餐飲美食禮券管理制度?一、總則（一）目的為規范公司餐飲美食禮券的管理，加強內部控制，保障公司和員工的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有餐飲美食禮券的發行、使用、管理等相關活動。（三）基本原則1.合規性原則嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定，確保禮券管理活動合法合規。2.安全性原則采取有效措施保障禮券的存儲、發放、使用等環節的安全，防止禮券被盜用、冒用等情況發生。3.便利性原則在保證安全和合規的前提下，盡量為員工提供便捷的禮券使用體驗，提高員工滿意度。4.監督性原則建立健全監督機制，對禮券管理過程進行全程監督，確保各項規定得到有效執行。二、禮券發行管理（一）發行主體公司作為餐飲美食禮券的發行主體，負責統籌禮券的發行工作。（二）發行計劃制定1.根據公司業務需求、員工福利政策等因素，制定年度餐飲美食禮券發行計劃，明確發行數量、面值、使用范圍等內容。2.發行計劃需經公司管理層審批后實施。（三）禮券樣式設計1.禮券樣式應包含公司名稱、標志、禮券編號、面值、使用期限、使用說明等必要信息。2.禮券設計應符合公司形象和品牌要求，確保美觀、清晰、易于識別。（四）禮券制作1.選擇具有資質的印刷企業進行禮券制作，確保禮券的質量和安全性。2.禮券制作過程中，應嚴格控制數量、編號等信息，建立詳細的制作臺賬，記錄禮券的制作批次、數量、起止編號等內容。（五）禮券存儲1.設立專門的禮券存儲場所，配備必要的安全設施，如保險柜、監控設備等，確保禮券存儲安全。2.禮券應按照面值、編號等進行分類存放，建立庫存臺賬，定期盤點，保證賬實相符。三、禮券發放管理（一）發放對象公司正式員工、符合公司福利政策規定的其他人員。（二）發放方式1.根據員工崗位、職級、工作績效等因素，確定禮券的發放標準和數量。2.禮券可采用集中發放、部門發放等方式進行，確保發放過程公開、公平、公正。3.在發放禮券時，應填寫發放登記表，記錄員工姓名、部門、禮券數量、面值、發放日期等信息，并由員工簽字確認。（三）特殊情況處理1.員工離職或調崗時，應按照公司規定處理未使用的禮券。如員工在離職前已領取但未使用的禮券，應根據實際情況，按照一定比例折算現金或進行其他相應處理。2.對于因特殊原因需要補發禮券的情況，應經相關部門審批后，按照規定程序進行補發。四、禮券使用管理（一）使用范圍1.明確禮券可在指定的餐飲美食商家使用，商家名單應提前向員工公布。2.禮券可用于購買餐飲美食、飲品、小吃等相關產品，具體使用范圍以商家規定為準。（二）使用規則1.員工在使用禮券時，應向商家出示禮券原件，商家應按照禮券面值進行抵扣消費金額。2.禮券不得兌換現金，不找零，如有剩余金額可繼續在商家消費。3.禮券應在規定的使用期限內使用，逾期未使用的禮券自動失效。4.如遇商家拒絕接受禮券或其他使用糾紛，員工應及時向公司反饋，公司負責協調解決。（三）消費記錄1.員工使用禮券消費后，商家應開具相應的發票或消費憑證，并注明禮券使用情況。2.公司應建立禮券消費記錄臺賬，定期收集員工消費憑證，核對消費信息，確保禮券使用情況真實、準確。五、禮券回收管理（一）回收原因1.禮券過期未使用。2.員工離職或調崗，按規定收回未使用的禮券。3.禮券存在質量問題或其他異常情況需要回收。（二）回收流程1.由相關部門負責通知員工回收禮券事宜，并告知回收原因和要求。2.員工應在規定時間內將未使用的禮券交回公司，公司核對禮券數量、面值、編號等信息無誤后，辦理回收手續。3.對于回收的禮券，應進行妥善保管，定期進行銷毀處理。銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、禮券數量、面值等信息。六、禮券核銷管理（一）核銷方式1.采用線上核銷和線下核銷相結合的方式。線上核銷通過公司指定的禮券管理系統進行操作，線下核銷則由公司相關工作人員與商家進行核對確認。2.商家在接受禮券消費后，應及時將禮券信息錄入公司禮券管理系統或向公司提交消費清單，公司進行核對核銷。（二）核銷流程1.員工消費后，商家將禮券信息傳遞給公司。2.公司禮券管理系統自動對禮券信息進行校驗，包括禮券編號、面值、有效期等。3.校驗通過后，系統自動核銷禮券，并更新禮券使用狀態和庫存信息。4.對于線下核銷的情況，公司工作人員應定期與商家進行對賬，核對禮券消費金額、數量等信息，確保核銷準確無誤。（三）核銷記錄1.建立禮券核銷記錄檔案，詳細記錄禮券的核銷時間、消費金額、消費商家、員工姓名等信息。2.核銷記錄應保存一定期限，以便日后查詢和審計。七、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對禮券管理情況進行審計檢查，包括禮券的發行、發放、使用、回收、核銷等環節，確保各項制度執行到位。2.人力資源部門負責對禮券發放對象、發放標準等進行審核監督，確保發放公平合理。（二）外部監督1.接受相關政府部門的監督檢查，及時整改發現的問題。2.對于員工和商家的投訴舉報，認真調查核實，依法依規處理。（三）檢查內容1.禮券管理制度的執行情況，包括各項流程是否規范、手續是否齊全等。2.禮券的庫存數量與臺賬記錄是否相符，有無賬實不符的情況。3.禮券的使用情況是否真實、合規，有無違規使用、套取禮券等行為。4.禮券管理系統的運行情況，是否安全穩定，數據是否準確完整。八、違規處理（一）員工違規處理1.員工如有以下違規行為，公司將視情節輕重給予相應處罰：偽造、變造禮券或使用偽造、變造禮券的，予以辭退，并依法追究法律責任。違規轉讓、出售禮券的，責令退還違規所得，并處以罰款，情節嚴重的予以辭退。其他違反禮券使用規定或管理制度的行為，根據情節給予警告、罰款、降職等處罰。2.員工因違規行為給公司或商家造成經濟損失的，應承擔相應的賠償責任。（二）商家違規處理1.商家如有以下違規行為，公司將視情節輕重采取相應措施：拒絕接受禮券或不按照規定使用禮券的，暫停其與公司的合作關系，直至整改合格。偽造、冒用禮券或與員工勾結套取禮券的，解除合作關系，依法追究法律責任，并要求其賠償公司經濟損失。其他違反禮券合作協議或管理制度的行為，根據情節給予警告、罰款、暫停合作等處罰。2.公司應定期對商家進行評估考核，對于違規行為頻發或整