進口原料儲存管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司進口原料的儲存管理，確保進口原料的質(zhì)量安全，降低儲存風險，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有進口原料的儲存管理活動，包括原料的入庫、存儲、保管、出庫等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保進口原料在儲存過程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏、變質(zhì)等事故。2.質(zhì)量保障原則：采取有效措施，保證進口原料的質(zhì)量不受損，符合相關(guān)標準和要求。3.科學管理原則：運用科學的方法和技術(shù)，合理規(guī)劃儲存空間，優(yōu)化儲存流程，提高管理效率。4.責任明確原則：明確各部門和人員在進口原料儲存管理中的職責，做到責任到人。二、入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在進口原料到貨前，應(yīng)提前將到貨信息通知倉儲部門，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨時間等。2.倉儲部門根據(jù)到貨通知，做好接收準備工作，安排好儲存?zhèn)}位，準備好必要的驗收工具和設(shè)備。（二）驗收準備1.驗收人員應(yīng)熟悉進口原料的相關(guān)標準、合同要求和驗收流程。2.準備好驗收所需的計量器具、檢測設(shè)備、防護用品等。3.對驗收場地進行清潔和整理，確保驗收工作的順利進行。（三）驗收流程1.核對單證：驗收人員首先核對進口原料的隨附單證，包括提單、裝箱單、發(fā)票、質(zhì)量證書、原產(chǎn)地證書等，確保單證齊全、真實、有效。2.數(shù)量驗收：按照合同要求和相關(guān)標準，對進口原料的數(shù)量進行清點和計量，確保數(shù)量準確無誤。3.質(zhì)量驗收：依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量標準和檢驗方法，對進口原料的質(zhì)量進行檢驗，包括外觀、包裝、規(guī)格、品質(zhì)等方面。對于需要進行理化檢驗的原料，應(yīng)送專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測。4.驗收記錄：驗收人員應(yīng)詳細記錄驗收過程和結(jié)果，包括驗收時間、驗收人員、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、單證情況等。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（四）不合格處理1.如驗收過程中發(fā)現(xiàn)進口原料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，驗收人員應(yīng)及時填寫《進口原料驗收不合格報告》，詳細說明不合格情況。2.采購部門負責與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決不合格原料的處理問題，包括退貨、換貨、補貨等。3.倉儲部門對不合格原料進行單獨存放，做好標識和隔離，防止不合格原料混入合格原料中。4.對于因不合格原料造成的損失，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定追究責任部門和人員的責任。（五）入庫手續(xù)1.驗收合格的進口原料，驗收人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。填寫《進口原料入庫單》，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、倉庫倉位等信息。2.《進口原料入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉儲部門留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。3.倉儲人員根據(jù)《進口原料入庫單》，將進口原料搬運至指定的倉位進行存放，并做好入庫標識。三、存儲管理（一）倉位規(guī)劃1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)進口原料的性質(zhì)、特點、儲存要求等，合理規(guī)劃儲存?zhèn)}位。將不同類型、不同規(guī)格、不同批次的進口原料分類存放，避免相互混淆和污染。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險化學品，應(yīng)設(shè)置專門的危險化學品倉庫進行儲存，并按照相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的安全防護措施。3.為便于管理和盤點，應(yīng)按照一定的規(guī)則對倉位進行編號，并建立倉位臺賬，記錄每個倉位存放的原料信息。（二）存放方式1.進口原料應(yīng)按照規(guī)定的存放方式進行堆放，確保堆放整齊、穩(wěn)固，便于通風、防潮、防火、防盜等。2.對于有特殊儲存要求的原料，如需要冷藏、冷凍、防潮、防蟲等，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進行存放。例如，對于需要冷藏的原料，應(yīng)存放在冷藏庫中，保持適宜的溫度；對于需要防潮的原料，應(yīng)存放在干燥通風的倉庫中，并采取防潮包裝或防護措施。3.原料堆放時應(yīng)注意留出合理的通道和間距，便于貨物的搬運、裝卸和檢查。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對進口原料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，平時可進行不定期抽查。2.盤點前，倉儲人員應(yīng)做好準備工作，包括整理庫存、核對賬目、準備盤點工具等。3.盤點過程中，應(yīng)按照倉位逐一清點原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等情況，并做好記錄。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如盤盈、盤虧、損壞等，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》。4.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制《庫存盤點報告》，報送財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導。財務(wù)部門根據(jù)盤點報告進行賬務(wù)調(diào)整，確保賬目準確無誤。（四）庫存預警1.倉儲部門應(yīng)建立庫存預警機制，設(shè)定各類進口原料的安全庫存、最低庫存和最高庫存限額。2.當庫存數(shù)量接近或超出預警限額時，倉儲人員應(yīng)及時發(fā)出預警信息，通知采購部門和相關(guān)部門。3.采購部門根據(jù)庫存預警信息，及時安排采購計劃，確保原料的供應(yīng)不中斷。同時，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)庫存情況，合理調(diào)整生產(chǎn)計劃和銷售計劃，避免庫存積壓或短缺。（五）溫濕度管理1.對于對溫濕度有要求的進口原料倉庫，應(yīng)安裝溫濕度監(jiān)測設(shè)備，實時監(jiān)測倉庫內(nèi)的溫濕度情況。2.根據(jù)原料的儲存要求，合理控制倉庫內(nèi)的溫濕度。通過通風、除濕、加濕、制冷、制熱等設(shè)備，調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫濕度，確保原料處于適宜的儲存環(huán)境。3.倉儲人員應(yīng)定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)，并進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)溫濕度異常，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整，并查明原因，防止類似情況再次發(fā)生。（六）防蟲防鼠管理1.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，清除雜物和灰塵，防止害蟲和老鼠滋生。2.在倉庫門窗處安裝防蟲網(wǎng)，防止害蟲進入倉庫。對于易受蟲害的原料，可采取密封包裝、放置驅(qū)蟲物品等措施進行防護。3.放置適量的滅鼠設(shè)備，如鼠夾、鼠籠、粘鼠板等，定期檢查和更換，防止老鼠對原料造成破壞。（七）消防安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和設(shè)施，如滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)等，并確保其完好有效。2.倉儲人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，定期進行消防知識培訓和滅火演練，提高消防安全意識和應(yīng)急處置能力。3.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火，嚴禁堆放易燃、易爆物品。對于電氣設(shè)備，應(yīng)定期進行檢查和維護，確保其安全運行，防止因電氣故障引發(fā)火災(zāi)。（八）防盜管理1.倉庫應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)、防盜報警裝置等，確保倉庫安全。2.倉儲人員應(yīng)嚴格遵守倉庫門禁制度，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。對于進出倉庫的人員和車輛，應(yīng)進行嚴格登記和檢查。3.加強倉庫夜間巡邏，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。如發(fā)現(xiàn)被盜跡象，應(yīng)立即報警，并保護好現(xiàn)場，配合公安機關(guān)進行調(diào)查。四、保管要求（一）專人負責1.對于每一種進口原料，應(yīng)指定專人負責保管。保管人員應(yīng)熟悉原料的性質(zhì)、特點和儲存要求，嚴格按照規(guī)定進行保管操作。2.保管人員應(yīng)定期對所保管的原料進行檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，并做好記錄。（二）標識管理1.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明原料的名稱、規(guī)格、批次、入庫時間、保質(zhì)期等信息。標識應(yīng)清晰、準確、完整，便于識別和管理。2.對于不合格原料，應(yīng)設(shè)置專門的不合格標識，與合格原料進行區(qū)分，防止誤用。（三）保質(zhì)期管理1.倉儲部門應(yīng)建立進口原料保質(zhì)期臺賬，記錄每種原料的入庫時間、保質(zhì)期等信息。2.根據(jù)原料的保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期的原料進行標識和預警，提醒相關(guān)部門及時處理。對于超過保質(zhì)期的原料，應(yīng)按照規(guī)定進行報廢處理，嚴禁使用。（四）防護措施1.對于易受損壞、污染的進口原料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如包裝防護、隔離防護等。2.對于貴重原料和特殊原料，應(yīng)加強保管，采取特殊的安全防護措施，確保其安全。（五）數(shù)據(jù)管理1.倉儲部門應(yīng)建立進口原料庫存管理數(shù)據(jù)庫，實時記錄原料的入庫、存儲、保管、出庫等信息。2.定期對庫存數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性，為公司的決策提供可靠依據(jù)。五、出庫管理（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門或其他使用部門如需領(lǐng)用進口原料，應(yīng)提前填寫《進口原料領(lǐng)料申請表》，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉儲部門。2.《進口原料領(lǐng)料申請表》應(yīng)經(jīng)部門負責人審批簽字后，方可提交給倉儲部門。（二）審核發(fā)放1.倉儲部門接到領(lǐng)料申請后，應(yīng)對申請表進行審核。審核內(nèi)容包括申請數(shù)量是否在庫存限額范圍內(nèi)、用途是否合理等。2.審核通過后，倉儲人員根據(jù)領(lǐng)料申請表，辦理出庫手續(xù)。填寫《進口原料出庫單》，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門、出庫時間等信息。3.《進口原料出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉儲部門留存，作為庫存減少的依據(jù)；一聯(lián)交領(lǐng)料部門，作為領(lǐng)料憑證；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。4.倉儲人員根據(jù)《進口原料出庫單》，從倉庫中取出相應(yīng)的原料，并與領(lǐng)料人員進行核對和交接。交接過程中，應(yīng)確保原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與出庫單一致。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領(lǐng)用進口原料，領(lǐng)料部門可先口頭申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后，倉儲部門應(yīng)先發(fā)放原料，事后及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。2.對于因生產(chǎn)計劃調(diào)整、訂單變更等原因?qū)е乱杨I(lǐng)原料剩余的情況，領(lǐng)料部門應(yīng)及時將剩余原料退回倉庫，倉儲部門辦理退庫手續(xù)，并做好記錄。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對進口原料儲存管理情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括入庫管理、存儲管理、保管要求、出庫管理等方面。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)制定詳細的檢查計劃和檢查表，明確檢查標準和方法。檢查過程中，應(yīng)認真記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部審計1.公司定期聘請外部審計機構(gòu)對進口原料儲存管理進行審計，確保管理制度的執(zhí)行情況和財務(wù)核算的準確性。2.外部審計機構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司制度，對進口原料的采購、驗收、儲存、保管、出庫等環(huán)節(jié)進行全面審計，并出具審計報告。3.公司應(yīng)根據(jù)審計報告中提出的問題和建議，及時進行整改，完善管理制度，提高管理水平。（三）違規(guī)處理1.對于在進口原料儲存管理過程中違反本制度的部門和人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.對于因違規(guī)行為導致公司財產(chǎn)損失或其他嚴重后果的，公司將依法追究相關(guān)人員的法律責任。七、培訓與教育（一）培訓計劃1.人力資源部門應(yīng)制定進口原料儲存管理培訓計劃，定期組織倉儲人員、采購人員、生產(chǎn)人員等相關(guān)人員進行培訓。2.培訓計劃應(yīng)根據(jù)不同崗位的需求和員工的實際情況，確定培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間等。（二）培訓內(nèi)容1.進口原料儲存管理相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。2.公司進口原料儲存管理制度和流程。3.進口原料的質(zhì)量標準、驗收方法、儲存要求、保管要點等專業(yè)知識。4.消防安全、防盜安全、防蟲防鼠等安全知識和技能。（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由公司內(nèi)部的專業(yè)人員或邀請外部專家進行授課，通過課堂講解、案例分析、現(xiàn)場演示等方式進行培訓。2.現(xiàn)場培訓：在倉庫現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的倉儲人員進行實際操作演示和指導，讓員工直觀地了解和掌握進口原料儲存管理的操作方法。3.在線學習：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，提供進口原料儲存管理相關(guān)的學習資料和視頻課程，供員工自主學習。（四）培訓考核1.培訓結(jié)束后，應(yīng)對員