產品質量管理制度

文件編號：XHL-08-04-03發布日期：2008年1月1日

一、總則

1、目的

為保證公司產品質量保持同行業先進水平，并能提前發現異常，

迅速處理改善，特制定本制度。

2、制度覆蓋范圍

(1)、工作流程與各部門質量工作職責；

(2)、質量標準及檢驗規范；

(3)、儀器管理；

(4)、質量檢驗的執行；

(5)、質量異常反應及處理；

(6)、樣品確認；

(7)、質量考核

二、各項質量標準及檢驗規范

1.原輔材料質量標準及檢驗規范(XHL-08-04-05)；

2.法蘭檢驗通用技術條件(XHL-08-04-04)；

3.各項質量標準及檢驗規范的編制原則：

(1)、由總工程師及技術部負責依據產品圖紙及技術要求、鑄造

操作規程及機加工工藝卡，并參考用戶標準、國家標準、國外標準、

本身制造能力和原物料供應商水準，分原輔材料、在制品、成品，編

制“法蘭通用質量標準及檢驗規范工報總經理辦公室。

(2)、總經理辦公室會同總工程師、檢驗部、車間、銷售部、技

術部及有關人員討論確定，總經理辦公室報總經理批準后下達有關部

門憑此執行。

(3)、當某種法蘭標準超出或低于“法蘭通用質量標準及檢驗規

范”時，由總工程師及技術部按上述原則負責編制“某某法蘭補充質

量標準及檢驗規范書”，報總經理辦公室，由總經理辦公室直接下達

有關部門憑此執行。“某某法蘭補充質量標準及檢驗規范書”在生產

該法蘭時為最高執行標準，未涉及部分執行“法蘭通用質量標準及檢

驗規范”。生產其它法蘭時不得執行“某某法蘭補充質量標準及檢驗

規范書”。

(4)、任何法蘭質量標準及檢驗規范補充變更決不允許口頭下

達，因此造成直接經濟損失均由口頭下達人員負責。

5、質量標準及檢驗規范的修訂

(1)、各項質量標準及檢驗規范若因機械設備更新、技術改進、

市場需要或加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(2)、總工程師及技術部參照以往產品質量情況，檢查有關部門

各項標準及規范的合理性,每年年底前至少重新校正一次，予以修訂。

遇第1條情況時可以提前修訂。

(3)、質量標準及檢驗規范修訂后，報總經理辦公室。總經理辦

公室會同總工程師、檢驗部、車間、銷售部、技術部及有關人員討論

確定，總經理辦公室報總經理批準后下達有關部門憑此執行。同時通

知終止并收回原“法蘭通用質量標準及檢驗規范”(包括復印件)。

三、工具、儀器管理

1、儀器校正、維護計劃

儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，

填制《儀器校正、維護基準表#》設定定期校正維護周期，作為《儀

器年度校正計劃#》的擬訂及執行的依據。

2、校正計劃的實施

(1)、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正、精

度校正作業，并將校正結果記錄于《儀器校正卡*》內，一式兩份存

于使用部門。

(2)、儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用部門通過

檢驗部申請委托校正，并填寫“外協報修單”以確保儀器的精確度。

3、儀器使用與保養

(1)、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作

步驟操作，使用后應妥善保管與保養。

(2)、特殊精密儀器，檢驗部主管應指定專人操作與負責管理，

非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

(3)、檢驗部主管應負責各使用者操作正確性，日常保養與維護,

如有不當的使用與操作應予以糾正，多次糾正不改者報總經理辦公室

主任，依照《員工守則》相關規定處罰。

(4)、各生產部門使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行保

養，發現精度等問題報檢驗部，檢驗部主管負責判定自行校正、外協

校正或報廢。

四、原輔材料質量管理(本節具備條件的原輔材料執行)

1.原輔材料進入廠區時，物資部門應依據《物資采購制度

XHL?08?()4?02》的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立《材

料驗收單*》，通知檢驗部主管檢驗，檢驗部依照《原輔材料質量標準

及檢驗規范(XHL-08-04-03-01)》的規定完成檢驗。

2.《材料驗收單*》一式四聯檢驗完成后，第一聯送物資部，第

二聯送庫房，第三聯檢驗部，第四聯送設計部。每次檢驗結果作為選

擇采購廠商的參考資料。

五、產品生產前的質量條件核查

1、當出現新客戶、新產品、原產品圖紙變更、特殊產品時，必

須按此規定核查。

2.檢驗部和生產部門接到銷售計劃部送來的“生產任務單”后,

須由部門主管及班組長先核查確認下列事項后方可進行生產：

（3）、現場各級主管及班組長均有督促操作人員實施自主檢查的

責任，隨時抽驗各工序產品質量，一旦發現有不良或質量異常時應立

即處理，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量。

七、成品質量管理

1、檢驗部依照“成品（出廠）質量標準及檢驗規范”

（XHL-08-04-03-03）對每件產品進行檢查。發現異常，處理程序參

照在制品（工序）質量管理執行。

2、檢驗包裝完畢后需開具“成品入庫單

3、發貨時檢驗部主管應填寫“合格證”、“檢驗報告”、試棒等資

料，交運輸人員隨產品發出。

八、質量考核

1、鑄件毛坯廢品（指檢驗交庫后或其它工序出現的鑄造缺陷）：

［（當月同型號毛坯交庫數x公司規定毛坯成品率％）-毛坯廢品數］

X該型號計件工資=金額

當金額為+正數時是獎勵金額，公司同時參考此數量調整下月該型號

毛坯成品率%。

當金額為一負數時是處罰金額。當金額為零時不獎不罰。

2、機加工廢品（指豐、鉗、饒、鉆、磨）

廢品數x5元二罰款額，可修復的質量問題產品數x2元二罰款額

3、用戶檢驗不合格品

因噴砂陽極化處理不合格品數量x2元=罰款額（由技術部確定）

尺寸、鑄造、倒角不合格品數量xl元=罰款額（檢驗員）

法蘭補充質量標準及檢驗規范書

(質)08-04-03-(1)年月日

產品名稱：產品圖號：

原執行標準規范名稱：

原執行標準規范編號：

執行補充標準規范時間：

補充標準規范內容:

編制:校核：批準：

轉發：銷售生產檢驗物資庫房公司辦注：劃J

(質)08-04-03-(2)

產品合格證

單位名稱：北京華通宇電器設備技術有限公司編號:

產品名稱產品圖號材料牌號產品數量

機械性能試驗結果檢驗標準：圖紙、國標（GB）、企標（QB）熱處理狀態

1抗拉強度MPa2硬度HB3延伸率65

化學成分分析結果檢驗標準：圖紙、國標（GB）、企標（QB）

FeSiCuMgMnTi

ZnSnPb

產品完工檢驗結果檢驗標準：圖紙、國標（GB）、企標（QB）

1鑄件檢查2機加工檢查3陽極化檢查

產品出廠抽檢記錄檢驗標準：圖紙

序號子口內徑子口深度法蘭高度法蘭厚度平面度孔內徑孔位置度槽深槽寬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

檢驗員:校核:日期:

有色金屬熔化、澆鑄記錄

(質)08-04-03-(6)年月日

爐號材料牌號電爐編號

電爐正常工作累積次數砰鍋正常工作累積次數

當班負責人當班人員

產品圖號1產品圖號2產品圖號3

計劃生產數計劃生產數計劃生產數

交檢數交檢數交檢數

檢驗合格數檢驗合格數檢驗合格數

熔化記錄

送電時間鋁錠加入量精煉溫度

出爐時間回爐加入量1精煉時間

出爐溫度總投料量2精煉時間

肝鍋情況爐絲情況電器情況

配料計算

澆鑄記錄

模具溫度澆鑄溫度澆鑄時間

涂料牌號