JY/SC01-2014

晉中市晉源電力器材有限責任公司

質量手冊

修訂狀態:B/0

受控狀態：受控

2014-11-5發布2014-11-5實施

晉中市晉源電力器材有限責任公司發布

JDG/SC01-2009修訂狀態：B/0

目錄

章節號名稱標準號頁碼

0.1頒布令4.2.12

0.2管理者代表授權書5.5.23

0.3企業概況4

1范圍15

2引用標準26

3術語和定義37

4質量管理體系48

5管理職責518

6資源管理624

7產品實現728

8測量、分析和改進833

附錄A組織機構圖5.545

附錄B職能分配表5.5.146

附錄C受控記錄清單47

附錄D產品適用相關標準清單50

附錄E受控文件清單51

o

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0.1頒布令

本質量手冊依據GB/T19001—2008《質量管理體系要求》密切結合本廠實際編制，內

容覆蓋了GB/T19001—2008標準的全部要求，為本廠質量管理體系編制了形成文件的程序和

對其引用，表述了質量管理體系過程之間的相互作用，用以證實本廠有能力穩定地提供滿足

顧客和適用法律法規要求的產品，通過對其貫徹應用和持續改進，不斷增強顧客滿意。

本質量手冊是本廠開展各項質量活動的依據和準則；也是對外提供質量保證的文件。

本質量手冊由辦公室編寫，管理者代表組織會簽、評審并審核，最后由本廠廠長批準發

布。

本手冊自2015年3月5日起實施。

要求本廠全體人員，認真學習并貫徹實施本手冊的規定，使本廠的質量管理體系保持有

效地運行和持續改進，以增進顧客滿意。

總經理（簽字）：

2014年11月5日

1

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0.2管理者代表授權書

茲任命范慧慧同志為本廠質量管理體系管理者代表,其主要職責為：

a）按照GB/T19001-2008標準的要求建立,實施，保持質量管理體系所需的過程；

b）向廠長報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；

c）確保整個廠內提高滿足顧客要求的意識；

d）就質量管理體系有關事宜的外部聯絡；

e）負責廠內部質量審核；

f）協助廠長作好管理評審,在糾正預防和改進措施的實施過程中起監督協調作用，使質

量管理體系能持續有效的正常運行；

g）負責確定執行和驗證人員的入職要求；

h）負責本廠相關信息的傳遞與處理及內部溝通活動.

廠長（簽字）：

2014年11月5日

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0.3企業概況

晉中市晉源電力器材有限責任公司原廠為“晉中供電分公司水泥制桿廠”始建于1966年,

是以生產各種規格型號的電刀通信桿的全民企業，地處山西晉中祁縣境內工業區，占地面積

13800平方米，另租賃場地27600平方米，現有職工50人，專家1名，中高級技術人員9名，

年生產能力7.5萬根，并擁有電桿產品的全套資質，主要機構有：生產部、技術部、銷售部、

供應部、辦公室、財務科、保衛科、制桿車間、鋼筋車間、維修車間、塔吊班、運輸班、質

檢班。共有四條生產線，是目前山西省擁有生產線最多的廠家。

本質量管理體系覆蓋全廠，產品經《電力工業部混凝土電桿產品質量檢驗測定中心》檢

驗完全符合國家標準，現主要生產10KV、35KV、110KV以上規格、型號的普通環形股電桿、

預應力碎電桿以及電力預制品（拉盤、底盤、卡盤、叉、隔梁）加工等，產品銷往全國各地。

為電力及電信通訊提供了各種優質電桿，歷年受到用戶好評和上級的表彰。

企業地址：山西省晉中市祁縣古縣鎮張名村祁子公路南側

聯系電話/p>

傳真/p>

郵編：030900

公司負責人：李鵬

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1范圍

L1總則

為了證實本廠在合同環境下電桿的生產、服務的質量保證能力及質量改進的能力，本廠

按GB/T19001-2008《質量管理體系要求》建立、實施、保持并改進質量管理體系。通過

體系的有效運作和持續改進，不斷增強顧客滿意。

L2應用

本廠采用了GB/T19001-2008標準部分過程，由于本廠產品均按顧客要求和國家標準生

產，不承擔相應的設計和開發責任，不存在產品的設計和開發過程，故刪減了標準7.3過程,

刪減該過程即不影響本廠提供滿足法律法規要求的產品的能力，也不影響本廠提供滿足法律

法規要求的產品的責任。

4

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2引用標準

本手冊主要引用了以下標準：

1)GB/T19000-2008/IS09000：2005

質量管理體系基礎和術語；

2)GB/T19001-2008/IS09001：2008

質量管理體系要求；

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3術語和定義

1、有關質量方面的術語依據GB/U9000—2008標準的術語和定義

2、專用術語

2.1預應力電桿-----電桿形成前，給主筋施加壓力，防止電桿橫向裂縫。

2.2塌落度-----采用專用的塌落桶，對未凝固混凝土做試件，當拿開桶混凝土下落的尺寸,

主要控制混凝土的含水量。

2.3配合比------將粗、細骨料、水泥、水嚴格按一定重量混合一起，確保混凝土的設計強

度。

2.4蒸養----將未凝固的混凝土利用水蒸氣養護至硬化。

2.5骨架------鋼筋混凝土電桿中鋼筋制造的架子。

2.6離心------將裝好混凝土電桿的模型放在旋轉的機器上成型的過程。

2.7攪拌-------將水泥、砂、石子、水按配合比和在一起的過程。

2.8漲拉------對混凝土主筋施加拉力的過程。

2.9骨料------混凝土填充物。

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4質量管理體系

4.1質量管理體系

4.1.1概述

本廠按照GB/T19001-2008標準要求采用過程方法，建立質量管理體系，形成文件，加以

實施和保持，并持續改進其有效性。

本廠質量管理體系貫徹了GB/T19000系列國家質量管理標準闡述的基本原則，遵照八項

管理原則，識別了產品的基本過程，建立健全改進機制。

本手冊就管理職責、資源管理、產品實現、監視、測量、分析和改進等要求予以規定。

4.1.2過程

本廠質量管理體系過程及其相互關系如圖所示。

客

顧

顧客

其

和

和其

相

他

他相

方

關

關方

滿

意

產品

圖示:

________________產品生產過程

信息流

7

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4.1.2.1產品實現過程

產品實現過程是主過程。本廠根據客戶的各種需求，開展一系列的焊接、裝料、攪拌、

離心、蒸養、脫模、檢驗等活動，生產出合格的產品。產品實現過程包括客戶需求識別、采

購、生產、交付等活動。

4.1.2.2管理職責過程

本廠制訂方針、目標，通過建立完善的組織機構，落實崗位職責、發揮領導作用等實現

方針、目標。

4.1.2.3資源管理過程

本廠通過對人力資源，組織資源，基礎設施資源等方面的管理，獲得持續穩定的資源，

滿足產品過程需求。

本手冊規定了對上述管理過程的基本要求和工作內容。

4.L2.4監視、測量和分析及改進過程

對質量管理體系各過程進行監視、測量和分析，識別是否符合標準和程序的要求，尋求

改進的機會。主要過程是管理評審、內部質量管理體系審核、產品的檢驗、客戶滿意度測量

和分析。

本手冊描述了管理評審、內審、產品檢驗、客戶滿意度測量和分析等方面的要求；規定

不合格品的分析和處理的要求和工作內容；規定了糾正與預防措施的落實、驗證等控制要求

和工作內容，體現了不斷改進的機制。

4.1.2.5外包過程

本廠產品交付的運輸過程為外包過程，主要采取供方評價、選擇的方式進行控制，具體

執行7.4.1的要求。

4.2文件要求

4.2.1概述

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本廠文件化的質量管理體系主要以本《質量于冊》為核心，補充必要的作業文件，闡述

產品實現的程序和質量管理要求，覆蓋本行業對組織的最基本的質量管理要求。

具體本廠的質量管理體系文件主要包括：

a）形成文件的質量方針和質量目標；

b）質量手冊；

c）支持文件、操作規程、規章制度、表格、報告等；

d）記錄。

4.2.2質量手冊

本廠編制和保持質量手冊，其內容包括：

a）質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節與正當的理由。

b）本廠的質量方針和目標；

c）為質量管理體系編制的形成文件的程序。

d）質量管理體系過程之間的相互作用的表述。

E）質量手冊覆蓋的產品范圍和覆蓋部門。

4.2.3文件控制程序

4.2.3.1目的

通過對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各部門使用的文件為有效版本，防止

使用作廢文件。

4.2.3.2范圍

適用于質量體系文件的編制、評審、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收

和作廢全過程的控制。

4.2.3.3職責

4.2.3.3.1廠長負責質量方針、目標的制定、質量管理手冊和程序文件的批準，并確保分質

量目標的制定；

4.2.3.3.2管理者代表負責組織質量手冊和程序文件的編制及程序文件和質量管理手冊的審

核；

4.2.3.3.3辦公室負責文件的發放、標識、回收、作廢、銷毀等及外來文件的識別和分發；

4.2.3.3.4各部門負責相關文件的編制、評審、使用及所用文件的整理、歸檔、。

4.2.3.4工作程序

4.2.3.4.1文件的分類

4.2.3.4.1.1本廠文件按層次分為以下幾類：

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a）質量管理手冊；

b）程序文件；

c）工作標準、技術標準及外來文件；

d）質量記錄。

4.2.3.4.1.2本廠文件按受控狀態分為：

a）受控文本，主要指發放在本廠內部的或提供給認證機構的所有與質量和質量管理體

系有關的文件，受控文本應在第一頁或封面加蓋“受控”印章。

b）非受控文本，指發放對象為本廠以外組織的所有文件，由辦公室保存并負責發放填

寫《文件發放回收登記表》。

4.2.3.4.2文件的編寫與審批

管理者代表組織各部門根據GB/T19001標準要求及本廠實際的要求編寫《質量管理手

冊》、《程序文件》及管理性文件經相關部門會簽，管理者代表審核，廠長批準后實施。

技術部負責編寫技術性文件，各部門編寫適用于本部門的文件。部門負責人審核，管

理者代表批準。

文件的審批應在文件編制完成以后，要由授權人員進行審批并在原文件上簽名確認，

確保文件的準確性和適宜性（內容正確、清晰、完整、與其它文件協調一致，且易于理解）。

質量體系文件均由辦公室負責登記發放（發放范圍由管理者代表代表審批），

本廠確定的策劃和運行質量管理體系所需的各外來文件經管理者代表審批其適用性后，

在《受控文件清單》上登記，做為本廠質量管理體系文件的一部分，其編號仍沿用原編號。

辦公室在所有的文件都修訂完以后，制定《受控文件清單》，用“ABCD……”表示文件

的版本號，用“01234……”表示文件的修改次數，如換版可重新登記，以對文件的現行

修改狀態進行識別。

4.2.3.4.3文件的編號

本廠技術以外文件的編號規則為：編號的前四位字母即“JDG”是本廠的名稱代碼；第五

和六位字母是文件類別代碼（“SC”表示質量管理手冊；“CX”表示程序文件；“BZ”表示工作

標準、技術標準等；“JL”表示質量記錄）；第七和第八位數字表示文件在該類文件的順序號,

最后為編寫的年號。各部門代號規定如下：

生產部：SC技術科：JS銷售部：XS供應部：GY

辦公室：BG督查辦：DC質檢組：ZJ車間：CJ

4.2.3.44文件的收發

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

廠內的各受控文件應發放到所有使用該文件的場所，應確保在.對質量管理體系有效運

行起重要作用的各場所都能得到相關文件的有效版本。

文件領用人在《文件發放回收登記表》上簽名，領取注有發放號的文件，每份文件都

印有不同的發放號，便于追溯。

當文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，由使用人填寫《文件領用審批表》，經管

理者代表批準后，交回破損文件，補發新文件，新文件的發放號仍沿用原文件的發放號，文

件管理員將破損文件銷毀。

當文件使用人將文件丟失后，由文件使用人填寫《文件領用審批表》，經管理者代表批

準后，在《文件發放回收登記表》上簽名，補發新文件，文件管理員在補發新文件時，應給

予新的發放號，并注明丟失文件的發放號作廢，必要時將作廢文件的發放號通知各部門或有

關人員防止誤用。

當文件作廢或由于其它原因需收回時，可按《文件發放回收登記表》進行收回，并在

收發登記表上注明。

4.2.3.4.5文件的評審與更改

每年內審前需對所有質量體系文件（包括外來文件）進行適用性、有效性評審，對不

適用處可實施更改。

文件需更改時，應由文件原編制部門填寫《文件更改通知單》，要說明更改的原因，對

重要的更改還應附有充分的證據。

文件更改的審批應由原審批人員進行，當指定其它部門/組織時，該部門/組織應獲得

該文件審批所依據的有關背景資料。

文件更改經批準后，曰辦公室按《文件發放回收登記表》到各文件使用處在原文件上

書寫修改或抽出舊文件換新文件，并交回作廢舊文件，同時要填寫“文件更改通知單”。

文件的更改應填寫“文件更改通知單”說明更改原因，由原文件審批部門批準后由辦公

室負責更改并保留文件更改內容記錄。文件更改的方式有：

A、劃級：每頁個別字句的更改

B、換頁：每頁更改內容較多時

C、換版：文件使用需重新換版

對文件資料的編制、審批、發放、更改、銷毀記錄應保存

4.2.3.4.6文件的換版與作廢

文件經多次更改或標準換版時，應進行換版。原版文件作廢，換發新版本，使有關人

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

員能得到有效的新版本。

作廢的舊文件由文件管理員按《文件發放回收登記表》發放范圍收回，并加蓋“作廢”

印章，最后填寫《文件作廢登記表》將作廢文件隔離存放。

對于需銷毀的文件，曰文件管理員填寫《文件/記錄銷毀登記表》，經管理者代表批準

后，實施銷毀。

對有保留價值的作廢文件，應標識“作廢”字樣。按規定由檔案室歸檔管理。

4.2.3.4.7文件的日常管理

文件應有序、分類的加以保存，以便識別、檢索和查閱，貯存環境應防火、防潮、防蟲，

文件管理人員應定期檢查貯存情況。

需臨時借閱文件的廠內人員，可填寫《文件借閱登記表》，經管理者代表批準后，檔案

員可借出，借期為一月，到期不歸還時，可由檔案員收回，原版文件一律不外借，防止文件

的丟失或破損，本廠文件除提供給顧客和認證機構外一律不外借。

任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。

外部文件的控制：直接引用的各級標準文件，由技術負責人審定后方可執行，在下發新

文件的同時收回舊的文件。

確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時收回作廢文件；

4.2.3.5相關文件

4.2.3.6相關記錄

4.2.3.6.1《文件發放回收登記表》

4.2.3.6.2《文件更改通知單》

4.2.3.6.3《文件借閱登記表》

4.2.3.6.4《文件作廢登記表》

4.2.3.6.5《文件銷毀巾請表》

4.2.3.6.6《受控文件清單》

4.2.3.6.7《文件領用審批表》

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附：文件控制流程圖

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4.2.4記錄控制程序

4.2.4.1目的

規范質量記錄管理，對質量記錄進行控制，以提供產品質量符合規定要求和質量管理體

系有效運行的證據％

4.2.4.2范圍

本程序適用于與產品質量和質量管理體系運行有關的所有記錄的控制。

4.2.4.3職責

4.2.4.3.1辦公室負責質量記錄的歸檔管理。

4.2.4.3.2各有關部門或人員負責本部門質量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔。

4.2.4.3.3技術部是生產質且記錄歸口管理部門，負責控制與產品質量符合規定要求有關的

質量記錄及質量管理體系運行有效性有關的質量記錄的管理。

4.2.4.4工作程序

4.2.4.4.1記錄的編號

本廠質量記錄的編號主要包括年號、月份、日期等內容組成，表碼按《文件控制程序》

4.3執行。

4.2.4.4.2標識

質量記錄用記錄名稱、編號、表碼等進行標識。每月、每年裝訂的質量記錄，用其封

面上的記錄名稱和年月進行標識。檔案袋中的質量記錄，以檔案袋封面的目錄及編號進行標

識。

質量記錄的內容，凡是能證明產品符合規定要求和質量體系有效運行的質量記錄都屬

于“受控”的范圍。

4.2.4.4.3編制、審批及編目

4.2.4.4.3.1質檢組所有的質量記錄都要及時填寫，數據真實、字跡清晰，表達規范，有記

錄人和有關人員審批簽字，簽字齊全、編號統一，便于查閱。

4.2.4.4.3.2質量記錄的填寫必須用藍黑墨水，碳素墨水書寫。重要記錄要求有填寫人簽字

（蓋章）。

4.2.4.4.3.3質量記錄原則上不準涂改，如因筆誤需要改時，要求填寫人劃改并在劃改處蓋

章或簽名，以示責任。

4.2.4.4.3.4各部門或有關人員負責本部門所需質量記錄格式的編制，辦公室對其進行統一

審核，經管理者代表批準后使用。

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

4.2.4.4.3.5辦公室根據確定的質量記錄，制定《記錄清單》，對其名稱、編號、保存期限進

行規定。

4.2.4.4.3.6為保證質量記錄具有唯一的標識，每一質量記錄均有唯一的編號。

4.2.4.4.3.6質量記錄可以是文字的，也可以采用有磁帶、磁盤等電子媒體形成或照片、膠

片等。

4.2.4.4.3.7相關記錄的樣式內容的修改按《文件控制程序》執行。

4.2.4.4.4收集

每月月底各部門負責按照《記錄清單》收集本部門的質量記錄，然后匯總、裝訂，封

面上要注明記錄的名稱、編號、記錄年月及整理人等。

4.2.4.4.5歸檔

每年年底各部門負責將裝訂的本年度的質量記錄存檔，存檔時管理人員要對有效的質

量記錄進行檢查，發現問題及時指出，移交前由部門負責人負責，移交后由檔案管理人員負

責，移交后要將各項記錄登記在《檔案文件目錄》，放置在固定位置，并有明顯標識，以便檢

索和查閱。

4.2.4.4.6查閱

凡本廠內部人員需查閱質量記錄時，要填寫《文件借閱登記表》，經部門負責人批準后

可查閱。

外部人員未經管理者代表批準，不允許查閱本廠的質量記錄。

認證機構可在審核期間查閱本廠記錄，但不能帶走。

除上述三種情況外，本廠質量記錄一律不準查閱。

4.2.4.4.7保存

本廠的各類臺帳要永久性保存，原始記錄一般情況不低于3年，或依據所記錄產品的

壽命期或有效期，其具體時間詳見《記錄清單》的規定。

辦公室記錄存放處應干燥、通風、防火、防潮、防蟲、防鼠、防雨，沒有領導批準，

閑人不可入內。

4.2.4.4.8記錄的管理

超過保存期的質量記錄或其它原因需銷毀時，要辦理銷毀手續，填寫《文件記錄銷毀

清單》，經管理者代表審批后可施行，并在監督下進行。

各質量記錄的填寫應由做該質量活動的人填寫，具體要做到，完整、正確、字跡清晰,

如有錯誤，應在錯處劃上兩橫杠，并在其上方填上正確的記錄，填完后要簽名。

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

4.2.4.5相關文件

4.2.4,5.1文件控制程序

4.2.4.6相關記錄

4.2.4.6.1記錄清單

4.2.4.6.2《文件記錄銷毀清單》

附：記錄控制流程圖

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

5管理職責

5.1概述

為確保本廠質量管理體系建立、實施和保持，我廠廠長承諾：為體系建立完善的組織機

構，確保各部門、層次人員在產品活動中，做到職責明確；以顧客為關注焦點，以法律法規、

標準為準繩，通過培訓、會議、報告等方式將客戶、法律法規的要求傳達到各階層員工，使

之充分理解這些要求，在質量方針規定的框架中做好本職工作，并在工作中確保這些要求的

實現。按策劃的時間間隔進行管理評審，確保質量管理體系的充分性、適宜性、有效性。并

提供體系運行和改進所需資源。

5.2以顧客為關注焦點

本廠的質量活動圍繞以顧客為中心進行，確保供應部、銷售部按本手冊7.2的要求識別并

確定顧客需求和期望，生產部、技術部通過本手冊7.5產品實現滿足顧客要求，再由銷售部

按8.2.1的要求調查顧客滿意度，確保顧客滿意。

5.3質量方針

為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為本廠的產品和服務

的要求，特制定本廠的質量方針：科學管理保質量，精湛工藝現精品，誠信服務市場廣，持

續改進廠興旺。

5.3.1本廠要以顧客滿意的質量和不斷提高效率保持本廠的生命力，以顧客為關注焦點實

現我們對顧客的承諾：

5.3.2本方針與本廠宗旨用適應、協調，體現了滿足要求和持續改進的承諾。

5.3.3本廠與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標。

5.3.4各級領導將質量方針通過培訓、會議、告示等形式，傳達到管理、執行、作業等層

次，使全體職工正確理解并堅決執行。

5.3.5本廠應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應本廠內外

環境的變化，執行《管理評審控制程序》。

5.3.6對質量方針的批準、發布、評審、修改都應實行控制，執行《文件控制程序》。

5.4策劃

5.4.1質量目標

質量目標在質量方針的框架下制定，經廠長批準后發布，體現質量管理體系的持續改進。

我廠質量目標如下:

SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

出廠合格率100%

廠內不合格率2%

顧客滿意率95%

質量目標的分解

本廠質量目標分解部門質量目標分解值

技術部繪制生產圖紙準確率100%

生產部生產計劃完成率98%

庫房入庫材料合格率100%

供應部材料到貨及時率98%

庫房出庫材料合格率100%

顧客滿意率95%

顧客投訴次數每年小于2次

銷售部

合同履約率99%

出廠產品合格率100%

辦公室人員崗前培訓率100%

出廠合格率100%

督查辦月考核率100%

廠內不合格品率2%

材料檢驗率100%

顧客滿意率95%

質檢組半成品檢驗率100%

成品檢驗率100%

設備完好率100%

維修車間模型完好率95%

設備維護巡視率100%

產品合格率100%

鋼筋車間

生產計劃完成率100%

生產計劃完成率98%

制桿車間

成品合格率98%

塔吊班產品出廠合格率100%

5.4.2質量管理體系策劃

本廠廠長對質量管理應確保:

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

a)對質量管理體系進行策劃，以滿足質量R標及本手冊4.1的要求和與質量管理體系有

關的過程的策劃結果。

b)策劃的輸出可以形成質量手冊、程序文件、管理文件、技術文件、檢驗試驗規范、記

錄、質量計劃等。

c)在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應預先進行，保持質量管理體系的完整

性、持續性。防止質量體系的局部失效。

d)確認并配備適宜的資源。

5.5組織機構、職責、權限與溝通

本廠由辦公室、技術部、生產部、供應部、銷售部組成，詳見附錄B組織機構圖。

5.5.1職責與權限

5.5.1.1廠長

a)負責向組織內部傳達滿足顧客和適用法律法規要求的重要性(5.1)；

b)制定方針并形成文件(5.3)；

c)按標準要求確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標，并形成文件(5.4)；

d)按策劃的時間間隔主持質量管理體系評審(5.6)

c)確保對建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性所需資源的獲得(6.1)；

f)確保顧客的要求得到確定并予以滿足(5.2);

g)確保對質量管理體系進行策劃，滿足質量目標和標準4.1的要求，并始終保持質量管

理體系的完整性⑸4)。

h)確保組織內的職責、權限得到規定和溝通(5.5.1)；

i)指定一名管理者代表，明確其職責和權限(5.5.2)；

j)確保組織內建立適當的溝通過程(5.5.3)；

k)確保在組織內建立并實施持續改進的過程(8.5.l)o

5.5.1.2管理者代表

a)確保產品實現所需的過程，按GB/T19001—2008標準，得到建立、實施和保持(4.1)；

b)向廠長報告質量管理體系的業績和任何改進的需求(5.5.2)；

c)確保在整個本廠內提高滿足顧客要求的意識(6.2)；

d)負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡(5.5.2)；

e)組織編制本廠質量管理體系文件，批準發布手冊外的體系文件(4.2.3)；

f)具體負責內部審核的組織協調(8.2.2);

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

g)負責內審的組織實施(8.2.2)；

h)負責糾正和預防措施實施情況的檢查(8.5.28.5.3);

i)負責過程的監視和測量(8.2.3)；

j)完成廠長交辦的其它工作。

5.5.1.3辦公室

a)負責文件的發放、更改、作廢登記、借閱、收回及日常管理(4.2.3)；

b)負責記錄的收集、保存、存貯(4.2.4)；

c)負責人力資源的管理(6.2)；

5.5.1.4技術部

a)負責本廠產品的監視和測量(8.2.4)；

b)負責監視測量裝置的控制(7.6)；

c)負責采購產品的驗證，外包過程的驗收(7.4.3)。

d)負責不合格品的處置(8.3)o

e)負責全廠設備的維護保養(6.3)；

f)負責數據分析過程的策劃和監控(8.4)；

5.5.1.5生產部

a)負責產品和實現過程的策劃(7.1)；

b)負責本廠產品的生產及生產過程的控制(7.5)；

c)負責所用設備的維護保養(6.3)；

d)負責工作環境的管理(6.4)；

5.5.1.6銷售部

a)洽談、評審、承接合同/訂單，負責投標工作的具體實施(7.2)；

b)負責顧客要求的識別及與顧客的溝通和聯絡(7.2)；

c)組織市場調研，收集顧客反饋的信息，進行顧客滿意度調查(8.2.Do

d)負責顧客財產的識別、驗證、丟件、損壞、不適用情況的溝通。(7.5.4)；

e)負責庫房管理(7.5.5)o

5.5.1.7供應部

a)洽談、評審、承接合同/訂單，負責采購工作的具體實施(7.2)；

b)負責供方/承包方評價、選擇、采購的實施(7.4.1/7.4.2)；)

c)負責材料庫房管理(7.5.5)。

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

5.5.2管理者代表

本廠廠長在本廠管理層中指定一名成員為管理者代表，其任命及職責見本手冊0.2章。

5.5.3內部溝通

本廠供應部、銷售部負責建立信息溝通和通報制度，以確保獲得必要的信息，使質量管

理體系正常運行，滿足顧客的要求，以客戶調查、滿意度調查等形式收集顧客的要求和意見,

必要時與質量管理部門協商處理。

本廠內部溝通的信息主要包括：顧客要求、產品生產過程質量狀況、產品交付質量、顧

客反饋、方針目標實現情況、質量管理體系有效性等。

溝通的方式主要包括：口頭、電話、手機、報表、報告、會議、培訓及各種文件、記錄

等。

5.6管理評審

管理評審是在內部質量管理體系審核的基礎上或根據內/外部要求對質量管理體系的適

宜性、充分性和有效性進行全面的評價，確保質量方針、質量目標的實現并達到各相關方的

滿意

廠長負責主持管理評審活動，負責批準管理評審計劃和管理評審報告。

管理者代表協助廠長做好管理評審的組織工作。

各相關部門負責提供與不部門工作有關的評審所需資料，負責糾正和預防措施的制定和

實施。

5.6.1評審頻次

本廠每年至少進行一次管理評審，其時間間隔不超過12個月，出現下列情況時，可增加

評審頻次；

a）廠機制、組織機構發生重大變化時；

b）市場需求、產品發生重大變化時；

c）發生重大質量不合格、連續發生顧客投訴時：

d）在第三方質量管理體系審核前；

e）其他情況。

5.6.2評審輸入

管理評審的輸入主要包括以卜.內容：

a）管理者代表制定管理評審計劃，提供內、外質量體系審核報告、質量體系運行情況、

過程監視和測量和糾正措施和預防措施的實施情況、本廠質量方針和質量目標完成情況及持

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

續改進建議;-

b）供應部、銷售部提供供方供貨情況、上次管理評審的跟蹤驗證情況、部門質量管理體

系運行情況和資源的適宜性；提供顧客反饋及滿意度測量結果；

c）各部門提供部門質量目標完成情況、過程業績、資源要求及改進建議；

d）生產部、技術部提供產品符合性情況；

5.6.3評審內容

a）由本廠廠長主持管理評審，本廠各部門負貢人匯報質量管理體系運行情況，提出改進

建議；管理者代表提交內部審核報告，介紹質量管理體系運行情況，提出管理體系改進建議;

b）廠長組織對質量方針、質量目標及質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性進行

評價，對產品資源進行調配，改進質量管理體系運行質量，使質量管理體系滿足并力爭超越

受益者的需求；

c）形成管理評審決議。

d）辦公室作好管理評審記錄。

5.6.4評審輸出

管理者代表編制管理評官報告，報告要對方針的適宜性、目標的實現情況做出評價，對

質量管理體系有效性及其過程有效性的改進，產品質量的改進，資源需求等做出規定。經廠

長批準后分發至各部門。管理評審應形成記錄并由辦公室負責保存。

5.6.5跟蹤

各相關單位貫徹落實管理評審決議，技術部對措施的落實情況進行跟蹤、驗證。評審其

改進的有效性，具體按《糾正、預防措施控制程序》執行。

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6資源管理

6.1資源提供

為本廠配備必要的資源，使質量管理體系得到實施和保持并改進其有效性，通過滿足顧客要

求，增強顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1人力資源規劃

辦公室識別本廠管理、執行、驗證各層次人員的需求，基于適當的教育、培訓、技能和

經驗，確保從事影響產品要求符合性的人員應是能夠勝任工作的。

6.2.2能力、意識和培訓

辦公室負責制定本廠的《崗位任職要求》，規定從事影響產品要求符合性的人員所必要的

資歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求，廠長審批后作為人員選擇、招聘、安排的主要依

據。

各部門及廠安全員負責于每年年底對各崗位人員進行能力適應性評價，對于不能滿足本

崗位能力要求的員工可采取培訓、調崗、招聘等方式滿足。

辦公室負責根據人員評價情況及本廠下一年度發展情況確定各類人員的基本培訓需求，

包括新員工、轉崗人員、檢驗人員、采購、營銷、內審員，特殊工作人員等，最終以培訓計

劃的形式明確需要實施的相應培訓。

每年年底，辦公室負責制定下一年度的培訓計劃，經廠長審批后下發各部門，并督促各

部門按計劃執行，確保與質量管理體系有關的所有人員都經過相應的教育和培訓，具備所從

事工作必須的能力。同時意識到每一個崗位的工作對于實現質量目標的重要性，意識到應積

極尋求工作質量的改進，為本廠的持續發展做出貢獻。

特殊、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗，

電氣焊工、計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。質量管理體

系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。各類工程技術人員是新產品開發的

主力軍，應創造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室負責安排外送培訓，通過教育和培訓I,

使員工意識到滿足顧客和法律法規要求的重要性，違反這些要求所造成的后果。

每次培訓，均需對培訓的有效性進行評估，可采取筆試（考試），口頭提問，實踐操作、

業績評定、觀察等方式進行。對培訓效果未達到要求的，要實施培訓、調離崗位等措施以確

保滿足崗位能力的要求。

每次培訓需填寫《培訓記錄表》，培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應試卷等送

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

交辦公室，由辦公室在人員登記表上記錄。各記錄按《記錄控制程序》進行控制。

6.3基礎設施

6.3.1基礎設施的確定

生產部及技術部負責確定并提供本廠為了達到服務的符合性配有所需的基礎設施，各單

位、部門負責所用設施的維護保養，本廠基礎設施包括：

a）建筑物、工作場所和相關設施

b）生產設備（包拈硬件和軟件）、檢測設備；

c）支持性服務（運輸車輛、電話、傳真機、信息系統等）。

6.3.2設施的提供

技術部、生產部根據使用部門的要求和本廠發展的需要，填寫《制桿廠計劃表》，注明

設施的名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等報技術副廠長或生產副廠長審核，

廠長批準后，由供應部組織具體實施。

需要自制的設施由使用部門提出，由技術部設計，生產副廠長或技術副廠長審核，廠長

批準后，由維修班組織加工或外加工。

6.3.3設施的驗收

采購或外加工的設施，技術部組織維修車間及廠家進行安裝、調試，滿足要求后，由

技術部和使用部門在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、

單價、數量、隨機附件資料等內容，《設備驗收單》由技術部保管，低值易耗的工卡量具等由

使用部門自行驗收。由技術部進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《主要生產

設備一覽表》上登記。

驗收不合格的設施，技術部配合供應部與供方協商解決，并在《設備驗收單》上記錄

處理結果。

技術部根據合格的設各驗收單辦理建檔手續和出、入庫手續，低值易耗的工、卡、量

具等由使用部門驗收簽字后辦理出，入庫手續。

6.3.4設施的使用、保養、維修和報廢

a）現場使用的設施應有統一的編號，以便于登記管理。

b）現場使用的設備要嚴格按照設備運行環境要求配備適宜的環境。

c）對工作場所的管理由在該場所工作的相關部門管理，確保適宜的工作條件。

d）日常運行中無法排除的故障，應報技術部檢修。技術部填寫《設備檢修單》并組織檢

修，維修好的設備應有使用部門負貢人驗收簽字后方可使用，并將檢修情況記錄在相應的《主

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

要生產設施一覽表》上。如技術部無法檢修的設施，由技術副廠長或生產副廠長審核，廠長

批準外修或報廢，技術部在《主要生產設施一覽表》中注明情況。

e）對無法修復或無使用價值的設施，報廠長審批后，由技術部登記在《主要生產設施一

覽表》。經技術副廠長或生產副廠長審核廠長批準后報廢；對低值易損耗的工具等，由使用部

門填寫《設施報廢單》報生產副廠長或技術副廠長批準即可報廢。

f）設備需嚴格按本手冊7.1策劃輸出的各設備操作規程進行操作和維護保養。各設備負

責人每天對設備進行巡視并填寫《設備巡視表》，如有故障填寫《設備檢修表》及時進行檢修。

6.4工作環境

本廠各部門根據各自的業務范圍確定并管理為實現產品符合性所需的工作環境和生活中

人和物的因素，根據產品作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的

工作環境。

配置適用的廠房并根據生產需要，保持適宜的溫度，防止暴曬，風雨侵蝕。

配置必要的通風、消防器材，減振措施，以降低噪聲對人的干擾。

生產部、技術部對車間實施定期管理.、維護，努力提高工作效率。

各級領導通過對員工業績的肯定和表彰，創造人人參與的工作熱情，發揮員工的潛能，

積極參與方針目標的實現。

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

7產品實現

7.1產品實現的策劃

廠長主管，生產副廠長、技術副廠長分管產品實現的策劃，并領導組織生產部、技術部、

各車間實施產品實現的策劃活動。

產品實現過程進行了策劃，其輸出如下：

a）產品、項目、合同的質量目標和要求，本廠產品需滿足顧客要求，具體產品執行標準

見木手冊2引用標準：

b）針對產品確定過程、文件和資源的需求，本廠產品實現過程流程圖見附錄C,其生產，

檢驗過程需嚴格按照《圖紙》、《產品檢驗規范》等執行。

c）產品所要求的驗證、確認、監視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則，本廠

所有產品需嚴格按流程圖規定的檢驗的試驗進行，合格后方可流入下道工序或出廠；

d）為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄，具體見《記錄清單》；

當需生產特定的產品或接收特定的合同時，本廠需對特定產品或合同的實現進行策劃，

策劃輸出需對質量管理體系的過程和資源做出規定，最后形成質量計劃，其內容應包括產品

質量目標，引用文件，驗收或接收準則，實現流程，形成的記錄等內容。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產品有關的要求的確定

本廠應確定與產品有關的要求，主要包括以下內容：

a）銷售部負責確定顧客明示的要求（包括交付及交付后的活動的要求）；

b）顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；

c）適用于產品的法律法規要求；

d）本廠認為必要的任何附加要求。

7.2.2與產品有關的要求的評審

為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同順利執行，使本廠獲得良好的經濟效益和社

會效益。銷售副廠長必須對各種合同、訂單進行評審，當合同要求時間緊或數額較大時，需

與廠長、生產部、技術部共同評審。評審結果及所引起的必要措施的記錄應按《記錄控制程

序》保存。

合同的評審應在合同簽訂之前進行，評審內容主要包括：

a）顧客的各項要求合理、明確、書面化，

b）雙方對產品的要求理解一致

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SJY/SC01-2015修訂狀態：B/0

c）本廠有能力滿足要求。

D）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到滿足。

當顧客以電話或口頭提出要求時，銷售部負責通過電話記錄、傳真等將顧客的要求書面

化，并請顧客確認（可通過電話重復或請顧客書面閱讀）。

在合同評審中，評審人員根據合同有關內容和要求提出疑問，或修改建議時，由銷售部

負責與顧客聯絡溝通，征求其書面意見，經協商確定后的變動事項需在《合同評審表》的備

注欄中予以記錄。

合同評審后由銷售部負責與顧客簽訂合同、協議并執行。

當合同發生變化時，銷售部要對合同修訂情況進行評審，同時需將合同的變更情況通知

相關部門，必要時須對變更再次進行評審。

7.2.3顧客溝通

本廠要主動通過各種方式向顧客介紹本廠產品信息，必要時形成宣傳材料，并每年進行

市場調研，及時掌握市場動態和顧客需求動向。

銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時不

能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯絡方式，會同財務、生產、技術等部門研究后予以解

答.通過訂貨會、行業展會、走訪顧客等形式，及時向顧客提供本廠的產品信息。

當發生顧客投訴時，各部門要將信息及時傳遞銷售部，銷售部要按《糾正和預防措施控

制程序》執行。

7.3設計和開發

本廠產品不涉及設計開發過程，已刪減，刪減理由見1.2。

7.4采購

本過程主要對本廠原輔材料的采購及外包過程進行控制，設備采購按6.3基礎設施進行

管理。

7.4.1供方評價

為確保采購的產品符合規定的采購要求。供應部負責按采購的產品對隨后的產品實現或

最終產品的影響確定對供方及采購的產品控制的類型和程度。結果需明確在《產品標準及檢

驗規范》中。

本廠主要從供方/外包方的生產能力、產品質量狀況、價格、運輸條件、服務等方面對供

方進行評價，生產能力、價格、運輸條件及服務主要采取對比的方式進行評價，而產品和服

務則要滿足相應標準的要求。對主原材料采取供方評價加進廠驗收的方式控制。

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供應部負責通過互聯網、現場或電話溝通等方式對供方的生產生力、價格、運輸條件、

服務等進行調查，并填寫《供方調查評價表》。

供應部根據供方調查情況、產品質量及本廠對原料、服務的要求評價合格供方。經管理

者代表批準后，在《合格供方名單》上登記。

每年年底供應部要根據各合格供方全年度的進貨情況對各合格供方進行重新評價，評價

結果大于80分的將成為下一年度本廠的合格供方。

供應部要對合格供方建立檔案，檔案材料主要包拈：供方調查表評價表、合格供方見證

材料（營業執照、IS09000認證證書、資質證明、供方產量的質量、價格、交貨能力等）等。

每年年底供應部要根據各合格供方全年度的進貨情況對各合格供方進行重新評價，符合

條件的將成為下一年度本廠的合格供方。

7.4.2采購信息

本廠所用原料及外協加工全部由合格供方處采購、外協、，每次采購前需制訂采購計劃或通

知，采購計劃或通知可根據實際情況采取電話或傳真等形式傳遞采購信息。

采購信息包括采購產品名稱、類別、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件等或其

他準確性標識方法；運輸交貨期違約責任等；

在與供方溝通前，本廠應確保所規定的采購要求是充分與適宜的，采購信息應形成《采

購計劃》，計劃發出前需經過審批。

采購計劃應表述擬采購的產品，適當時包括：

a）產品、程序、過程和設備的批準要求；

b）人員資格的要求；

c）質量管理體系的要求。

對于輔助工具、辦公用品、日常消耗品等，有需求單位填寫《采購計劃》批準后交辦公

室主任、采購員采購。

7.4.3采購產品的驗證

每批外購品進木廠后，技術部要對其質量進行檢驗，以確保采購產品滿足規定的采購要

求，只有符合要求的原料、產品才可入庫。

驗證方式由質檢組負責：

本廠對采購物資進行入庫前檢驗并記錄，當供方有檢驗報告時，可以驗證對方報告、質

量、數量等。根據不同的產品，在相應的只見過程中規定不同的驗證方式。

當