食品添加劑生產企業原輔料采購、驗收制度第一章總則第一條目的為規范食品原料、食品添加劑及食品相關產品的采購與驗收流程，確保所購物料符合食品安全標準及生產要求，依據《中華人民共和國食品安全法》《食品添加劑生產監督管理規定》等法律法規、標準規范，結合我公司實際制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有食品原料（如淀粉、油脂）、食品添加劑（如防腐劑、著色劑）、食品相關產品（如包裝材料、清潔劑）的采購、驗收、記錄及供應商管理。第二章供應商管理第三條供應商準入審核1.資質查驗1.1供應商需提供營業執照（經營范圍包含所供產品）、食品生產許可證（生產型企業）或食品經營許可證（流通型企業）、產品執行標準文本。1.2生產食品添加劑的供應商需額外提供添加劑生產許可證及安全評估報告（如GB1886系列標準符合性證明）。1.3進口物料供應商需提供海關報關單、入境貨物檢驗檢疫證明、中文標簽備案文件。2.現場審核2.1對首次合作的供應商，由采購部聯合質量部進行現場審核，重點檢查：（1）生產車間環境衛生（如是否符合GB14881要求）；（2）原料倉儲條件（如溫濕度控制、防鼠防蟲設施）；（3）質量控制體系（如檢驗設備、留樣制度）。2.2審核合格后，填寫《供應商現場審核報告》，經分管領導批準后納入《合格供應商名錄》。第四條供應商動態管理1.年度復核1.1每年12月對供應商進行復核，評估內容包括：（1）物料質量穩定性（如不合格批次占比≤1%）；（2）交付及時性（延遲率≤5%）；（3）售后服務響應速度（24小時內反饋問題）。1.2連續兩次復核不合格或發生重大質量事故的供應商，永久列入黑名單。第三章采購流程控制第五條采購計劃制定1.需求提報1.1生產部每月25日前提交下月《原輔料需求計劃表》，注明物料名稱、規格、數量、質量標準及預計到貨日期。1.2采購部根據庫存周轉率（目標值≥90%）及安全庫存量（常規物料儲備7天用量）審核計劃，形成《采購訂單》。第六條合同與訂單管理1.合同條款1.1采購合同需明確以下內容：（1）物料名稱、規格、執行標準（如GB1886.1-2024）；（2）驗收標準（感官、理化、微生物指標）；（3）違約責任（如不合格品退換貨期限≤3個工作日）；（4）爭議解決方式（優先協商，協商不成提交屬地仲裁機構）。1.2小額采購（單筆≤5000元）可使用《采購訂單》替代合同，但需包含上述關鍵條款。第四章驗收標準與操作流程第七條驗收組織與職責驗收小組由倉庫管理員（負責數量與包裝驗收）、質量檢驗員（負責質量檢驗）、采購專員（負責資質核對）組成驗收小組，實行三人會簽制。第八條驗收內容與方法1.資質文件驗收1.1查驗每批次物料的出廠檢驗報告（需加蓋供應商公章），進口物料需額外提供原產地證明及全項目檢測報告（如農殘、獸殘檢測）。1.2對無法提供合格證明的原料（如自產農產品），需委托CMA資質實驗室進行全項檢驗，檢驗費用由供應商承擔。2.感官驗收2.1固體原料：色澤均勻（如檸檬黃應呈橙黃色）、無結塊、無霉變，氣味符合品類特征（如食用香精無異味）。2.2液體原料：澄清透明（如甘油）、無沉淀、無分層，pH值需在標準范圍（如檸檬酸溶液pH2.0-2.5）。3.理化與微生物檢驗3.1關鍵指標檢驗頻次：物料類別必檢項目檢驗頻次防腐劑（如苯甲酸鈉）含量、重金屬（鉛）、砷每批必檢酶制劑酶活性、菌落總數、霉菌每批必檢包裝材料遷移量（如塑化劑）、微生物每季度至少1次3.2復配食品添加劑原料需檢驗各單一成分含量，偏差不得超過配方比例的±5%（如復配膨松劑中碳酸氫鈉含量應為60%±3%）。第九條不合格品處理1.驗收不合格1.1驗收過程中發現不合格，立即填寫《不合格品驗收報告》，通知采購部聯系供應商退換貨，不合格物料需隔離存放于紅色標識區，禁止入庫。1.2因不合格物料導致生產延誤的，按采購合同追究供應商違約責任（如按貨值的10%支付違約金）。第五章記錄與檔案管理第十條采購與驗收記錄建立《原輔料采購驗收臺賬》，內容包括：（1）物料名稱、規格、批號、數量、單價、金額；（2）供應商名稱、許可證編號、送貨日期；（3）驗收人員簽字、檢驗報告編號、不合格處理結果。2.保存期限2.1紙質記錄需歸檔于防火防潮柜，電子記錄備份至云端服務器，保存期限為產品保質期后2年，無保質期的保存5年。第六章附則第十一條制度執行與修訂本制度由采購部負責組織實施，質量部