度大于2000m)1.海拔高度≥4000m(10分)累加不超2.2000m≤海拔高度<4000m(5分)設備使用環境溫度1.-20℃≤環境溫度≤-10℃或50℃≤環境溫度≤60℃(10分)2.環境溫度<-20℃或環境溫度>60℃(20分)1.地質沉降地區(10分)2.地震、地質災害地區(20分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重25%):環境因素風險級別：表A.6甘肅省特種設備安全風險辨識清單(客運索道)辨識人/手機設備類別設備品種C設備型號《使用登記證》編號值員：管理：設備：環境：評估總分值×1.0(種類系數)風險級別人員風險因素(100分)權重：15序號風險因素小計1(20分)證；證書在有效期內2作業內容與證書項三3鋪書不在有效期肉20年)2(30分)應按規定定期開展安全培訓2.培訓未覆蓋全員(含安全管理人員、作業人員、相關服務人員)(10分)3(50分)應按規定配備作業人員(30分)累加不超使用客運架空索道或客運纜車的未逐臺落實安全責任人(30分)應按規定配置安全管理人員未配備專職安全管理人員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)小計1安全管理機構(5分)應按規定設置安全管理機構(5分)使用客運架空索道或者客運纜車未建立安全管理機構(5分)2安全管理制度(20分)容的安全管理制度(20分)1.未編制以安全生產責任制為主要內容的安全管理制度(20分)累加不超過20分(7)特種設備應急救援管理制度；(8)特種設備事故報告和處理制度(缺一項加6分)3(10分)1.在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)累加不超過10分于乘客看見的部位(5分)4安全技術檔案(10分)1.未按一索道一檔建立安全技術檔案(10分)累加不超過10分報告；(3)使用登記相關文件；(4)改造、重大年度自行檢查記錄；(6)定期檢驗報告；(7)應急救援演練記錄；(8)運行、維護保養、設備故障與事故處理記錄；(書管理記錄等(缺一項加5分)3.未按規定在設備使用地保存相關安全技術檔案原件或復印件(5分)序號小計5操作規程(5分)來建文最黿操繼規程、檢修規程、膨務規程等相關規程(5分)累加不超過5分2操作規程未懸掛或張貼在顯著位置(3分)6相關記錄(25分)1.未建立運行狀況和日常檢查記錄(5分)累加不超2.未建立日常維保記錄(5分)米建立設備運作教德事故處理記分)朱建立作業人員培核、證管等記錄(5分)7(20分)累加不超聯動機制，并簽訂救援協議(10分)字、圖片、視頻等)(6分)8隱患排查(5分)1.未定期開展安全隱患排查(5分)累加不超過5分2.未及時消除安全隱患(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)序號小計1設備來源(5分)*1.客運索道制造、安裝、改造、修理單位無許可資質累加不超*2.使用國家明令淘汰和已經報廢的特種設備3.無產品合格證(5分)4.無監督檢驗報告(5分)更換的零部件無產品合格證(2分)2設備使用年限(10分)1.新安裝或重大修理、改造<6個月(8分)2.6個月≤使用年限<10年(4分)3.10年≤使用年限<15年(6分)4.使用年限≥15年(10分)3設備參數(40分)1.封閉式運載工具為有障礙型的(3分)2.敞開式運載工具(5分)1.額定速度V<3m/s(5分)2.額定速度3m/s≤V<6m/s(8分)3.額定速度V≥6m/s(10分)1.運載量<500人/h(5分)2.500人/h≤運載量<1500人/h(8分)3.運載量≥1500人/h(10分)序號小計備注3設備參數(40分)高度h上西地高度S30m(1分◎2離地高度30m≤h<45m(2分)3.離地高度45m≤h<60m(3分)4.離地高度60m≤h<100m(4分)5.離地高度h≥100m(5分)敞開武運載工具地高度h<15m(1分4.離地高度h分1.斜長≤500n2.500m<鐵長1560(35分)高差M2差500m(2分)2.500m<高差≤1000m(3分)3.高差>1000m(5分)4(10分)安全保護裝置應齊全、有效*1.安全保護裝置不齊全或失效2未對安全保護裝置進行功能試驗(10分)序號小計5檢驗情況(10分)累加不分*2.監督檢驗不合格仍繼續使用定期檢驗*2.定期檢驗不合格仍繼續使用3.定期檢驗后有整改項監護使用期間(5分)自行檢查未定期組織自行檢查(10分)6附屬設施(10分設施，或不能正常使用(缺一項5分)累加不超過10分7停用情況(5分)設備停用應設置停用標志養，未設置停用標志(5分)累加不超過5分設備停用后啟用應組織自行檢查設備停用1年以上的，重新啟用時，未組織自行檢查(5分)8事故情況(5分)曾發生困人、站臺摔傷、墜落、脫索、1.曾發生困人、站臺摔傷事件(1分)累加不超過5分2.曾發生困人、墜落、脫索事故(5分)3.曾發生火災(5分)9維保情況(5分)1.無維護保養計劃(5分)累加不超過5分2.未按計劃定期維護保養(5分)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號 辨識標雇小計備注1自然條件(70分)設備處于風口、滑披泥(40分)2.易出現滑坡、泥石流、滾石等災害(40分)352牌激取有效應對措施-設備處于易發生審電、洪水、每年營業時間內發事生天數超2天(20分)2二年所在區域出現洪賣整超過203年所在區域出現凍麗超10次0設備運行區域存在森林火災風險存社森林防2運行環境(30分)存在碰撞風險(10分)累加不超于5m;(2)距居民區或者耕地地面不小于5m:(3)距建筑物最高點不小于 (不符合一項20分)不小于1.8米(不符合一項20分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重25%):環境因素風險級別：表A.7甘肅省特種設備安全風險辨識清單(大型游樂設施)辨識日期設備類別設備品種設備型號《使用登記證》編號風險級別人員風險因素(100分)序號小計1(20分)證，證書應在有效期內3.作業證不在有效期限內(20分)2(30分)應按規定定期開展安全培訓1.未按制度開展安全培訓(20分)2.培訓未覆蓋相關人員(10分)3(50分)使用大型游樂設施總量大于10臺(含10臺)的，(30分)累加不超應按規定配置安全管理人員未配備專職安全管理員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)序號辨織標準小計備注1安全管理機構(10分)應按規定設置安全管理機構使用特種設備總數大于10臺(含10臺)時未設置安全管程機構(10分)2安全管理制度(20分)內容的安全管理制度1.未編制以安全生產責任制為主要內容的安全管理制度(20分)過20分查和有關記錄制度公特種銀各使保登記、定期始驗單制度；(4)謙培訓制度；(6)特中讀備來購安改造、修理、皮寒管理制度7)特種設備應意放援管理制度8特種設備事故報勝和處理制度缺項加3設備使用登記(10分)累加不超易千乘客看見的部位(5分)4安全技術檔案(10分)1未按臺(套)建立安全技術檔案(10分)累加不超2.檔案文件內容和保存期限不滿足相關規定(6分)序號小計5(10分)應按各種不同的游樂設施，分別1.未按各種不同的游樂設施，分別制定操作規程(10分)累加不超2.操作規程未懸掛或張貼在顯著位置(6分)6(25分)1.未建立日檢、周檢、月檢、年檢及日常運行、使用狀況記錄(8分)累加不超2.未建立巡檢記錄(8分)3.未建立節假日與旺季檢查記錄(8分)儀表的維護保養記錄(8分)5.未建立設備維修資料及記錄(8分)6.未建立設備運行故障記錄(8分)7.未建立事故記錄(已發生了事故的)(8分)8.未建立人員培訓記錄(8分)7(10分)未建立特種設備事故應急專項預案(10分)累加不超字、圖片、視頻等)(6分)8隱患排查(5分)1.未定期開展安全隱患排查(5分)累加不超2.未及時消除安全隱患(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)序號 辨識檬準小計備注1設備來源(5分)有監督檢驗證書大型游樂設施制造、安裝、改造、修理單位無許可資質累加不分3.無產品質量證明(5分)2設備使用年限(10分)2到或超過設計使您仍繼辣愛用10分)3設備級別(15分)設備分類狀況24類設備(15分)2B類設備(10分)4(30分)額定載客量分3.20人<額定載客量≤30人(8分)4額定載客量>30人(10分)圓周速度V(旋轉類游樂設施)1.圓周速度V≤5m/s(5分)2.圓周速度5m/s≤V<10m/s(8分)3.圓周速度V≥10m/s(10分)的游樂設施)1.運行速度10km/h≤V<20km/h(5分)2.運行速度20km/h≤V<40km/h(8分)3.運行速度V≥40km/h(10分)4設備參數(30分)設備最高離地高度h1.最高離地高度h<5m(4分)2.最高離地高度5m≤h<15m(6分)3.最高離地高度15m≤h<20m(8分)4.最高離地高度h≥20m(10分)5(15分)2.未對安全保護裝置進行功能試驗(10分)未配備或傳感報警系統失效(5分)6檢驗情況(10分)*2.監督檢驗不合格仍繼續使用定期檢驗*2.定期檢驗不合格仍繼續使用自行檢查未按期進行自行檢查(10分)7停用情況(5分)設備停用應設置停用標志設備停用1年以上的，未采取有效的保護措施，未設置停用標志(5分)累加不超設備停用后啟用應組織自行檢查設備停用1年以上的，重新啟用時，未組織自行檢查(5分)8事故情況(5分)曾發生相關事故曾發生擠壓、困人、高處墜落、觸電、火災等事故(5分)累加不超9維保情況(5分)未按時定期開展維保，并具有相關記錄(5分)累加不超設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號 辨識標雁小計1運行環境(70分)1.規定運行區域未隔離或存在障礙物、人員(50分)累加不超作業場所性質正三設備規定運行區～2mp內存在吊裝、動火保衛2自然環境(30分)效備運行范圍處于地質易發指3.設備處于大風區域(風速等級大于7級，13.9m/s～17.2m/s)(10分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重25%)環境因素風險級別：表A.8甘肅省特種設備安全風險辨識清單(場(廠)內專用機動車輛)運行范圍辨識人/手機設備類別設備品種設備型號人員：管理：設備：環境：風險級別人員風險因素(100分)序號小計1(20分)證，證書在有效期內3.證書不在有效期內(20分)2(30分)應按規定定期開展安全培訓1.未按制度開展安全培訓(20分)2.培訓未覆蓋全員(10分)3(50分)使用10臺以上(含10臺)為公眾提供運營服務非公路用旅游觀光車輛的或特種設備總量大于50臺(含50臺)的，未逐臺落實安全責任人(30分)累加不超應按規定配置安全管理人員使用各類特種設備總量20臺以上(含20臺)的，未配備專職安全管理員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)序號 小計備注1安全管理機構(5分)應按規定設置安全管理機構2安全管理制度(25分)內容的安全管理制度牌腳吹度喻生產責任制為主要咖容的安金意理傳度625分)累加不超壩加5分)3設備使用登記(10分)累加不超室的場(廠)內專用機動車輛駕駛室的擋風玻璃石前方(5分)3.未在規定位置懸掛場(廠)內專用機動車輛車牌(5分)序號4(10分)1.未按一臺一檔建立安全技術檔案(10分)累加不超2.檔案文件內容和保存期限不滿足相關規定(6分)3.未按規定在設備使用地保存相關安全技術檔案原件或復印件(4分)5(10分)1.未建立司機操作規程(10分)累加不超2.建立司機操作規程，操作規程未包括系安全帶、轉限速等要求(10分)6(25分)錄、維保記錄、年度自行檢查記錄或報告、設備運行故障記1.未建立日常檢查與使用狀況記錄(10分)累加不超2.未建立維保記錄(10分)3.未建立年度自行檢查記錄或報告(10分)4.未建立設備運行故障記錄(10分)5.未建立事故記錄(已發生了事故的)(10分)7(10分)1.未建立特種設備事故應急專項預案(10分)累加不超圖片、視頻等)(8分)8隱患排查(5分)1.未定期開展安全隱患排查(5分)累加不超2.未及時完成隱患整改(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分) 小計1設備來源(5分)有資質的生產單位生迅應具有累加不超過5分*2.使用國家明令淘汰和己經報廢的特種設備3.無產品質量證明(5分)4-無安裝改造、重大修理監督檢驗報告(5分)2設備使用年限(10分)健21年≤使用年限<5)俄用年限≥10年(103(40分)觀光車)1.額定速度<30km/h(8分)2額定速度≥30km/h(15分)載重量(適用于叉車)1載重量<3t(10分)2.載重量≥3t(15分)提升高度(適用于叉車)1.提升高度<3m(6分)2.提升高度≥3m(10分)序號小計4(20分)2.未對安全保護裝置進行功能試驗(20分)5檢驗情況(10分)定期檢驗*2.定期檢驗不合格仍繼續使用自行檢查未按規定開展自行檢查(10分)6停用情況(5分)設備停用應設置停用標志1.設備停用1年以上的，未采取有效的保護措施，未設施停用標志(5分)累加不超2.設備停用1年以上的，重新啟用時，未組織自行檢查(5分)7事故情況(5分)曾發生相關事故曾發生車輛重要部件損毀、嚴重碰撞、車輛傾覆等情況(5分)8維保情況(5分)未按規定每月進行日常維護保養，每年進行全面檢查(5分)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號 小計1運行環境(80分)行1.未在規定區域內運行(40分)過80分2.未按規定線路運行(40分)裝載物品性質載運輸易燃易爆(活表等施險品取絡融全屬、炙熱金屬等特身物品(60分)作業場所性質出易燃易爆等危險區402破于密建區公園、場游量舞1.工作區域存在大坡度，坡度大于10%(40分)2觀光列車的行駛路線中，坡度大于4%(40分)2自然環境(20分)設備運行范圍處于易發生地質災害地點(20分)環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重25%):環境因素風險級別：表A.9甘肅省特種設備安全風險辨識清單(氣瓶充裝站)辨識日期：充裝介質類別壓力容器類別壓力管道級別風險級別人員風險因素(100分)序號小計1(20分)持證，證書在有效期內3.證書不在有效期內(20分)2(30分)應按規定定期開展安全培訓1.未按制度開展安全培訓(20分)2.培訓未覆蓋相關人員(10分)3(50分)未落實安全責任人配置安全管理負責人(30分)累加不超備安全管理員未配置專職安全管理人員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分) 小計備注1安全管理制度(20分)和人員崗位責任制未編制以安全生產責任制為主要內容的安全管理制度120進20分(1)各類人員崗位責任制；(2)氣瓶建檔、標識、定期檢驗和維護保養制度；)用戶信息疲憤度)壓力容器、力管道獸特種做備拍使用管理以及定期制度；)計量器具與儀器儀去校驗制度)氣瓶檢查登記制度)氣瓶儲存、發送制度格流處理制度；(11)各類人員培訓考核制度；(12)用戶宣傳教育及服務制度；(13)事故上報制度；(缺一項加5分)序號小計2(10分)1.在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)累加不超存放在使用單位的安全技術檔案中)(5分)3安全技術檔案(10分)壓力容器、壓力管道應按臺(套)或按條建立安全技術檔案；自有產權氣瓶應逐只建立安1.未按臺(套)、逐條、逐只建立安全技術檔案(10分)累加不超2.檔案文件內容和保存期限不滿足相關規定(6分)3.未按規定在設備使用地保存相關安全技術檔案原件或復印件(8分)4(15分)1.未制定瓶內殘液(殘氣)處理操作規程(5分)累加不超2.未制定氣瓶充裝前、后檢查操作規程(5分)3.未制定氣瓶充裝操作規程(5分)4.未制定氣體分析操作規程(5分)5.未制定設備操作規程(5分)6.未制定事故應急處理操作規程(5分)7.操作規程未懸掛或張貼在顯著位置(5分)序號小計5(20分)1未建立構發鴨(5分)O累加不超②未建立新瓶和檢驗后首次投入使用氣瓶的抽真空置攙記錄(5分)3.未建立殘液(殘氣)處理記錄(5分)4.未建立充裝前、后檢查和充裝記錄(5分)未建立質量信息反境錄(5未建立設備運行、檢修和安全年(11.未建立溶解乙炔氣瓶丙酮補加記泉(不涉及不加分)(5分)6(20分)未建立特種設備事故應急專項預案(20分)累加不超字、圖片、視頻等)(15分)7隱患排查(5分)1.未定期開展安全隱患排查(5分)累加不超2.未及時消除安全隱患(5分)管理風險因素得分合計：管理風險因素評估分值(得分合計×權重10%):管理因素風險級別：設備風險因素(100分)序號小計1設備來源(5分)料、制造監督檢驗證書和安裝竣工資料*1.壓力容器制造、安裝單位無許可資質累加不超2.無產品出廠資料、安裝竣工資料(5分)3.無壓力容器制造監督檢驗證書(5分)位安裝，應具有安裝竣工資料和志齊全1.無壓力管道安裝監督檢驗證書(5分)2.無氣瓶制造標志或不齊全(5分)2設備使用年限(10分)1.在設計使用年限內(2分)累加不超續使用(8分)*3.達到設計使用年限(或未規定設計使用年限，使用達到仍繼續使用1.在設計使用年限內(2分)2.達到設計使用年限繼續使用(10分)1.使用年限<6年(1分)2.6年≤使用年限<15年(5分)3.15年≤使用年限<20年(8分)4.使用年限≥20年(10分)3設備類(級)別(20分)站內壓力容器種類別1.I類(5分).山類(10分)G站內壓力管道級別1.GC3級(5分)2.GC2級(8分)3.GC1級(10分)4設備內介質(20分)火災危險性介質里類(20分)累加不超毒性危害程度個質1.輕度(5分)2.中度(10分)3.高度(15分)4.極度(20分)5使用狀況(5分)1.1級～2級(分累加不超過5分3.4級(3分)4.5級(5分)1.壓力管道安全狀況等級1級～2級(1分)2.壓力管道安全狀況3級(3分)3.壓力管道安全狀況4級(5分)6(20分)應根據壓力容器、壓力管道特點累加不超*2.安全附件、安全保護裝置生產單位無資質3.安全附件、安全保護裝置選型不合理(15分)4.安全附件、安全保護裝置不完好(15分)序號小計7情況(10分)累加不超*2.定期檢驗不合格仍繼續使用3.未對定期檢驗報告中提出問題全部進行整改(6分)機關備案并采取有效監控與管理措施的(6分)閥、壓力表等)應定期校驗、檢定或更換*2.校驗、檢定不合格或未更換仍繼續使用3.未實時維修或更換(8分)1.未按時檢定、校驗或校準(10分)2.定期檢定、校驗或校準不合格仍繼續使用(10分)防雷防靜電設施應定期檢測1.未按時定期檢測(10分)2.定期檢測不合格仍繼續使用(10分)8停用情況(5分)設備停用應設置停用標志設備停用1年以上的，未采取有效的保護措施，未設置停用標志(5分)累加不超過5分設備停用后啟用應組織自行檢查設備停用1年以上的，重新啟用時，未組織自行檢查(5分)9(5分)曾異常運行或發生過事故1.曾存在超溫超壓的現象(5分)累加不超過5分2.曾存在泄漏、爆炸、著火違章作業造成危害等情況(5分)復充裝氣瓶(5分)4.曾存在氣瓶混裝、錯裝介質(5分)設備風險因素得分合計：設備風險因素評估分值(得分合計×權重50%):設備因素風險級別：環境風險因素(100分)序號辨識標準小計1自然環境(60分)1.充裝站處于易發生地質災害區域(30分)累加不超場設備樹易腐蝕的區域(30分充裝站處于人員整集場所或安全距內有公眾聚集場所)2(40分)累加不超2.站內通風不暢、未遮陽(20分)3未配備消防設施，消防通道不明確、不通暢(20分環境風險因素得分合計：環境風險因素評估分值(得分合計×權重25%):環境因素風險級別：表A.10甘肅省特種設備安全風險辨識清單(移動式壓力容器充裝站)辨識日期：充裝介質類別壓力容器類別壓力管道級別人員：管理：設備：環境：風險級別人員風險因素(100分)序號小計1(20分)書在有效期內3.證書不在有效期內(20分)2(30分)應按規定定期開展安全培訓1.未按制度開展安全培訓(20分)2.培訓未覆蓋相關人員(10分)3(50分)未落實安全責任人配置安全管理負責人(30分)累加不超應按規定配備安全管理員未配置專職安全管理人員(30分)人員風險因素得分合計：人員風險因素評估分值(得分合計×權重15%):人員因素風險級別：管理風險因素(100分)小計備注1安全管理制度(20分)和人員崗位責任制未編制以安全生產責任制為主要內容的安全管理制度20分)象加不超2.安全管理制度不完善，未按規定建立：(1)裝卸過程關鍵點控制制度(包括安全監控和巡視);K2客來員崗位責任制；4)安全管理制發包活安全教育全生產、安全松容);(5)特種設備安全鼓大黑案管理度公括裝解用管6)特種設備日常維保影，定期檢查和集北檢驗意色括裝卸用管；7)特種設備安全附美壓附女保護裝置、測量調控裝置及其有附屬儀器儀表的定期校驗、檢修中度鼻單檢定制度；(9)特種設備作業人員持證上崗制度；(10)充裝資料(包括介質成分檢測報告單)管理制度；(11)事故應急預案定期演練制度；(12)用戶宣傳教育及服務制度；(13)用戶宣傳教育及服務制度；(14)接受安全監察制度(15)質量信息反饋制度。(缺一項加5分)小計2(10分)1.在投入使用前或者投入使用后30日內，未依規辦理使用登記(10分)累加不超存放在使用單位的安全技術檔案中)(5分)3安全技術檔案(10分)壓力容器、壓力管道應按臺(套)或按條建立安全技術檔案1.未按臺(套)、逐條建立安全技術檔案(10分)累加不超2.檔案文件內容和保存期限不滿足相關規定(6分)3.未按規定在設備使用地保存相關安全技術檔案原件或復印件(8分)4(15分)1.未制定移動式壓力容器罐內介質分析和余壓檢測操作規程(5分)累加不超2.未制充裝操作規程(5分)3.未制定充裝量復檢操作規程(5分)4.未制定卸載操作規程(5分)5.未制定設備(包括泵、壓縮機和儲罐等)操作規程(5分)6.未制定裝卸用管耐壓試驗規程(5分)7.未制定事故應急處置操作規程(5分)8.操作規程未懸掛或張貼在顯著位置(5分)小計5(20分)1夫提供檢測報告⑤+F累加不超2表制定充裝前和充裝后安全檢查記錄(5分)G3.未制定充裝記錄(5分)4.未制定超裝介質卸載處理記錄(5分)5.未制定設備(包括泵、壓縮機和儲罐等)運行記錄(5分)6(20分)未建立特種設備事故應急專項預案(20分)累加不超錄(含文字、圖片、視頻等)(15分