生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄一、審核基本信息序號(hào)審核項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容審核日期審核人1審核目的確認(rèn)生產(chǎn)部門職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)能力。2023-04-01張三2審核范圍生產(chǎn)部門所有生產(chǎn)活動(dòng)及相關(guān)的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。2023-04-01張三3審核依據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求2023-04-01張三二、審核發(fā)現(xiàn)序號(hào)審核內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理措施完成日期1管理體系文件部分文件未及時(shí)更新，存在過(guò)時(shí)信息。立即組織更新所有管理體系文件，確保信息準(zhǔn)確。2023-04-052風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制部分高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，存在安全隱患。組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定并實(shí)施控制措施。2023-04-103員工培訓(xùn)部分員工未接受必要的安全培訓(xùn)，安全意識(shí)不足。加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，確保每位員工都具備必要的安全知識(shí)。2023-04-154應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案不夠完善，應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足。完善應(yīng)急預(yù)案，補(bǔ)充應(yīng)急物資。2023-04-20三、審核結(jié)論根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部門職業(yè)健康安全管理體系總體符合GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，但在管理體系文件更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、員工培訓(xùn)和應(yīng)急準(zhǔn)備等方面存在不足。建議生產(chǎn)部門針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改計(jì)劃并實(shí)施改進(jìn)。四、整改計(jì)劃序號(hào)整改項(xiàng)目整改措施負(fù)責(zé)人完成日期1文件更新定期審查和更新管理體系文件。李四2023-04-302風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)所有高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定控制措施。王五2023-05-153員工培訓(xùn)定期組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。趙六2023-06-014應(yīng)急準(zhǔn)備完善應(yīng)急預(yù)案，補(bǔ)充應(yīng)急物資，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。孫七2023-06-15五、審核總結(jié)本次審核對(duì)生產(chǎn)部門職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，同時(shí)也為生產(chǎn)部門提供了改進(jìn)的方向。希望生產(chǎn)部門能夠認(rèn)真對(duì)待這些問(wèn)題，采取有效措施進(jìn)行整改，不斷提升職業(yè)健康安全管理水平。生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（1）一、審核信息序號(hào)審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核結(jié)果審核時(shí)間審核人1文件審查管理體系文件是否齊全、有效合格/不合格年月日2管理體系實(shí)施情況各部門是否按照體系要求執(zhí)行合格/不合格年月日3職業(yè)健康安全培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、效果合格/不合格年月日4作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理措施落實(shí)情況合格/不合格年月日5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、控制措施合格/不合格年月日6應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、演練、物資儲(chǔ)備合格/不合格年月日7檢測(cè)與監(jiān)測(cè)環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)測(cè)合格/不合格年月日8持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)措施合格/不合格年月日二、審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)措施序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1………年月日2………年月日3………年月日…………年月日三、審核結(jié)論根據(jù)審核記錄，本次審核認(rèn)為生產(chǎn)部門職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行基本符合相關(guān)要求，但仍存在以下問(wèn)題需要改進(jìn)：………請(qǐng)各部門高度重視，認(rèn)真落實(shí)整改措施，確保生產(chǎn)部門職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)。審核人：審核日期：年月日生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（2）一、封面標(biāo)題：《生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄》日期：[填寫(xiě)審核日期]審核方：[填寫(xiě)審核機(jī)構(gòu)名稱或人員姓名]被審核方：[填寫(xiě)審核對(duì)象單位名稱]二、目錄序號(hào)內(nèi)容1審核概況2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)3法規(guī)遵循情況4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措施5持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃三、審核概況序號(hào)內(nèi)容1審核目的2審核范圍3審核依據(jù)4審核方法5審核結(jié)論四、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)序號(hào)內(nèi)容1現(xiàn)有環(huán)境因素2分析原因3列出所有影響環(huán)境的因素4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定五、法規(guī)遵循情況序號(hào)內(nèi)容1相關(guān)法律法規(guī)清單2實(shí)施情況3違法行為整改進(jìn)度4合規(guī)性聲明六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措施序號(hào)內(nèi)容1風(fēng)險(xiǎn)矩陣2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果3控制措施列【表】4執(zhí)行情況跟蹤【表】5缺陷分析與改進(jìn)建議七、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃序號(hào)內(nèi)容1改進(jìn)目標(biāo)2時(shí)間框架3負(fù)責(zé)人4技術(shù)支持5計(jì)劃實(shí)施步驟八、附件（可選）相關(guān)文件照片/視頻圖表生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（3）審核日期：[填寫(xiě)日期]審核人員：[填寫(xiě)審核人員姓名]被審核單位：[填寫(xiě)被審核單位名稱]審核地點(diǎn)：[填寫(xiě)審核地點(diǎn)]一、基本情況生產(chǎn)部門名稱：[填寫(xiě)生產(chǎn)部門名稱]生產(chǎn)類型：[填寫(xiě)生產(chǎn)類型，如：重工業(yè)、輕工業(yè)等]審核周期：[填寫(xiě)審核周期，如：季度審核]審核依據(jù)：[填寫(xiě)審核依據(jù)，如：國(guó)家職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)]審核目的：[填寫(xiě)審核目的，如：確保生產(chǎn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行]審核范圍：[填寫(xiě)審核范圍，如：整個(gè)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)過(guò)程]二、審核內(nèi)容與發(fā)現(xiàn)序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)際表現(xiàn)符合程度備注1工作環(huán)境安全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)重大安全隱患基本符合，有輕微安全隱患良好無(wú)2職業(yè)健康保護(hù)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，員工健康監(jiān)測(cè)正?；痉?，部分員工存在輕微職業(yè)病癥狀一般無(wú)3職業(yè)衛(wèi)生管理符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)基本符合，培訓(xùn)次數(shù)不足良好需增加培訓(xùn)次數(shù)4應(yīng)急處理能力符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)急預(yù)案完整有效基本符合，部分應(yīng)急演練未及時(shí)開(kāi)展一般需加強(qiáng)應(yīng)急演練5環(huán)保措施執(zhí)行符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，廢氣廢水處理達(dá)標(biāo)基本符合，處理設(shè)施運(yùn)行不穩(wěn)定良好需加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)三、審核結(jié)論根據(jù)本次審核結(jié)果，被審核單位在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面整體表現(xiàn)良好，但仍需注意以下問(wèn)題：需要加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康保護(hù)的管理和監(jiān)督，提高員工健康監(jiān)測(cè)頻次。加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，確保員工掌握必要的職業(yè)病防護(hù)知識(shí)。增強(qiáng)應(yīng)急處理能力，定期開(kāi)展應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。加強(qiáng)環(huán)保措施執(zhí)行力度，確保廢氣廢水處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。四、整改建議針對(duì)上述問(wèn)題，建議被審核單位采取以下整改措施：增加職業(yè)健康檢查頻率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決員工健康問(wèn)題。制定詳細(xì)的職業(yè)病防護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工自我保護(hù)意識(shí)。加強(qiáng)應(yīng)急演練的組織和實(shí)施，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性。對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，提高處理效率和穩(wěn)定性。五、審核人簽字：_________________審核日期：____________________生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（4）一、審核基本信息序號(hào)審核項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述審核日期審核人員審核結(jié)果1部門環(huán)境管理情況檢查生產(chǎn)部門的環(huán)境管理制度、措施及執(zhí)行情況等XXXX年XX月XX日審核員A結(jié)果描述（如：符合要求）2職業(yè)健康安全管理情況檢查員工職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備配備情況、操作規(guī)程及培訓(xùn)情況等XXXX年XX月XX日審核員B結(jié)果描述（如：部分改進(jìn)建議）3安全管理體系文件完整性及合規(guī)性檢查安全管理體系文件是否齊全，是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求等XXXX年XX月XX日審核組負(fù)責(zé)人結(jié)果描述（如：符合要求）二、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境檢查情況：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境進(jìn)行了全面的檢查，包括噪音、粉塵、照明等，檢查結(jié)果記錄如下。員工操作規(guī)范執(zhí)行情況：對(duì)員工的操作規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行了觀察與詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)部分員工對(duì)安全操作規(guī)程不夠熟悉，需加強(qiáng)培訓(xùn)。三、審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與建議在審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：部分環(huán)保設(shè)施運(yùn)行不正常，需立即進(jìn)行維修與更新。部分員工未按規(guī)定佩戴職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備，需加強(qiáng)員工的安全意識(shí)教育。安全管理體系文件需定期更新，以適應(yīng)法律法規(guī)的變化和企業(yè)發(fā)展的需求。針對(duì)以上問(wèn)題，提出以下建議：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查與修復(fù)，確保正常運(yùn)行。加強(qiáng)員工的安全操作培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。定期更新安全管理體系文件，確保合規(guī)性。四、整改措施及時(shí)間表針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定以下整改措施及時(shí)間表：針對(duì)環(huán)保設(shè)施問(wèn)題，安排專業(yè)人員進(jìn)行維修與更新，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為XX月內(nèi)。對(duì)員工開(kāi)展安全操作培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)周期為一周。更新安全管理體系文件，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為XX個(gè)月內(nèi)。五、審核結(jié)論經(jīng)過(guò)本次審核，生產(chǎn)部門在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面存在部分問(wèn)題，但通過(guò)采取上述整改措施，有望在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。審核組建議繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理與監(jiān)督。生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（5）一、審核概述審核日期：XXXX年XX月XX日審核地點(diǎn)：[具體地址]審核員：[姓名]部門負(fù)責(zé)人：[姓名]二、審核目的評(píng)估生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性發(fā)現(xiàn)并糾正不符合項(xiàng)，持續(xù)改進(jìn)管理體系三、審核范圍本次審核涵蓋生產(chǎn)部門的各個(gè)區(qū)域，包括但不限于生產(chǎn)線、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)等審核內(nèi)容包括環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)符合性、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)等四、審核發(fā)現(xiàn)序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述影響1環(huán)境污染生產(chǎn)線附近存在油污，影響周邊環(huán)境員工健康受損，違反環(huán)保法規(guī)2職業(yè)病危害某些崗位存在粉塵和有毒氣體超標(biāo)問(wèn)題員工職業(yè)病發(fā)病率上升3法律法規(guī)不符合部分員工未佩戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品存在法律風(fēng)險(xiǎn)4應(yīng)急預(yù)案不完善火災(zāi)應(yīng)急演練記錄不完整應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力不足五、整改措施序號(hào)整改措施負(fù)責(zé)人完成時(shí)間1加強(qiáng)環(huán)境治理[姓名]XXXX年XX月XX日前2改善職業(yè)病防護(hù)設(shè)施[姓名]XXXX年XX月XX日前3更新完善法律法規(guī)符合性檢查記錄[姓名]XXXX年XX月XX日前4加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練[姓名]XXXX年XX月XX日前六、審核結(jié)論綜合以上審核發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部門在環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面存在一定問(wèn)題，但整體管理體系運(yùn)行良好，具備持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。七、后續(xù)跟進(jìn)定期對(duì)生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行自查自糾加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)定期邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核，確保管理體系的有效性和合規(guī)性生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（6）一、審核概述審核日期：XXXX年XX月XX日審核地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]審核員：[審核員姓名]審核項(xiàng)目：生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核目的：評(píng)估體系的有效性和符合性二、審核程序與方法本次審核采用了文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查和人員訪談等方法。審核組根據(jù)生產(chǎn)部門的實(shí)際情況，制定了詳細(xì)的審核計(jì)劃。三、審核內(nèi)容與結(jié)果體系文件審核序號(hào)文件名稱審核結(jié)果存在問(wèn)題改進(jìn)建議1環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)無(wú)無(wú)2相關(guān)操作規(guī)程部分不符合標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程更新不及時(shí)更新操作規(guī)程，確保其與當(dāng)前生產(chǎn)情況相符……………現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果存在問(wèn)題整改措施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備維護(hù)不足，存在安全隱患加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，定期檢查制定并執(zhí)行設(shè)備維護(hù)計(jì)劃工作環(huán)境環(huán)境整潔度有待提高，存在雜物加強(qiáng)環(huán)境管理，保持工作區(qū)域整潔開(kāi)展環(huán)境整治行動(dòng)…………人員訪談訪談對(duì)象：生產(chǎn)部門員工訪談內(nèi)容：?jiǎn)T工對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)識(shí)、執(zhí)行情況以及改進(jìn)建議訪談結(jié)果：大部分員工表示了解體系要求，但在實(shí)際執(zhí)行中存在困難四、審核結(jié)論綜合以上審核結(jié)果，生產(chǎn)部門的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，但在某些方面仍需改進(jìn)。五、整改與跟蹤審核組將針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改情況，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行。生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（7）一、基本信息：審核單位：XXXX有限公司審核日期：XXXX年XX月XX日被審核單位：XXXX有限公司生產(chǎn)部門審核員：XXX審核依據(jù)：《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等相關(guān)法律法規(guī)二、審核過(guò)程：序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述審核結(jié)果備注1安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查生產(chǎn)部門是否明確安全生產(chǎn)責(zé)任，員工是否了解并遵守安全生產(chǎn)規(guī)定符合要求無(wú)2職業(yè)健康管理檢查生產(chǎn)部門是否定期對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，是否有職業(yè)病防治措施符合要求無(wú)3環(huán)境保護(hù)管理檢查生產(chǎn)部門是否采取有效措施減少生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染，廢棄物處理是否符合環(huán)保要求符合要求無(wú)4職業(yè)健康安全培訓(xùn)檢查生產(chǎn)部門是否定期對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康安全培訓(xùn)，培訓(xùn)資料是否齊全符合要求無(wú)5應(yīng)急預(yù)案與演練檢查生產(chǎn)部門是否制定應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行定期演練，員工是否熟悉應(yīng)急程序符合要求無(wú)6事故報(bào)告與調(diào)查檢查生產(chǎn)部門是否建立事故報(bào)告和調(diào)查機(jī)制，事故原因分析及整改措施是否到位符合要求無(wú)7持續(xù)改進(jìn)檢查生產(chǎn)部門是否根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，是否有改進(jìn)計(jì)劃和跟蹤措施符合要求無(wú)三、審核結(jié)論：生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行良好，各項(xiàng)管理制度健全，執(zhí)行到位。建議生產(chǎn)部門繼續(xù)加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全意識(shí)教育，完善應(yīng)急預(yù)案，提高事故應(yīng)對(duì)能力。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行自查自糾，確保體系的有效性和可持續(xù)性。四、審核員簽名：_____________________生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（8）審核時(shí)間：XXXX年XX月XX日一、審核背景與目的本次審核旨在驗(yàn)證生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（EHS）的有效性、合規(guī)性和持續(xù)改進(jìn)性。通過(guò)此次審核，旨在確保生產(chǎn)部門在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康及安全方面達(dá)到既定的標(biāo)準(zhǔn)和管理要求。二、審核內(nèi)容環(huán)境因素識(shí)別與管理審核記錄：生產(chǎn)部門已全面識(shí)別環(huán)境因素，并建立了相應(yīng)的管理制度。審核發(fā)現(xiàn)：環(huán)境因素識(shí)別準(zhǔn)確，管理制度執(zhí)行有效。職業(yè)病危害預(yù)防與控制審核記錄：生產(chǎn)部門已識(shí)別潛在的職業(yè)病危害，采取了相應(yīng)的預(yù)防措施和控制手段。審核發(fā)現(xiàn)：預(yù)防措施執(zhí)行到位，控制手段有效，員工職業(yè)健康得到保障。安全設(shè)施與操作規(guī)程審核記錄：生產(chǎn)部門的安全設(shè)施配置齊全，操作規(guī)程完善。審核發(fā)現(xiàn)：安全設(shè)施使用正常，操作規(guī)程得到嚴(yán)格執(zhí)行。應(yīng)急管理與演練審核記錄：生產(chǎn)部門制定了應(yīng)急預(yù)案，并定期開(kāi)展應(yīng)急演練。審核發(fā)現(xiàn)：應(yīng)急預(yù)案合理，演練效果良好，員工應(yīng)急處置能力得到提升。三、審核結(jié)果總結(jié)本次審核表明，生產(chǎn)部門在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面表現(xiàn)良好，管理體系運(yùn)行有效。各部門應(yīng)繼續(xù)保持現(xiàn)有管理成果，并針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。同時(shí)建議生產(chǎn)部門持續(xù)改進(jìn)管理體系，提高環(huán)境職業(yè)健康安全管理的效率和效果。四、改進(jìn)建議持續(xù)優(yōu)化環(huán)境因素識(shí)別和職業(yè)病危害預(yù)防措施，確保全面覆蓋生產(chǎn)過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)安全設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力，定期開(kāi)展安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練。建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理的數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)機(jī)制，以便持續(xù)改進(jìn)管理體系。五、審核人員簽名審核人員1：（簽名）審核日期：XXXX年XX月XX日審核人員2：（簽名）審核日期：XXXX年XX月XX日生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（9）日期：[填寫(xiě)具體審核日期]審核方信息審核單位：[填寫(xiě)審核機(jī)構(gòu)名稱]審核員姓名：[填寫(xiě)審核人員姓名]職務(wù)：[填寫(xiě)審核人員職位]電話：[填寫(xiě)聯(lián)系電話]郵箱：[填寫(xiě)聯(lián)系郵箱]被審核方信息單位名稱：[填寫(xiě)被審核單位全稱]地址：[填寫(xiě)地址]聯(lián)系人：[填寫(xiě)聯(lián)系人姓名]聯(lián)系方式：[填寫(xiě)聯(lián)系方式]郵箱：[填寫(xiě)聯(lián)系郵箱]審核目的與范圍審核目的是確保生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的有效性和合規(guī)性。審核范圍包括但不限于：生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)操作規(guī)程環(huán)境保護(hù)措施職業(yè)健康安全管理規(guī)定員工培訓(xùn)和意識(shí)提升計(jì)劃審核流程現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)生產(chǎn)部門的設(shè)施、設(shè)備、工藝流程等進(jìn)行實(shí)地考察。查閱文件：審查相關(guān)規(guī)章制度、操作手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案等文件資料。訪談員工：了解一線員工的工作體驗(yàn)和意見(jiàn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改建議序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決方法備注1[列出第一項(xiàng)問(wèn)題][提出解決措施][備注]…………審核結(jié)論合格：所有問(wèn)題均得到及時(shí)有效的解決，并符合相關(guān)規(guī)定。不合格：存在重大安全隱患或不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況，需進(jìn)一步調(diào)查并采取相應(yīng)整改措施。后續(xù)行動(dòng)對(duì)于不合格項(xiàng)，應(yīng)制定詳細(xì)整改方案并跟蹤落實(shí)情況。若有需要，可申請(qǐng)復(fù)審以確認(rèn)改進(jìn)效果。審核小組簽名審核組長(zhǎng)簽名：[填寫(xiě)簽名]其他成員簽名（如有）：[填寫(xiě)簽名]生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（10）一、審核基本信息審核日期：XXXX年XX月XX日審核部門：生產(chǎn)部門審核目的：確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)二、審核過(guò)程記錄以下是本次審核的主要環(huán)節(jié)及相關(guān)記錄：環(huán)節(jié)一：審查體系文件及資料內(nèi)容：審查環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件、規(guī)章制度、操作流程等。結(jié)果：體系文件完整，內(nèi)容符合公司實(shí)際情況及法規(guī)要求。環(huán)節(jié)二：現(xiàn)場(chǎng)檢查與訪談內(nèi)容：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，了解員工對(duì)職業(yè)健康安全規(guī)定的知曉情況。結(jié)果：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況良好，員工對(duì)職業(yè)健康安全規(guī)定有一定了解，但部分員工操作仍需加強(qiáng)培訓(xùn)。環(huán)節(jié)三：審查環(huán)境監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)內(nèi)容：審查生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括廢氣、廢水、噪音等排放數(shù)據(jù)。結(jié)果：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，但部分環(huán)節(jié)需持續(xù)關(guān)注并優(yōu)化。環(huán)節(jié)四：審查事故記錄與處理情況內(nèi)容：審查過(guò)去一年內(nèi)的事故記錄及處理情況。結(jié)果：事故記錄較少，處理及時(shí)有效，但部分事故原因分析及預(yù)防措施需加強(qiáng)。三、審核發(fā)現(xiàn)與建議體系文件需定期更新，確保與公司實(shí)際情況及法規(guī)要求保持一致。部分員工在操作過(guò)程中的安全意識(shí)需進(jìn)一步提高，建議加強(qiáng)培訓(xùn)。監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)工作需加強(qiáng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。事故原因分析及預(yù)防措施執(zhí)行力度需加強(qiáng)，提高安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與響應(yīng)能力。四、審核結(jié)論本次審核表明，生產(chǎn)部門在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面表現(xiàn)良好，但仍需持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。建議生產(chǎn)部門根據(jù)本次審核結(jié)果，制定整改措施并落實(shí)執(zhí)行。同時(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管與培訓(xùn)，確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施。五、整改計(jì)劃與實(shí)施跟蹤根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)與建議，生產(chǎn)部門需制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人與完成時(shí)間。并定期進(jìn)行實(shí)施跟蹤與評(píng)估，確保整改措施的落實(shí)與效果。生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（11）一、審核基本信息序號(hào)審核日期審核人被審核單位名稱項(xiàng)目名稱審核內(nèi)容范圍1[填寫(xiě)日期][填寫(xiě)姓名][填寫(xiě)公司名稱][填寫(xiě)項(xiàng)目名稱][填寫(xiě)審核內(nèi)容范圍]二、審核流程序號(hào)審核步驟審核內(nèi)容審核結(jié)果1環(huán)境因素識(shí)別[描述環(huán)境因素][評(píng)估結(jié)果]2危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[描述危害辨識(shí)方法][評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)]3風(fēng)險(xiǎn)控制措施[描述控制措施][評(píng)估有效性]4持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃[描述改進(jìn)措施][評(píng)估實(shí)施效果]三、審核發(fā)現(xiàn)序號(hào)審核發(fā)現(xiàn)備注1[描述第一項(xiàng)發(fā)現(xiàn)][備注信息]2[描述第二項(xiàng)發(fā)現(xiàn)][備注信息]四、審核建議序號(hào)審核建議備注1[描述第一項(xiàng)建議][備注信息]2[描述第二項(xiàng)建議][備注信息]生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（12）一、基本信息審核日期：[填寫(xiě)審核的具體日期]審核人：[填寫(xiě)審核人員姓名]被審核單位名稱：[填寫(xiě)被審核單位全稱]二、審核目的與范圍審核目的確保生產(chǎn)部門的環(huán)境職業(yè)健康安全管理措施得到有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。審核范圍包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、工作場(chǎng)所、操作規(guī)程等各個(gè)方面。三、審核過(guò)程文件審查對(duì)生產(chǎn)部門現(xiàn)有的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行審查，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。實(shí)地檢查到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境及員工行為進(jìn)行實(shí)地檢查，評(píng)估實(shí)際執(zhí)行情況。數(shù)據(jù)收集收集生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境影響數(shù)據(jù)（如污染物排放量）、職業(yè)健康狀況數(shù)據(jù)等。四、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不符合項(xiàng)序號(hào)編號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題/不符合項(xiàng)描述12五、糾正措施針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定相應(yīng)的糾正措施，并詳細(xì)說(shuō)明整改措施的內(nèi)容、責(zé)任人以及完成時(shí)間。六、后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃根據(jù)審核結(jié)果，提出具體的整改計(jì)劃和目標(biāo)。明確責(zé)任分配，確保所有問(wèn)題得到及時(shí)解決。定期回顧和更新審核記錄，以適應(yīng)不斷變化的情況。生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（13）審核日期：[填寫(xiě)日期]審核人員：[填寫(xiě)姓名]被審核單位：[填寫(xiě)單位名稱]審核依據(jù)：[填寫(xiě)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或文件名稱]審核目的：確保生產(chǎn)部門的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求審核內(nèi)容概述：環(huán)境管理環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理措施環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)情況職業(yè)健康管理職業(yè)病危害識(shí)別與控制職業(yè)衛(wèi)生管理政策和程序職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和教育職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)和事故調(diào)查處理健康安全管理工作場(chǎng)所健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃員工健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)病防治法律法規(guī)遵守情況國(guó)家和地方相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行安全生產(chǎn)許可和認(rèn)證情況體系文件和記錄管理體系文件的完整性和更新情況記錄的保存和管理情況審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)建議問(wèn)題描述和嚴(yán)重程度原因分析改進(jìn)措施和責(zé)任分配審核結(jié)論管理體系的整體合規(guī)性推薦采取的措施下次審核的安排審核過(guò)程摘要：對(duì)環(huán)境管理、職業(yè)健康管理、健康安全管理進(jìn)行了詳細(xì)的審查。確認(rèn)了體系文件的有效性，并指出了需要更新的部分。審核團(tuán)隊(duì)與相關(guān)人員進(jìn)行了深入的交流，收集了反饋意見(jiàn)。發(fā)現(xiàn)了一些不符合項(xiàng)，并提出了相應(yīng)的整改建議。審核團(tuán)隊(duì)成員對(duì)被審核單位的管理體系表示認(rèn)可，并提出了一些建議以提高其效率。生產(chǎn)部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核記錄（14）一、審核概述1.1審核日期年：[填寫(xiě)年份]月：[填寫(xiě)月份]日：[填寫(xiě)日期]1.2審核目的描述本次審核的目的和預(yù)期成果。1.3參與人員[審核組長(zhǎng)姓名][審核員姓名][其他相關(guān)人員姓名]二、審核范圍2.1范圍包括的活動(dòng)或場(chǎng)所（如工廠內(nèi)部區(qū)域、生產(chǎn)線等）。2.2涉及的文件列出與審核相關(guān)的所有相關(guān)文件。三、審核發(fā)現(xiàn)3.1環(huán)境方面問(wèn)題描述描述具體的問(wèn)題或不符合項(xiàng)。示例：“現(xiàn)場(chǎng)存在未授權(quán)的化學(xué)物質(zhì)存放”。3.2職業(yè)健康安全方面問(wèn)題描述描述具體的問(wèn)題或不符合項(xiàng)。示例：“員工缺乏必要的個(gè)人防護(hù)裝備使用培訓(xùn)”。四、糾正