質量、環境、職業健康安全管理體系

管理手冊

受控狀態：

版次：B版

發放號碼：

目錄

0.1管理手冊改版聲明

0.2簽署頁

0.3企業簡介

0.4任命文件

0.5質量、環境、職業健康安全方針

0.6管理手冊控制

1目的和范圍..........................................................5

2引用標準.............................................................5

3術語和定義..........................................................5

4.1質量、環境和職業健康安全管理體系總要求............................6

4.2.1管理體系文件........................................................6

4.2.2質量、環境和職業健康安全管理手冊..................................6

4.2.3文件控制程序.......................................................7

4.2.4記錄控制程序.......................................................9

4.3.1環境因素識別與評價控制程序.........................................11

4.3.2危險源辨識與風險評價控制程序......................................13

4.3.3法律法規與其他要求控制程序........................................16

5.1管理承諾..........................................................17

5.2以顧客為關注焦點..................................................17

5.3質量、環境和職業健康安全方針.....................................17

5.4.1質量、環境和職業健康安全目標和指標...............................18

542管理體系策劃......................................................18

5.4.3環境和職業健康安全管理方案.........................................19

5.5.1組織機構、職責權限和溝通..........................................20

552管理者代表........................................................20

5.5.3協商與交流控制程序................................................21

5.6管理評審控制程序..................................................22

6.1資源的提供........................................................24

6.2人力資源控制程序..................................................24

6.3基礎設施和工作環境控制程序.......................................26

7.1產品實現過程的策劃控制程序.......................................28

7.2與顧客有關的過程控制..............................................30

7.3設計和開發........................................................31

7.4采購控制程序.......................................................31

7.5.生產和服務提供的控制程序

7.5.1生產和服務提供的控制..............................................33

7.5.2生產和服務提供過程的確認.........................................35

7.5.3標識和可追溯性....................................................35

7.5.4顧客財產...........................................................36

755產品防護............................................................36

7.5.6固體廢物管理程序..................................................38

7.5.7相關方管理程序....................................................39

7.5.8施工現場管理程序..................................................40

7.5.9職業健康安全標識程序.............................................43

7.5.10事故處理控制程序................................................46

7.5.11職業健康管理程序................................................48

7.6監視和測量裝置控制程序...........................................50

7.7應急準備與響應程序...............................................51

8.1總則..............................................................52

8.2.1顧客滿意..........................................................52

8.2.2內部審核控制程序.................................................53

8.2.3過程的監視和測量.................................................55

8.2.4產品的監視和測量控制程序........................................56

8.2.5環境和職業健康安全監視和測量控制程序...........................57

8.2.6合規性評價控制程序..............................................58

8.3不符合控制程序...................................................59

8.4數據分析.........................................................60

8.5.1持續改進..........................................................60

8.5.2糾正措施控制程序.................................................61

8.5.3預防措施控制程序.................................................63

附件1：管理體系組織結構圖

附件2：質量管理體系職能分配表

附件3：環境管理體系職能分配表

附件4：職業健康安全管理體系職能分配表

附件5管理體系程序文件清單

附件6:管理體系程序記錄清單

附件7:手冊修改記錄

XXX***防腐建設工程有限公司管理手冊

0.1管理手冊改版聲明

為確保我公司質量、環境和職業健康安全管理體系持續、有效，依據GB/T19001-2008

《質量管理體系要求》、GB/T14001-2004《環境管理體系要求及使用指南》以及

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》三個標準的要求，按文審要求，結合公司

實際情況，現制定、發布公司管理手冊B版。

本管理手冊（B版）對內作為質量、環境和職業健康安全管理活動的綱領性文件，以統

一、協調全公司的質量、環境和職業健康安全管理活動；對外則闡明公司的質量、環境和職

業健康安全管理體系，作為提供質量、環境和職業健康安全管理活動的保證和第三方審核的

依據；是公司質量、環境和職業健康安全管理體系運行時需遵守的綱領性文件，是實施質量、

環境和職業健康安全管理的基本規定，公司全員應認真學習，嚴格遵守并貫徹執行本管理手

冊的各項規定和要求。

本手冊在公司頒布后，從生效日期開始正式執行，原A版第二版同時作廢。

總經理：

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設工程有限公司管理手冊

0.2簽署頁

XXX***防腐建設工程有限公司

管理手冊簽署頁

編制：XXXX.01.06

審核：XXXX.01.06

批準:XXXX.01.06

XXX***防腐建設工程有限公司管理手冊

0.3企業簡介

XXX***防腐建設工程有限公司文件

管理者代表任命書

XXX***防腐建設工程有限公司文件

***（管）字XXXX02號簽發：***

各部門負責人任命書

公司各部門、項目部：

茲任命如下：

上述人員即日起按照管理手冊中規定的職責行使權力并承擔相應責任。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設工程有限公司文件

***（管）字XXXX03號簽發：***

員工代表任命書

公司各部門、項目部：

茲任命****擔任公司員工代表，職責如下：

一、代表員工利益，反映員工呼聲，起到橋梁作用；

二、維護員工合法權益；

三、代表員工向公司提出改進技術、保障安全的合理化建議等。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設工程有限公司文件

***（管）字XXXX04號簽發:

公司質量、環境、安全領導小組名單

公司各部門、項目部：

根據公司辦公會議研究決定，公司質量、環境、安全領導小組人員如下:

上述人員即日起按照管理手冊中規定的職責行使權力并承擔相應責任。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設工程有限公司管理手冊

0.5公司質量、環境、職業健康安全方針、目標：

防腐保溫，科技領先；

質量第一，各方滿意。

環境保護，履行責任；

確保安康，心系員工。

內涵：

“防腐保溫，科技領先”代表公司和員工，以科技為先導，不斷追求技術進步和創新。

“質量第一，各方滿意'公司以質量為本，創優質工程，以優異的施工質量滿足相關方要求。

“環境保護，履行責任”是指公司各級部門及全體員工積極參與環境保護、節約能源、防塵

降噪、減少廢物排放，爭創“綠色環保’工程。

“確保安康，心系員工”公司堅持以“安全第一，預防為主”的方針，最大限度的消除各種危

險源和隱患，避免和減少員工及所有進入工作場所人員健康安全及

公司財產的損害。

質量、環境和職業健康安全目標、指標

質量目標

1.工程交工一次驗收合格率100%；

2.顧客滿意率達到90%以上；

3.合同履約率100%。

環境目標、指標

1.水、聲、氣、渣排放達標；（污水經沉淀排放；固體廢棄物分類

存放、處理符合要求率100%；施工過程噪聲排放達到GB12523-90標準要求,

晝間W65dB,夜間W55dB；防腐保溫工程有害氣體排放達到GB50212-2002

等標準要求）。

2.能源、資源消耗控制在預算之內；

職業健康安全目標

1.重大傷亡事故、重傷事故為0,輕傷事故每年不超過二人次

2.職業病為0；

3.火災、爆炸事故為0；

4、施工現場安全檢查合格率100%。

總經理:

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設工程有限公司管理手冊

0.6手冊管理

1編制、審核和批準

1）《管理手冊》由辦公室組織質量、環境、職業健康安全管理體系的主管部門根據GB/T

19001—2008《質量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環境管理體系要求及使用指

南》、GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系規范》標準要求，結合公司的實際情

況組織編制、改版；

2）《管理手冊》由管理者代表審核，最高管理者批準后發布實施。

2發放范圍

2.1由辦公室按《文件和資料控制程序》發放，注明發放編號、持有部門/人，并做好登記工

作；

2.2發放范圍

1）公司領導以及各職能部門、各項目部；

2）管理體系認證機構；

3）有此要求的顧客或相關方。

3受控與非受控

3.1手冊持有部門/人應妥善保管，未經辦公室批準不得私自外借、涂改、復制；

3.2手冊持有人工作調動時，應將手冊歸還公司原發放部門；

3.3若手冊換版，原持有部門/人一律交舊換新；

3.4手冊分受控和非受控。受控文體加蓋受控標識章，非受控本不蓋章只編分發號。公司內部

使用受控本，向外部門（認證機構除外）一般提供非受控本。

4修改和換版

4.1手冊部分章節修改由辦公室匯總，必要時組織有關部門參加評審，管理者代表審核，最高

管理者批準；

4.2手冊以發更改單、換版、換頁形式進行修改。

1目的和范圍、2引用標準

早下修改狀態：0

3術語和定義

1目的和范圍

1.1目的

a）建立并保持質量、環境和職業健康安全管理體系，證實本公司有能力穩定地提供滿足

顧客和適用的法規要求的產品；

b）通過對本公司全過程的管理，包括對管理體系的持續改進過程和保證符合相關方及適

用的法規要求，實現污染預防、安全事故預防和管理體系的持續改進，以增強各方滿意。

1.2適用范圍

本手冊是質量、環境和職業健康安全管理體系的核心，它適用于我公司的質量、環境和

職業健康安全管理體系的實施、內部審核與評審和第三方認證。

本手冊適用的管理范圍包括與防腐保溫工程施工有關的所有部門、場所的過程和活動。

因本公司不具備設計開發資質，且所有工程均按照顧客提供的設計圖紙進行施工，因此

不存在設計開發問題，對IS09001：2008標準7.3設計和開發條款予以刪減。

2引用標準

引用法規、標準見附錄1。

3術語和定義

3.1通用術語和定義

本手冊采用GB/T19000-2008idt￡09000:2008、GB/T24001—IS014001:2004標準

和GB/T28001-2001的術語和定義。為了便于正確理解，以下列出部分主要術語和定義（原

術語和定義中的注釋略）：

質量方針：由組織的最高管理者正式發布的該組織總的質量宗旨和方向。

質量目標：在質量方面所追求的目的。

顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

環境管理體系：整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現、評審和保持

環境方針所需的組織結構、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

職業健康安全管理體系：總的管理體系的一個組成部分，便于組織對與其業務相關的職

業健康風險的管理。包括為制定、實施、實現、評審和保持職業健康安全方針所需的組織結

構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

程序：為進行某項活動或過程所規定的途徑。

環境因素：一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。

風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.2專用術語和定義

為了對本手冊涉及的專用術語達到一致理解的目的，以下給出有關專用術語及定義。

本公司：XXX***防腐建設工程有限公司

企業：指本公司

公司領導：指總經理、副總經理。

部門領導：指本公司管理職能部門的負責人。

早下4.1總要求/4.2管理體系文件修改狀態：0

4.1質量、環境和職業健康安全管理體系總要求

本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001—2004和GB/T28001-2001標準建立文

件化的質量、環境和職業健康安全管理體系，加以保持和實施，并予以持續改進。

4.1.1公司對管理體系所需要的過程進行了識別，包括：

a）規定了各部門和各級人員的職責和權限；

b）為確保管理體系過程的有效運行和控制，對所需的準則和方法在相應的文件和程序中

予以確認；

c）提供了為實現產品符合要求所需的資源和設施，包括為各部門配備有能力勝任工作的

人員、提供適宜的工作環境和工作場所、為項目部配備生產所需的基礎設施等；

d）為了控制和證實產品質量達到標準的要求，對工程實現過程進行了策劃；

e）為了滿足顧客要求，實現所策劃的結果，在體系運行過程中不斷收集信息，并實施必

要的措施，對這些過程進行分析和監視，以達到持續改進的目的；

4.1.2根據本公司的實際情況，對下列質量管理體系過程實行了外包：

a）監視和測量設備的定期或使用前的校準/檢定；

b）材料復試、工程質量檢測；

對這些過程的控制按對供方的控制方式進行。

4.2管理體系文件

4.2.1本公司按照管理體系標準的要求結合公司的實際情況，建立并保持書面的管理體系文

件，本公司的管理體系文件包括：

a）質量、環境和職業健康安全管理手冊（包括方針、目標、程序文件）；

c）為確保過程的有效運行和控制所要求的作業指導書、檢驗規程和驗收規范、運行

控制文件、管理制度、應急預案、適用法律法規外來文件；

c）體系運行所需要的記錄。

4.2.2質量、環境和職業健康安全管理手冊

a）本手冊所包含的管理體系的范圍

位于XXX長垣縣長城商貿城東區16的XXX***防腐建設工程有限公司下屬的工程技術

部、綜合管理部、辦公室、財務部、項目部與防腐保溫工程施工有關的所有過程和部門的質

量、環境和職業健康安全管理活動;對IS09001：2008標準7.3設計和開發條款予以刪減，

刪減的理由見章節1.2。

b）包含管理體系程序文件;。

c）描述了管理體系所包括的所有過程之間的順序和相互作用。描述環境和職業健康安全

管理體系的過程、要素及其相互作用，規定質量、環境和職業健康安全管理體系的文件

結構；

d）建立文件查詢途徑，見體系文件系統表（附錄2）、適用的法律及其要求清單。

早下4.2.3文件控制修改狀態：0

文件控制程序（編號：HNPX/B01-XXXX）

1目的

對與本公司管理體系有關的文件進行控制，確保管理體系有效運行。

2適用范圍

適用于與質量、環境和職業健康安全管理體系有關的文件控制。

3職責

a）辦公室負責管理體系文件的歸口管理。

b）各部門負責相關文件的編制、使用和管理。

4工作程序

4.1文件控制范圍：

a）質量、環境和職業健康安全管理手冊，包括方針、目標和程序文件；

b）其他文件，包括技術性文件（如施工圖樣、施工組織設計/施工方案、檢驗規程、驗

收規范、重點設施操作規程等）和管理性文件（如工作計劃、各項管理規定、管理辦法等）

及環境和職業健康安全管理體系運行控制文件和應急預案；

c）適當范圍的外來文件（如國家標準、有關法律法規文件等）。

4.2文件的編號

a）質量、環境和職業健康安全管理手冊的編號為：

HNPX/A01-2009

1--------------年代號

--------------------順序號

-----------------------質量環境安全體系一層文件

本公司代號

b）程序文件的編號為：

HNPX/B01-2009

1--------------年代號

--------------------順序號

-----------------------質量環境安全體系二層文件

本公司代號

c）技術/管理文件的編號為:

早T14.2.3文件控制修改狀態：0

HNPX/C01-2009

1----------------年代號

---------------------順序號

-------------------------質量環境安全體系三層文件

本公司代號

4.3文件的標識

a）受控狀態標識

文件分為“受控”和“非受控”兩種，凡在管理體系運行有關場所應用的文件及提供給審核機

構的文件為受控文件，在該文件封面上加蓋受控印章，并注明分發號和持有部門或持有人。

按合同或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作受控標識。

b）修訂狀態標識：所有被更改的文件必須注明現行修訂狀態標識，以確保有效文件的

統一。

?凡設置“修訂狀態”欄的文件，在“修訂狀態”欄內用a、b、c等標識；

?沒有設置“修訂狀態”欄的文件，采用加蓋更改印章的方法進行標識，注明更

改日期和更改處數。

4.4文件的編制和審批

a）質量、環境和職業健康安全管理手冊由辦公室負責組織編寫，管理者代表審核，上報

總經理批準發布；

b）詳細的作業文件由工程技術部組織編寫、審核，主管副總經理批準；

c）其他文件由各主管部門編制，部門領導審批。

4.5文件的發放與管理

a）質量、環境和職業健康安全管理體系文件由辦公室負責發放，文件發放時填寫《文件

發放記錄》，確保使用的各場所都得到適用文件的有關效版本。

b）與管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方；不得在受控文件上

亂涂亂劃，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。

c）所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發放和使用場所撤出。加蓋“作廢”印章，

確保防止作廢文件的非預期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當的

標識;

4.6文件的評審與更新

正常情況下，每年對體系文件評審一次。若管理體系有變化或方針、目標變化，應及時

修訂管理體系文件，并對文件的適用性進行評審與更新，更新后的文件必須重新進行審批。

評審不適用的，由辦公室填寫《文件更改通知單》，經總經理或管理者代表批準后更改；

4.7文件的借閱、復制

借閱、復制與管理體系有關的文件，須經辦公室同意，并由辦公室辦理借閱、復制手續。

復制的受控文件必須登記編號。

章節4.2.3文件控制修改狀態：0

4.8外來文件的控制

a）收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發以確保其有效性。

b）工程技術部負責收集與施工質量管理有關的相關國家、行業標準的最新版本，加蓋受

控章注明分發號，分發到相關部門使用，并把舊標準收回。

4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。

5主要記錄

文件發放記錄

文件更改通知單

受控文件清單

早下4.2.4記錄控制修改狀態：0

記錄控制程序（編號：HNPX/B02-XXXX）

1目的

對與質量、環境和職業健康安全管理體系有關的記錄予以控制，以提供符合要求和管理

體系有效運行的證據。

2范圍

適用于為證明產品符合要求和管理體系有效運行的記錄。

3職責

1）辦公室負責記錄的歸口管理。

2）各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。

4控制程序

4.1記錄的標識

4.1.1本公司的記錄用公司標識號予以標識，標識號為：

XXX.X--XX淇中：XX—記錄代號；

X.X—質量管理體系標準或環境、職業健康安全管理體系標準章節號；質量、環境和職

業健康安全管理共用記錄表格編號使用質量管理體系章節號。

XX—記錄順序編號。

4.1.2本公司通過《主要記錄清單》識別確定管理體系運行所需的有關記錄，《主要記錄清單》

包括名稱、編號、保存期限、使用部門等內容。辦公室將確定的記錄表式匯總備案。

4.2記錄的填寫

a）記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能

填寫的項目，應將該項目用單杠劃去，各相關欄目不允許空白。

b）如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數

據。記錄更改必須由經手人簽字或蓋章。

4.3記錄的保存和保護

各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風干燥的地方，所有的記錄

都應保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的保存期限保存記錄，記錄的保存方式要便于檢索

和查閱，并且在貯存中不能損壞、蟲蛀或丟失。

早下4.2.4記錄控制修改狀態：0

4.4記錄的借閱和復制

需借閱或復制者要經相應保管部門負責人批準后方可借閱或復制。

4.5技術資料管理

a）施工技術資料的管理執行《XXX建筑安裝施工技術資料管理規定》。

b）在施工過程中，技術和安全資料的收集、整理、保管由項目部資料員負責，項目

部各崗位必須完成各自工作范圍內的技術和安全資料的形成和積累。

c）工程竣工后，項目部資料員將工程技術、安全資料和加蓋竣工圖章后的圖紙上交公司

辦公室，經驗證齊全后歸檔。

4.6記錄的處置

記錄如超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時，由部門負責人交辦公室，報管理者代

表批準后銷毀。

4.7記錄格式

a）各部門負責組織制定記錄格式樣本，部門負責人審批，交辦公室備案。

b）需要更改記錄格式時，執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。

5相關文件

《文件控制程序》

《XXX建筑安裝施工技術資料管理規定》

6主要記錄

主要記錄清單

早下4.3.1環境因素識別與評價修改狀態：0

環境因素識別與評價控制程序（編號：HNPX/B03-XXXX）

1目的

識別、評價公司能夠控制以及可望對其施加影響的環境因素，并確定、更新重要環境因

素，以對其進行管理。

2適用范圍

公司管理及施工活動和服務中環境因素的識別、評價、更新與管理。

3職責

3.1綜合管理部負責環境因素識別、評價的歸口管理。

3.2各部門負責本部門環境因素的識別。

3.3管理者代表負責重要環境因素的批準。

4.環境因素識別的要求和方法

4.1.1選擇活動的過程應考慮：

采購一施工過程一貯存一運輸一服務過程及其管理過程

4.1.2識別環境因素時，考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態,

以及向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當

地環境問題和社區性問題。

4.1.2識別環境因素時，考慮可望對其施加影響的環境因素。

4.1.3識別因素時，可用下列四種方法，也可聯合使用。

①調查法；

②現場觀察法；

③排查法；

④過程分析法。

4.1.4實施環境因素識別時，各單位應將本單位的活動、產品和服務進行分析，各方面的環

境問題盡量全面識別出來，將排查表填好交綜合管理部。

4.1.5綜合管理部對各單位已識別出的環境因素進行匯總，作為環境因素評價的依據。

4.2新增項目的環境因素識別

新建、擴建、改建項目在可行性研究或試運行時，由公司領導負責組織綜合管理部對環

境因素進行排查和評價。

4.3環境因素的更新

當公司生產過程中某一活動、產品或服務發生較大變化或購進新的設備、新建項目開工

前時，由涉及單位按程序要求對發生變化的活動、產品和服務的環境因素進行識別并將結果

報送綜合管理部，綜合管理部將環境因素清單補充完整。

4重要環境因素評價

4.1評價順序：分析調查環境因素影響一評價因素的影響程度-確定重要環境因素。

4.2評價原則：采用評分法進行評價

章節4.3.1環境因素識別與評價控制程序修改狀態：0

確定重要環境因素時應考慮下列方面的影響：

①

發生頻次；

②

③影響程度；

④資源的消耗；

⑤影響范圍；

⑥超標倍數；

⑦現有管理辦法；

與法律及其他要求的符合性等。

4.3評價實施

4.3.1評價前由綜合管理部準備有關資料，包括：環境因素評價表、環保法律、法規及其他

要求和相關材料。

4.3.2確保重要環境因素評價標準：

每周〈一次f=1影響本部門d=1

發生

每周W一次f=2影響本公司d=2

頻次影響范圍

連續發生f=3影響社區或重大范圍d=3

對環境或健康影響較小的k=1超標倍數21g=3

影響

對環境或健康影響一般的k=2超標倍數超標倍數=0.9—1g=2

程度

對環境或健康影響較大的k=3超標倍數＜0.9g=i

資源消耗能源較小的h=1符合l=0

符合法規

能源消耗能源一般水平h=2不符合1=11

消耗消耗能源較大的h=3現有管理辦法有L=0

無L=2

4.3.3確定重要環境因素

①上述五項標準之和211或超標倍數等于3、資源能源消耗等于3的確定為重要環境因

素。

②將重要環境因素清單送環境管理者代表審批。

4.4重要環境因素更新

當環境因素更新后，按程序對更先后的環境因素進行評價確定是否為重要環境因素。當

環境因素無變化時，每年對環境因素進行一次重新評價，以重新確定重要環境因素。

5相關記錄

環境因素識別排查表

環境因素評價表

重要環境因素清單

早下4.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃修改狀態：0

危險源辨識與風險評價控制程序（編號：HNPX/B04-XXXX）

1目的

識別公司范圍內生產作業活動及相關管理活動的危險源，并從中判定評價出重要危險因

素，以便對其管理，減少風險，避免事故和職業病的發生。

2適用范圍

本程序適用于公司施工作業活動及相關管理活動的危險因素識別、評價。

3職責

3.1各部門負責本部門危險源辨識。

3.2綜合管理部負責危險源匯總及評價。

3.2管理者代表負責組織公司危險源辨識及風險評價，批準重要危險源清單。

4工作程序

4.1危險源辨識及評價的時機

4.1.1當公司的活動、產品和服務發生變化時，綜合管理部負責對危險源進行辯識及評價。

4.1.2在相關法律、法規變更或公司的活動、運行條件以及相關方的要求發生變化時，綜

合管理部負責對危險因素進行辯識及評價。

4.2危險源識別與風險評價程序如下：

劃分作業活動一＞危險源辨識一一＞確定風險等級一一＞確定風險是否可接受一一＞制訂風險

控制措施計劃一一評審措施計劃的充分性。

4.3.1①劃分作業活動可從以下方面考慮：

公司地址及平面布局；

②

③構筑物、建筑物；

④施工過程；

⑤施工用設施、設備、裝置；

⑥有害作業部位（粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫）；

⑦各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度等）；

⑧生活設施和應急措施；

外出工作人員和外來工作人員。

4.3.2危險源辨識的方法：

①危險源辨識可采用以下方法：現場問卷法、安全檢查表、經驗分析法（對照分析

法和類比方法）、現場調查法、頭腦風暴法（經驗法）等。

②綜合管理部負責識別公司活動、產品和服務中存在的危險源，填寫《危險源辨識

與風險評價表》；

4.3.3風險評價方法

采用作業條件危險性評價法（LEC法）

早下4.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃修改狀態：0

4.3.3.1L——事故發生的可能性大小。

分數值事故發生的可能性

完全可能預料

10

6相當可能

3可能但不經常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設想

0.2極不可能

0.1實際不可能

4.3.3.2E——暴露于危險環境的頻繁程度。

分數值事故發生的可能性

10連續暴露

6每天工作時間暴露

3每周一次暴露

2每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

4.3.3.3C——發生事故產生的后果。

分數值事故發生的可能性

100大災難，許多人死亡

40災難，數人死亡

15非常嚴重，一人死亡

7嚴重，重傷

3

重大，傷殘

1

引人注目，需要救護

4.3.3.4D——危險性分值。

用D=LxExC的值來評價危險性的大小。

分數值事故發生的可能性風險等級

大于320及其危險，不能繼續作業1

160~320高度危險，要立即整改2

70~160顯著危險，需要整改3

4

20?70一般危險，需要注意

5

小于20稍有危險，可以接受

4.3.4危險源評價與確定

①重大危險源評價依據

—對違反相關法律、法規和其他要求的直接確定為重要危險因素。

—風險等級為1級的確定為重大危險因素。

②重大危險源的評價步驟

早下4.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃修改狀態：0

綜合管理部組織相關專業人員，依據上述方法進行評價，填寫《危險源辨識與風險評

價表》，報請管理者代表批準，并將《危險源辨識與風險評價表》下發到各部室及項目部。

4.3.5危險源的分級控制

5級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。

4級：通過評審決定是否需要另外的控制措施，如需要，應考慮投資效果更好

的解決方案或不增加額外成本的改進措施。

3級：應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規章制度內進行預防和控

制。

2級：直到降低風險后才能開始工作。為降低風險有時需要配備大量資源。當風險涉

及到正在進行的工作時，就應采取應急措施，應在方案或規章制度中制訂控制辦法，并對

其實施控制。

1級：（重大危險源的控制）

4.3.6重大危險源的控制應體現在目標、指標或管理方案和運行控制中。對因經濟狀況、

技術條件等原因暫時無法解決的，由綜合管理部予以說明或制定相適應的措施，需經經理

批準方可暫緩實施。

4.4危險源識別與評價過程中有關文件和記錄的控制，具體執行《文件控制程序》和《記錄

控制程序》。

5、相關記錄

危險源辨識與風險評價表

重大危險源清單

早下4.3.3法律法規和其他要求修改狀態：0

法律法規與其他要求控制程序（編號：HNPX/B05-XXXX）

1目的

為了識別、獲取、更新適用于本公司的環境和職業健康安全的法律法規、標準及其它要

求，特制定本程序。

2適用范圍

本程序用于公司識別、獲取和更新適用的環保和職業健康安全法律和其它要求。

3職責

綜合管理部負責獲取環境和職業健康安全法律、法規、標準和其他要求并確認其適用性,

追蹤新出臺的法律、法規和其他要求。

4控制要求

4.1根據本公司特點，確認環境和職業健康安全法律、法規及其他要求的適用性；

4.2根據本公司建筑施工活動和服務過程確認涉及環境和職業健康安全標準的適用性；

4.3對適用的法律、法規及其他要求識別其適用內容，注明查詢途徑，并在《法律、法規及

其它要求清單》中明確適用的環境因素。當現行的法律、法規、標準和其它要求及標準更新

時，應重新識別確認；

4.4通過網絡、書店或出版社購買、到主管部門索取等方法獲取使用的法律法規，并對其有

效性進行確認。當現行的法律、法規、標準和其它要求及標準更新時，應重新確認；

4.5綜合管理部應對獲取和確認的法規和要求妥善保管，填寫《適用的法律法規及其它要求

清單》并負責跟蹤其變化。

4.6綜合管理部將適用的法律法規、標準和要求及時轉發到公司有關部室和施工單位，對過

期或作廢的法規文件應及時收回，加蓋“作廢”章，執行《文件控制程序》.

4.7綜合管理部及時獲取法律、法規、標準及其它要求，每半年要監督檢查各部門目標、指

標、控制活動及與法律、法規及其他要求的符合性。

4.8公司應確保在建立目標、指標和管理方案時對適用的法律法規和其他要求加以考慮。

5支持性文件

適用的法律法規及其他要求的有效版本

6記錄

適用的法律法規及其它要求清單

5.1管理承諾

早下5.2以顧客為關注焦點修改狀態：0

5.3質量方針

5.1管理承諾

公司總經理通過以下活動對其建立、實施和改進管理體系有效性的承諾提供證據。

5.1.1向公司員工傳達滿足顧客及其他相關方和法律、法規要求的重要性。

a）樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。

b）清楚了解施工質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關。

O采取培訓或會議等形式使全體員工都樹立質量意識，都能認識到滿足顧客要求和法律

法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工的質量意識教育，使他們積極參加與

提高質量有關的活動。

5.1.2負責制定和批準公司的質量、環境和職業健康安全方針和目標。

5.1.3按計劃的時間間隔主持管理評審；

5.1.4及時提供管理體系的有效運行必要的資源。

5.2以顧客為關注焦點

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越

這些需求和期望?？偨浝硪詫崿F顧客滿意為目標，為此做到以下幾點：

5.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸，了解顧客的需求和期望。

5.2.2將顧客的需求和期望轉化為要求

這些要求包括工程施工的要求（顧客在合同中明確規定的要求、顧客雖然沒有明示，但

規定的或已知的預期用途所必須的要求、與產品有關的法律法規要求和組織確定的附加要

求），以及顧客提出的對公司管理體系的要求，并且組織還應分析顧客當前和未來的需求，只

有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。

5.2.3將轉化成的要求予以滿足

a）公司必須對已識別的顧客要求予以滿足，并對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受

的信息采用適當的方法進行監視；

b）顧客的需求和期望會發生變化，法律法規及強制性國家標準和行業標準的要求也會隨

時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的管理體系也應隨之更新，執行《文件控制程序》

的規定。

5.3質量、環境和職業健康安全方針

本公司的質量、環境和職業健康安全方針見04章節：

管理方針與公司的宗旨相適應；包含滿足相關方要求和法律法規要求的承諾，包含污染

預防、事故預防和持續改進的承諾。為制訂和評審管理目標提供了框架。

為了實現所制定的質量、環境和職業健康安全方針，公司利用各種渠道和形式將其傳達

到組織內各適當層次和有關人員，使他們相互溝通和充分理解公司制定的方針。同時總經理

應確保公司的質量、環境和職業健康安全方針能方便的為相關方所獲取。

隨著內外環境的變化，總經理應對方針是否適合于公司發展在管理評審會議上進行評審

和修改，以適應不斷變化的內外部情況。

早下5.4策劃修改狀態：0

5.4策劃

5.4.1質量、環境和職業健康安全目標和指標

5.4.1.1根據質量、環境和職業健康安全方針所提供的制定目標的框架，確定本公司的質量目

標、環境目標、指標和職業健康安全目標，見04章節。

5.4.1.2目標、指標制定的依據；

a）公司的質量、環境和職業健康安全管理方針；

b）要考慮技術的先進性及可選方案；

c）相關方的期望和要求，法律、法規的要求；

d）重要環境/危險因素。經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件。

e）目標與指標應包括污染預防、事故預防和持續改進的承諾。

5.4.1.3目標、指標的檢查與修訂

a）目標包含了滿足產品要求及法律法規要求的內容，且可測量。綜合管理部每年將目標

進行分解，轉化為與部門有關的具體目標和指標。組織有關部門每半年對公司目標、指標的

實施情況進行一次檢查（必要時可增加次數），并將結果報管理者代表；

b）當目標和指標需要修訂時，綜合管理部應將修訂方案報管理者代表，并提交管理評審

會議，經總經理批準后方可修改。各部門要根據評審結果對本部門的目標和指標進行相應的

修訂；

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1為確保實現公司制定的質量、環境和職業健康安全目標和管理體系總要求，公司對管

理體系進行策劃，內容包括：

a）確定管理體系過程；

b）對過程職責進行適當的分配；

O確定每個過程要達到的目標和過程的輸入、輸出和需要實施的活動；

d）策劃為過程的有效運行和控制所需文件和資源進行，編制有關部門程序文件和作業

文件，配備必要的資源；

e）為確保過程的運行質量，設置必要的檢測點，對過程進行監視；

本公司管理體系策劃形成《質量、環境和職業健康安全管理手冊》、作業文件、體系運行

所需的記錄。

5.4.2.2在對管理體系的更改進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。例如，組織機構

調整時，應對職責做出相應的變更，以確保體系正常運行。

章節5.4.3環境和職業健康安全管理方案修改狀態：0

環境和職業健康安全管理方案

5.4.3.1概述

制定并確保環境和職業健康安全管理方案，以保證環境管理/職業健康安全管理目標和指

標的實現。

5.4.3.2職責

1）綜合管理部負責組織有關職能部門研究提出并修訂環境和職業健康安全管理方案的

草案；

2）環境和職業健康安全管理者代表負責審查環境和職業健康安全管理方案；

3）總經理負責審批環境和職業健康安全管理方案。

4）責任部室具體落實方案，由綜合管理部進行監督檢查；

5.4.3.3控制要求

1）環境和職業健康安全管理方案的制定；

a）環境和職業健康安全管理方案圍繞環境和職業健康安全管理目標和指標來制定；

b）環境和職業健康安全管理方案要具有技術措施，并且可行；

c）環境和職業健康安全管理方案要有規定的責任部門；

d）環境和職業健康安全管理方案要有財務預算；

e）明確實現目標、指標的方法和時間安排；

F）重要環境因素/危險因素盡可能制定環境和職業健康安全管理方案。

2）環境和職業健康安全管理方案的審批和實施

a）制定、修訂后的環境和職業健康安全管理方案要形成文件報管理者代表審查，并報總

經理批準；

b）為了保證環境和職業健康安全管理方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的

落實。

3）環境和職業健康安全管理方案的評審和修訂

a）正常情況下每年對環境和職業健康安全管理方案進行一次評審、修訂；

b）目標和指標發生重大變化時，綜合管理部應組織有關職能部門對環境和職業健康安全

管理方案進行評審、修訂或補充；

c）隨公司活動、生產和服務的變化及時對環境和職業健康安全管理方案進行評審，必要

時予以調整和修訂。

5.4.3.4支持文件

目標、指標和管理方案

早下5.5職責、權限和溝通修改狀態：0

5.5職責、權限和溝通

5.5.1組織機構、職責和權限

為了確保公司質量、環境和職業健康安全管理體系的有效運行，本公司對職責和權限做

出了規定。

1）建立適宜的組織機構（見附錄：公司組織機構圖）；

2）對管理體系過程職責進行了分配。見《職能分配表》。

3）下達人事任命文件，任命各部門、各職能人員；

4）編制《部門和崗位職責和權限規定》，下發到部門或崗位，并進行溝通和職責考核。

職責和權限：

5.5.1.1公司總經理

總經理