校服采購管理制度（21篇）

校服采購管理制度（精選21篇）

校服采購管理制度篇1

校服是一個學校學生管理與學生精神風貌的體現。學生統(tǒng)一

著裝，對培養(yǎng)團隊精神、平等意識、抵制相互攀比、奇裝異服的

不良習慣、規(guī)范行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和朝氣

蓬勃的精神狀態(tài)，都有積極作用。學生統(tǒng)一著裝，有利于學校對

學生進行教育和管理，也有利于學校和班級進行教育教學活動。

學生統(tǒng)一穿著校服，既是落實市教育局整頊中小學生儀容服

飾專項治理工作的具體行動，也是推進校園文化建設的.有效措施。

為使校服穿著規(guī)范化，日常化，學校特制定如下管理規(guī)定：

一、著裝要求：

1、星期一至星期五，學生在學校期間必須穿著校服。

2、學生以班級為單位集體參加的活動，必須穿著統(tǒng)一校服。

組織者要嚴格管理，禁止不穿校服者參加活動。

3、穿著秋季校服上衣拉鏈位置不得低于領口以下15厘米處。

4、因身體特殊原因不便穿校服者，須向班主任、政教處遞交

有家長簽署意見的申請書和醫(yī)院出具的診斷書，經批準后方可不

穿。

5、各班不穿校服者須報請政教處登記備案。

二、愛護要求：

1、學生要愛惜校服，養(yǎng)成良好的穿著、保護、洗滌、存放習

慣。

2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或涂畫。

3、校服損毀或丟失，學生自行更換。更換后的服裝樣式、顏

色要與原校服相同或相似，且須經政教處認可。

三、管理監(jiān)督：

1、班主任具體管理本班學生穿著校服。政教處負責教育工作、

學校學生自主管理小組負責學生穿著校服的檢查。

2、管理程序：對未經批準而不穿校服的學生，按違反校紀校

規(guī)處理。第一次，班主任進行批評教育，要求該生寫出“說明書”；

第二次，班主任請其家長共同對該生進行批評教育，要求該生寫

出“保證書”；第三次，學生科請其家長共同對該生進行批評教

育，給予紀律處分。

3、政教處對班主任和學生自主管理小組的工作進行監(jiān)督。在

不定期的檢查中，發(fā)現學生無故不穿校服較多，則追究班主任和

學生自主管理小組的責任，按管理事故處理。

校服采購管理制度篇2

校服是一個學校對師生管理與學生精神風貌的體現，學生統(tǒng)

一穿著校服，有利于提升自信心，保持朝氣蓬勃的精神狀態(tài)，培

養(yǎng)團隊意識，規(guī)范行為舉止，加強自我約束，有利于抵觸相互攀

比和穿著奇裝異服的不良習慣，也有利于學校對學生的教育管理

和開展教育教學活動，有利于推進校園文化建設。為進一步推動

我校精神文明建設，更好的'加強內部管理，塑造華夏靴子良好的

精神面貌，經校委會決定，為規(guī)范校服著裝，特制訂如下管理制

度：

一、著裝要求：

1、學生在學校期間必須穿著校服，校服必須成套著裝。季

節(jié)更替或者有重大活動安排時，根據學校通知著裝。

2、學生以班級為單位集體參加活動，必須穿著統(tǒng)一校服。

組織者嚴格要求，禁止不穿校服者參加活動。

3、穿著校服要整潔，上衣拉鏈位置不得低于領口以下15厘

米

4、因特殊原因不便穿校服者，須向班主任遞交有家長簽署

意見的申請書，經年級組長審查，無誤后上報有關領導，批準后

方可不穿。

5、各年級不穿校服者須報教務處登記備案校服內有特設的

白色條塊，用于書寫，家長可以寫學生的姓名，以便區(qū)分

6、胸卡都應該佩戴在左胸前適當的位置

二、愛護要求

1、學生要愛惜校服，養(yǎng)成良好的穿著、保護、洗滌、存放的

好習慣

2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或者涂鴉

3、校服損毀不能穿或者丟失時，學生應及時補增。

三、管理監(jiān)督

1、班主任具體管理本班學生的穿著校服。教務處、年級組

負責本年級學生穿著校服的檢查，教育工作。

2、學生穿著校服情況列入日常行為規(guī)范評比項目，對不符

合服飾要求的，按人次扣減相應的分值

四、本規(guī)定自即E起執(zhí)行

校服采購管理制度篇3

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管

理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提

下，依據質量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具

等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責

行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

四、內容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日

常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申

報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或

使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準

后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填

寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交

總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長

期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要

包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公

司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專

業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素,

主要采取

三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行

政外勤具體實施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫

手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽

字到財管中心辦理財務手續(xù)。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電

話，積極聯系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。

3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據的一

周內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以

上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，

以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價

工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團有限公司年月日

校服采購管理制度篇4

一、適用范圍

本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備

的采購管理。

二、申購程序和采購管理辦法

1、制訂計劃

設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，

各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;

年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購

小組。

2、申購計劃單應寫清以下主要內容:

1）儀器名稱（包括除件、備件）；

2）型號、規(guī)格、數量、預計單價；

3）生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；

4）申請購置理由；

5）技術質量標準程度；

6）本單位有否此儀器設備；

3、審查批準

1）申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨

組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2）凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購

小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。

三、采購管理

1、設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單

位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方

評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面

進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合

同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將

拒付款。

2、驗收與入庫管理

收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職

能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1）包裝

有效性;2）整機完整性;3）配套材料;4）零配件數量；5）使用說明書、

圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發(fā)票

辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由

有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

3、退貨

設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現質量問題、殘缺零件及資

料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部

門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

校服采購管理制度篇5

工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

1.目的：

1.1確保采購材料（設備）100%符合有關國家規(guī)范及標準。

1.2確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質

按期完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不

超前于材料（設備）進場進度。

2,范圍：新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。

3.職責：

3.1設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀

及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、

組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進

度。

4.程序：

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進

行甲供材料（設備）的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投

標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分

供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內，主辦工程師應要求施工單位上交

材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由主辦工程師編制《甲供

材料（設備）采購工作計劃》，經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依

據之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同

之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與

供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料（設備）進場管理工作程序：

5.1在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠

商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、

檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）

與'產品封樣'是否相符，并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保

修期結束。

5.3檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否

符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計

及合同要求。

5.6檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)

標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、

正確。

5.8檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間

計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工

程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定

處理。

5.10對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，主辦工程師須

會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計

劃要求。

5.12檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要

求。

5.13進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100%,由工

程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同

參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）

款。

5.14如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。

5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時，項目主辦人應書面通知

相關人員可能發(fā)生的費用損失。

5.16項目結束后，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質量、

交貨期、配合情況，填寫《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分

表》，報部門經理審批。

6.相關文件：

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料（設備）招標文件采購合同》

6.3有關材料（設備）國家行業(yè)標準及國際標準

7.相關表單

7.1《甲供材料（設備）采購工作計劃》

7.2《甲供材料（設備）入圍資格》

7.3《甲供材料（設備）清單》

7.4《甲供材料（設備）產品封樣表單》

7.5《甲供材料（設備）進貨質量、進度統(tǒng)計表》

7.6《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》

修改記錄

頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期

編制：審核:批準：

校服采購管理制度篇6

為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領取和使用。

確保正常辦公所需，倡導勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費，管好、用好

零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

一、物品采購的申清程序

申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理

部提出購物申請（填寫申購單）一行政管理部很據所申購價格辦

理審批一后勤部進行采購一所購物品交行政管理部倉庫保管員驗

收，采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字一有關領導按規(guī)定批準權

限審簽f財務科核銷。

二、零星物品的采購

1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統(tǒng)一采購；

2、采購人員應采取急用先買，緩用后買；

3、隨用隨買的零星物品采購，200元以下的物品.由行政管

理部經理審批；200元以上的'物品，由董事長審批；

4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前應充分做好

市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。努力達

到貨真價實，物美價廉，就近采購。

三、零星物品的保管

1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購

人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、

易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫

存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；

3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫

保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收

物品的名稱、規(guī)格、單價和數量，并簽字；

4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要

妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務

管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢.

充分利用；

5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫

存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供

給。

四、辦公用品的領取

1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確.一次一領，

按規(guī)定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應征得本

部門經理同意；

2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物

品名稱及規(guī)格、數量、用途等項目并簽字。領取非庫存專門采購

的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品（如水果、煙、茶

等）時應由接待承辦部門在購物發(fā)票或領取登記本上簽字；

3、辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，

照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。

對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超

出常規(guī)的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；

4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、筆

筒等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換

新，杜絕虛報冒領；

5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確

責任人。辦公用品領取后發(fā)現不適用或未用完部分應立即退還給

保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；

6、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每月由財務部通報一次

各部門領取辦公用品情況。

五、辦公用品的使用

1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可

恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)省每一張紙、

每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得

用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關閉電源。

定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；

4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴

材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，

修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最

大使用效率；

5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據文件材料印制

要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最

低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應盡量協(xié)調相互借用，

一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負

責協(xié)調和聯系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成

設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

校服采購管理制度篇7

第一條為貫徹執(zhí)行《z大學招標管理與監(jiān)督辦法（試行）》，使

設備、物資采購過程規(guī)范化、制度化，提高資金的使用效益，特

制定本實施細則。

第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招

標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20_]1

號文件執(zhí)行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織

具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查。

第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或

單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器

設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、

藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

第四條價值在5萬元以下的'設備物資采購，由主管部門、使

用單位負責人及有關代表參照本細則執(zhí)行。

第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、

邀請招標及議標的方式進行。

第六條招標工作程序

（一）用戶或執(zhí)行單位（資產管理處）向招標工作小組提出

經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。

（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、

執(zhí)行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組

審核后，向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。

（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招

標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以

上單位作為投標入圍單位。

（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技

術力量、報價與優(yōu)惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家

以上供貨商發(fā)出招標書。各投標者在規(guī)定的投標有效期內，將投

標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次

開標前隨機抽取5—7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以

方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為

依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開

標的評委在開標結果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。

第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內，根據招標

書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監(jiān)督辦法負責與中標單

位簽訂采購合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標簽定合同后無法或

不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織

招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求

賠償。

第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供

貨商的情況下，采購程序如下：

（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該

供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招

標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。

（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，

審查批準后，正式通知招標工作小組。

（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細

則第七條規(guī)定簽訂采購合同。

（四）對某些不能進行公開招標的項目，用戶單位要寫出具

體的書面說明材料，報招標領導小組審批。

第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又

不宜采購過多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點供貨的

辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行。

第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，

禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。

第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標

結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關規(guī)定的人員，按《Z大學招標管理

與監(jiān)督辦法（試行）》和《Z大學經濟合同管理與監(jiān)督辦法（試行）》

的相關條款進行處理。

第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。

校服采購管理制度篇8

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物

資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工

作。

3工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口

管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使

用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工

序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本

公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品校、設備、木方、九夾

板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管

材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在

需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時

間等內容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資

種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)

一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進

行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批

準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善

看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包

方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢

查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標

準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部

應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管

領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商

在一年內不得使用。

6材料的驗證

6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員

不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發(fā)現問題及時提

出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在

采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行

驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗

證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，

應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的

有關規(guī)格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，

材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根

據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌,

不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。

6.6在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合

格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退

貨處理工作。

7本制度從公布之日起施行。

校服采購管理制度篇9

第一章總則

第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項

目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，喂據《中華人民共

和國政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合我市實際，制定

本辦法。

第二條部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位,

由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代

理機構等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理

第三條屬于當年公布的—市市級政府采購集中采購目錄范圍

的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購：

（一）貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值

15萬元至50萬元的，實行部門集中采購；

（二）市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集

中采購的項目；

（三）屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面

申請，經政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

第四條實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政

府采購工作的領導、紀檢監(jiān)察部門、財務部門和負責政府采購業(yè)

務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政

府采購管理辦公室（下稱“采購辦”）備案。

第五條各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門

集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方

式，委托采購代理機構（含市政府采購中心和各采購代理機構，下

同）代理采購，會同采購代理機構編制采購文件，整理、歸集采購

項目采購全過程的有關文件，采購結束后向采購辦提交備案資料

等。

第六條各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將

采購全過程產生的文件、資料進行妥善保存。號案保存時間應不

少于十五年。

采購文件、資料包括：已確定資金來源的政府采購計劃表、采

購活動情況記錄、采購（招標）文件、評標標準、供應商投標文件、

采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和

處理決定以及其他相關的文件。

第七條采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門

集中采購項目指導和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進行通報。

第二章部門集中采購的操作程序

第八條各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應

按以下程序進行辦理：

（一）編制政府采購計劃。

各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應按《一

市政府采購市級工作程序》（東財（_）63號）中關于部門集中采購

項目編制政府采購計劃表的規(guī)定，編制政府采購計劃。

1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購

預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購（包括

單位自籌資金）納入當年《—市市級政府采購集中采購目錄》的采

購項目，應根據限額標準填報采購形式。

3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表

電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務主管科。

4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前

（節(jié)假日順延，下同）報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年

在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三

季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的,

如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不

得超過兩次。

5、部門集中采購采用以下方式：公開招標、邀請招標、競爭

性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要

方式。

各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確

定部門集中采購項目的采購方式。

（二）政府采購計劃的資金確認和批復。

1、一般情況下，市財政局業(yè)務主管科收到各單位報送的部門

集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內，對擬進行部門集

中采購的項目資金來源情況進行審核。

市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份

的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市

會計核算中心（國庫支付中心）。

2、如有關單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集

中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申

請（詳細說明原因）。市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核

后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購

辦對其采購方式進行批復。

采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的

要求審核完畢后，即向相關單位作出批復，并將《—市市級單位政

府采購計劃批復書》（下稱“計劃批復書”）和政府采購計劃發(fā)回

采購人各一份，送市財政局業(yè)務主管科和市會計核算中心（國庫支

付中心）各一份。

（三）政府采購計劃的調整。

政府采購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需

調整的，按原報批程序執(zhí)行。

（四）委托采購代理機構。

各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采

購代理機構填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進

行部門集中采購的政府采購計劃（需要采購辦批復的項目，應在收

到計劃批復書）后，在3個工作日內將政府采購計劃（或計劃批復

書）送達委托的采購代理機構實行部門集中采購，并按《一市政府

采購代理機構管理辦法》的有關規(guī)定與采購代理機構簽訂書面的

委托協(xié)議。

（五）編制采購（招標）文件。

各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采

購代理機構編制采購項目的采購（招標）文件。如采購項目技術復

雜的，應邀請有關專家辦助編制采購文件。

采購（招標）文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、

評標地點原則上應在—市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理

機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標

室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評

標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經

采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

（六）確定部門集中采購的中標（成交）供應商。

采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法

規(guī)，以及—市有關政府采購的規(guī)范性文件的相關規(guī)定，對部門集中

采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的

候選中標（成交）供應商。

各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目

候選中標（成交）供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代

理機構按《—市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結果公

不。

組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關的

采購代理機構的專家?guī)熘校刹少彺頇C構參照《—市政府采購評

審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規(guī)定進行隨機抽

取。

（七）申請中標（成交）通知書編號。

采購結果公示完畢后，由采購代理機構向采購辦申請統(tǒng)一的

中標（成交）通知書編號，并向有關中標（成交）供應商發(fā)出中標（成

交）通知書。

沒有申請統(tǒng)一中標（成交）通知書編號的部門集中采購項目，

不得發(fā)中標（成交）通知書。

（八）簽訂采購合同。

各單位與中標（成交）供應商應當在中標（成交）通知書發(fā)出之

日起三十日內，按照采購（招標）文件確定的事項簽訂部門集中采

購項目的采購合同。

采購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副

本報采購辦備案。

第九條中標（成交）通知書發(fā)出后，采購代理機構應當在五個

工作日內將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

第十條各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情

況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織

對采購項目的驗收工作。

屬大型或技術復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質

量檢測機構參與驗收。

第十一條各單位政府采購管理小組應按合同的規(guī)定及時辦

理有關款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關

于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》（東財14號）

執(zhí)行。

第十二條各采購代理機構應當在每月14和28日，將接受委

托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。

第三章違規(guī)責任

第十三條各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購

辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關情

況：

（一）采購項目未經市財政局確定資金，擅自委托采購代理機

構進行采購的；

（二）超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目，未向政府采購管理

部門提出申請，擅自委托采購代理機構進行采購的;

（三）有拆分項目行為，規(guī)避公開招標的；

（四）中標（成交）通知書發(fā)出后，無正當理由拒絕與中標（成交）

供應商簽訂采購合同的；

（五）采購結束后，不按規(guī)定將采購活動相關資料送政府采購

管理部門備案的；

（六）不按合同規(guī)定支付有關款項給供應商，被相關供應商投

訴的；

（七）一年內連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構的；

（八）拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第十四條各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)

行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。

有關單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內其政府

采購項目的采購按集中采購的有關程序執(zhí)行。

第十五條采購代理機構在實施采購過程中有違法違規(guī)行為

的，按《政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

校服采購管理制度篇10

為規(guī)范政府采購業(yè)務，防范采購風險，減少采購成本，防止

差錯和舞弊，根據《中華人民共和國政府采購法》，結合行政事業(yè)

單位（以下簡稱“單位”）實際，制定本制度。

一、政府采購業(yè)務的界定

政府采購業(yè)務是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使

用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額

標準以上的貨物、工程和服務的行為。貨物是指各種形態(tài)和種類

的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。工程是指建設工程，

包括建筑物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

服務是除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

為加強內部控制管理，單位使用財政性資金采購的集中采購

目錄以外和采購限額標準以下的貨物、工程和服務，應當比照政

府采購業(yè)務控制程序執(zhí)行。

二、政府采購業(yè)務管理制度與機構

1、按內部牽制制度要求，單位設立政府采購管理、政府采購

執(zhí)行和政府采購監(jiān)督機構。一般情況下，政府采購管理機構由單

位負責人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府采購執(zhí)行機

構由政府采購歸口管理部門（沒有專設的由辦公室兼任）、政府采

購業(yè)務承辦部門、資產管理部門、財務部門（凡文中涉及以上部門

時，均由單位細化）的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門

（凡文中涉及以上部門時，均由單位細化）對政府采購業(yè)務實行全

程監(jiān)控。

2、單位政府采購歸口管理、業(yè)務承辦部門，負責擬定政府采

購預算計劃管理制度、政府采購活動管理制度、政府采購驗收管

理制度和政府采購內部管理制度。

三、政府采購業(yè)務預算與計劃控制

1、單位業(yè)務承辦、財務部門，根據實際需求和相關標準編制

政府采購預算，按照已批復的預算安排政府采購計劃，實現預算

控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。

2、年初收支預算時，單位業(yè)務承辦部門應將涉及政府采購項

目的有關內容，根據政府采購目錄規(guī)定，細化到具體貨物、工程

和服務，財務部門按批準的收支預算單獨編制年度采購預算。

3、單位業(yè)務承辦部門應在政府采購預算指標批準范圍內分季

提交本部門的政府采購計劃，送財務部門匯總。由單位政府采購

歸口管理部門審查同意，經市政府采購辦審批后，財政局歸口業(yè)

務股室下達。

4、政府采購計劃一經下達，原則上不作調整。計劃執(zhí)行過程

中確需變更調整的，應當重新履行審核和審批程序。因重大項目

需要追加政府采購計劃的，單位要先落實資金，專題報告政府采

購辦批準，增加金額較大的（具體金額由單位細化），須報分管市

長同意。

四、政府采購活動的控制

1、政府采購活動由單位政府采購歸口管理部門負責。建立政

府采購、資產管理、財會、紀檢、內審等部門崗位相互協(xié)調、相互

制約的聯動機制。

2、采購項目申請。單位業(yè)務承辦部門根據批準的采購計劃提

出政府采購申請，申請中應填明采購項目名稱、采購金額、資金

來源、需求部門、需求登記日期、采購項目分類等要素。

3、采購項目審核。單位政府采購歸口管理部門對業(yè)務承辦部

門申請的采購事項應進行合理性審核。包括采購事項是否已列入

預算，是否與資產配置標準相符。專業(yè)性設備是否附相關部門的

審核意見。

4、采購項目審批。對政府采購目錄以內、采購限額以上的工

程、貨物、服務經單位負責人或分管負責人批準后（金額批準權

限單位細化），由單位政府歸口管理部門報政府采購辦審批。屬于

招投標項目的，按招投標規(guī)定辦理。采購進口產品、變更政府采

購方式等事項必須按程序報批。對政府采購目錄以外、采購限額

標準以下的零星貨物和小額服務（工程除外），屬政府采購預算計

劃內的，由單位分管負責人審批，報政府采購辦備案。

5、采購方式選擇。按照湖南省政府采購文件，100萬元以上

的工程項目、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單

項或者批量服務必須采用公開招標方式。除此之外，單位應按《中

華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，分別采用邀請招標、競爭性

談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府采購目錄的貨物

和服務，單位業(yè)務承辦部門可按內部管理規(guī)定自行采購，也可比

照政府采購程序辦理。

6、對經過批準的政府采購項目，單位業(yè)務承辦部門應按規(guī)定

選擇代理機構或確定供應商，按《合同業(yè)務內部控制制度》規(guī)定

與之簽訂政府采購合同。

7、按照規(guī)定需要公開的政府采購信息，單位業(yè)務承辦部門應

當在財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上向社會公開，提高

政府采購活動的透明度。向社會公開的政府采購信息主要有：公

開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。

8、審核和審批過程中要重點控制：隨意改變采購方式，規(guī)避

公開招標的事項；人為化整為零，逃避政府采購的行為。

五、政府采購項目驗收的控制

1、單位對政府采購項目驗收的控制包括：組建驗收小組，確

定驗收方式，出具驗收證明。

2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內

審、紀檢、代理機構和相關領域的.專家組成。驗收小組應根據政

府采購合同協(xié)議、供應商發(fā)貨單等文件，對所采購貨物、服務或

工程的品種、規(guī)格、數量、質量、技術要求及其它內容進行驗收。

3、確定驗收方式。依法自行組織采購的，單位按照采購合同

約定自行組織驗收；委托代理機構組織采購的，由單位或其委托

的代理機構按照采購合同約定組織驗收；大型或者復雜的采購項

目，還應邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

4、出具驗收證明。驗收結束后，參與驗收工作的相關人員應

在驗收證明上簽署驗收意見，驗收單位加蓋公章，落實驗收責任。

六、政府采購業(yè)務的記錄控制

1、單位財會部門按預算計劃指標和政府采購合同規(guī)定支付價

款，根據有關規(guī)定進行政府采購業(yè)務核算。定期與政府采購歸口

管理部門、業(yè)務承辦部門、資產管理等部門核對信息，分類統(tǒng)計，

綜合分析。

2、單位政府采購歸口管理部門應當做好采購業(yè)務相關資料的

收集、整理工作，建立政府采購業(yè)務檔案。將業(yè)務承辦、資產、財

務等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門，防止資料遺失、

泄露。政府采購業(yè)務檔案主要包括：政府采購預算與計劃、各類

批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明

等。

七、政府采購業(yè)務質疑投訴與答復

政府采購業(yè)務質疑投訴答復工作由單位政府歸口管理部門負

責牽頭，提出政府采購需求的業(yè)務承辦部門、支付款項的財會部

門、實行監(jiān)督的內部審計和紀檢監(jiān)查等部門參加，按照國家法律

有關規(guī)定的時限、程序和要求做好政府采購業(yè)務質疑投訴答復工

作，對答復過程中形成的各種文件由政府采購歸口管理部門進行

整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門。

八、政府采購項目安全的控制

對于涉密的政府采購項目，單位業(yè)務承辦部門應當與供應商

或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款，強化

供應商或采購中介機構的保密責任，保證涉密政府采購項目的安

全。

校服采購管理制度篇11

為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采

購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中

華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區(qū)

政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政

府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式

和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資

金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采

購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門

集中采購和單位分散采購。

第四條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，

依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法

制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬

定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數額標準，報區(qū)

政府批準；管理政府采購網絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采

購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績；

開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

第五條招標投標公司是集中采購機構，其主要職責：接受采

購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府

采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負

責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的

采購。

第二章政府采購預算

第六條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年

度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預

算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執(zhí)行。

第七條政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊

情況需要調整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。

第八條采購人應根據批準的政府采購預算并結合本單位的

工作實際，按月編制政府采購計劃，經區(qū)政府采購辦審核，并確

認采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得

采購無預算、無計劃的采購項目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中

采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采

購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經依法

批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機

構組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

第五章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采

購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規(guī)定以文件形式報送

備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采

購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準

事宜。

第十三條審批事項應當經區(qū)政府采購辦依法批準后才能組

織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：

一因特殊情況對達到公開招標數額標準的采購項目需要采用

公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機溝提出申請報送區(qū)

政府采購辦批準；二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服

務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；

三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協(xié)議供貨采

購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)

議內容需要變更的；

四政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；

五政府采購預算或項目的調整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政

府采購代理機構依照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

第六章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經常性監(jiān)督檢

查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構

執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督

檢查的主要內容是：

一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或審批事項的落實情況；

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；

五政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

六內部政府采購制度建設情況；

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應商詢問和質疑的處理情況；

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第十七條區(qū)政府先購辦應當加強對集中采購機構的監(jiān)督檢

查，監(jiān)督檢查內容是：

一集中采購機構執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,

有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

三集中采購機構建立和健全內部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況；

五基礎工作情況；

六采購價格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機構的服務質量情況；

八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條供應商應當依法參加政府采購活動。

區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議

供貨和定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查，對未認真履行采購

合同的，應取消其供貨資格。

第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情

節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府

采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活

動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

第二十一條監(jiān)察機關應當加強對參與政府采購活動的單位

和個人實施監(jiān)察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關

政府采購活動，應當接受審計機關的審計監(jiān)督。

第七章其他

第二十三條政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府

采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳

指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息

包括：有關政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招

標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為

記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

第二十四條政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察

部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政

府采購評審專家?guī)熘谐槿　２少徣瞬坏靡栽u審專家身份參加本部

門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構

工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和

詢價工作。

第二十五條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采

購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行

競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》

有關規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和

國招標投標法》、《政府采購法》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多

且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)

域聯動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、

執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內容由區(qū)采購辦會同有關部門具體作出規(guī)

定，集中采購機構統(tǒng)一組織實施方案。

第二十七條采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項

采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。

采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標

文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質

疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

校服采購管理制度篇12

一、總則

1、為加強學校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流

程，明確責任，倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現代辦公

方式，特制定本制度；

2、本制度所指的辦公用品系指用于—日常辦公所需之耐用物

品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、

衛(wèi)生清潔用品等。

二、權責

1、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、

統(tǒng)一回收處理；

2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商

等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核

辦公用品臺賬；

5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)

現問題應及時糾偏。

三、申購

1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個

工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總

務處；

2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存,

對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，

確定合適的供應商；

3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起

外出采購；

5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇

合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

四、核銷

1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物

品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據

實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資

清單，作為報銷憑證；

2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，

經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證

予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒

銷。

五、領用和發(fā)放

1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任

按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領取后發(fā)現不適用或未用完部分，由總務主任統(tǒng)

一調換或回收；

3、學期末，教職工須根據有關規(guī)定與總務主任交接辦公用品。

六、登記和管理

1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購

置、發(fā)放和庫存管理；

2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺

賬與實物，保證賬實相符；

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保

證辦公用品的功用和性能；

4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持

合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發(fā)文通知。

校服采購管理制度篇13

一、采購預算清單

1、制單：商務輸單人員

2、審核：商務部主管

3、流程：商務根據業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，

白、紅、藍、黃四聯），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄

'章，如果是業(yè)務員要求的.采購，業(yè)務員應在采購預算清單上簽

字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到

入庫后，在預算清單上加蓋‘貨已收'章，并關聯生成入庫單；倉

庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業(yè)務會

計記帳。

二、采購訂單

1、制單：商務

2、審核：商務部

3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉

庫根據訂單關聯生成入庫單，采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯

生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一

聯送交業(yè)務員、一聯送交商務、一聯送交業(yè)務會計，并負責打印。

與采購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單：業(yè)務員

2、審核：商務部

3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、

黃四聯）紅聯業(yè)務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，

輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清

單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發(fā)貨單，業(yè)務員發(fā)貨

時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。

（1）業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯預算清單送交財務部

開票員，開票員根據預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯

和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票

號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有'已錄‘‘已開票’章的三聯

預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發(fā)票號碼到倉庫提貨，

發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯預算清單

上加蓋'貨已發(fā),章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發(fā)貨單配對后

交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據白聯記帳。

(2)業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽

字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋‘貨已發(fā)’章，藍

聯倉庫留底，白、黃兩聯與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務

會計根據白聯記帳。

n

y

五、銷售訂單

1、制單：商務

2、審核：商務部、倉庫

3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫

根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫根據商務審核后的銷售訂單關聯生成發(fā)貨單(一

式五聯)，由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單

配對后送業(yè)務會計，三聯送交業(yè)務員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上

簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業(yè)務員送交業(yè)務會計，業(yè)

務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、流程：業(yè)務員根據業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)

貨、并填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶

留底、一聯業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯由業(yè)務員送交業(yè)務會

計。

八、出庫單

1、制單：倉庫

2、審核：倉庫主管

3、打印：業(yè)務會計

4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計于次日打印出庫單，出庫

單一式四聯，一聯倉庫、一聯業(yè)務員、兩聯業(yè)務會計，與發(fā)貨單

配對，并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。

九、內部調撥申請單

1、制單：調入方

2、審核：商務部

3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥

申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。

十、調撥單

1、制單：商務部

2、審核：倉庫

3、打印：倉庫

4、