高校采購流程管理制度?一、總則（一）目的為了規范高校采購行為，加強采購管理，提高資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于高校各部門、各單位使用財政性資金、自有資金以及接受捐贈資金進行的貨物、工程和服務采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動應當嚴格遵守國家法律法規和相關政策規定。2.公開、公平、公正原則：采購信息應公開透明，采購過程應公平競爭，采購結果應公正合理。3.效益原則：追求采購資金的使用效益最大化，確保所購貨物、工程和服務滿足教學、科研和管理需要。4.誠信原則：采購當事人應誠實守信，嚴格履行合同約定。二、采購組織與職責（一）采購決策機構高校應設立采購決策機構，如采購工作領導小組等，負責審議采購重大事項，包括采購政策、采購計劃、采購預算、采購方式變更等。（二）采購執行部門1.采購管理部門：負責采購工作的組織、協調、監督和管理，制定采購管理制度和流程，審核采購申請，組織采購活動等。2.使用部門：提出采購需求，參與采購項目的技術要求制定、采購文件編制、供應商選擇和驗收等工作。（三）相關部門職責1.財務部門：負責采購資金的預算安排、支付審核和財務管理等工作。2.審計部門：對采購活動進行審計監督，審查采購項目的合法性、合規性和效益性。3.資產管理部門：負責采購資產的驗收、登記、入賬、使用和處置等管理工作。三、采購預算管理（一）預算編制1.使用部門根據教學、科研和管理需要，提出采購項目及資金預算申請。2.采購管理部門匯總審核各部門采購申請，結合學校年度預算安排，編制采購預算草案。3.財務部門對采購預算草案進行審核，報學校采購決策機構審議通過后，納入學校年度預算。（二）預算執行1.采購活動應嚴格按照批準的采購預算執行，不得超預算采購。2.因特殊情況需要調整采購預算的，應按規定程序報經批準。（三）預算監督1.財務部門定期對采購預算執行情況進行檢查和分析。2.審計部門對采購預算執行情況進行審計監督，確保預算資金使用合規。四、采購需求管理（一）需求提出1.使用部門根據實際工作需要，詳細填寫采購需求申請表，明確采購項目的名稱、規格型號、數量、技術要求、質量標準、服務要求等內容。2.采購需求應符合法律法規和學校相關規定，具有明確的驗收標準。（二）需求審核1.采購管理部門對采購需求申請表進行形式審核，檢查填寫內容是否完整、準確。2.組織相關專業人員對采購需求的技術合理性、經濟可行性等進行論證審核。（三）需求變更1.采購合同簽訂前，如需變更采購需求，使用部門應提出書面申請，說明變更原因和內容。2.采購管理部門審核變更申請，涉及預算調整的，按預算管理規定辦理。3.采購管理部門及時通知相關供應商變更情況。五、采購方式選擇（一）公開招標1.適用范圍：達到規定限額標準以上的貨物、工程和服務采購項目，符合公開招標條件的，應采用公開招標方式。2.招標程序：編制招標文件。發布招標公告。發售招標文件。接受投標文件。開標。評標。定標。簽訂合同。（二）邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.邀請程序：確定邀請供應商名單。發出投標邀請書。后續招標程序同公開招標。（三）競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.談判程序：成立談判小組。制定談判文件。確定邀請參加談判的供應商名單。談判。確定成交供應商。簽訂合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：提出單一來源采購申請。組織論證。公示。簽訂合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.詢價程序：成立詢價小組。確定被詢價的供應商名單。詢價。確定成交供應商。簽訂合同。六、采購文件編制（一）招標文件編制1.包括招標公告、投標人須知、評標辦法、合同條款及格式、技術規格、投標文件格式等內容。2.明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準等實質性內容。（二）談判文件編制1.涵蓋談判邀請書、談判供應商須知、談判項目技術規格、商務條款、談判程序、成交標準等。2.根據談判項目特點制定。（三）詢價文件編制1.包含詢價通知書、采購項目要求、報價表格式等。2.簡潔明了，突出采購項目關鍵要求。（四）文件審核1.采購管理部門組織相關人員對采購文件進行審核。2.確保采購文件內容完整、準確、合法，符合采購需求和采購方式要求。七、供應商管理（一）供應商資格要求1.具有獨立承擔民事責任的能力。2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。3.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力。4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。5.參加采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。6.法律、行政法規規定的其他條件。（二）供應商選擇1.采購管理部門通過公開征集、資格審查、實地考察等方式，建立供應商庫。2.根據采購項目需求，從供應商庫中選擇合適的供應商參與采購活動。3.采用公開招標、邀請招標方式的，通過發布公告等方式邀請供應商投標。（三）供應商評價與考核1.建立供應商評價機制，對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行評價。2.定期對供應商進行考核，評價結果作為后續采購活動中供應商選擇的重要依據。3.對不合格供應商，及時采取警告、暫停合作、取消資格等措施。八、采購活動實施（一）招標采購1.按照公開招標、邀請招標程序組織實施。2.開標時，由采購管理部門主持，邀請所有投標人參加，宣布開標紀律，公布投標人名稱、投標價格等內容。3.評標由依法組建的評標委員會負責，評標委員會按照招標文件規定的評標方法和標準進行評標。（二）競爭性談判采購1.談判小組與供應商進行談判，在談判中可以對談判文件進行實質性變動。2.談判結束后，要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價。3.談判小組根據談判文件和談判情況，確定成交供應商。（三）單一來源采購1.按照單一來源采購程序進行，采購人與供應商就采購項目價格、技術、服務等條款進行協商。2.協商一致后，簽訂采購合同。（四）詢價采購1.詢價小組向被詢價的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。2.詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。（五）采購活動監督1.采購管理部門對采購活動全過程進行監督，確保采購程序合法合規。2.審計部門對采購活動進行適時審計，發現問題及時督促整改。九、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購管理部門應及時組織采購人與成交供應商簽訂采購合同。2.合同內容應符合采購文件要求，明確雙方權利義務、采購項目名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。（二）合同履行1.采購人和供應商應嚴格按照合同約定履行各自義務。2.采購管理部門負責合同履行的協調和監督，及時解決合同履行中出現的問題。（三）合同變更與解除1.如需變更合同內容，采購人與供應商應協商一致，并簽訂書面變更協議。2.符合合同解除條件的，雙方應按照規定程序解除合同。（四）合同驗收1.采購項目完成后，使用部門應及時組織驗收。2.驗收應按照合同約定的質量標準進行，形成驗收報告。3.采購管理部門對驗收情況進行監督檢查。（五）合同付款1.財務部門按照合同約定和資金支付程序辦理付款手續。2.付款憑證應齊全，確保資金支付安全。十、采購檔案管理（一）檔案內容1.采購項目相關文件，包括采購申請、采購預算、采購文件、投標（響應）文件、評標報告、采購合同等。2.采購活動記錄，如開標記錄、談判記錄、詢價記錄等。3.供應商資料，包括資格證明文件、評價考核記錄等。4.驗收文件，如驗收報告等。（二）檔案整理與歸檔1.采購管理部門負責采購檔案的整理和歸檔工作。2.按照檔案管理要求，對采購檔案進行分類、編號、裝訂，確保檔案資料完整、規范。（三）檔案保管與查閱1.采購檔案應妥善保管，保存期限按照國家有關規定執行。2.因工作需要查閱采購檔案的，應履行審批手續，查閱后及時歸還。十一、違規處理（一）對采購人違規行為的處理1.采購人有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的。擅自提高采購標準的。委托不具備政府采購業務代理資格的機構辦理采購事務的。以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的。在招標采購過程中與投標人進行協商談判的。中標、成交通知書發出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的。拒絕有關部門依法實施監督檢查的。2.采購人有下列情形之一的，由財政部門責令限期改正，給予警告，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分，并予以通報：未按照規定在評標委員會、競爭性談判小組或者詢價小組推薦的中標或者成交候選人中確定中標或者成交供應商的。政府采購合同履行中追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的采購金額超過原合同采購金額百分之十的。擅自變更、中止或者終止政府采購合同的。未按照規定公告政府采購合同的。（二）對供應商違規行為的處理1.供應商有下列情形之一的，處以采購金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業執照；構成犯罪的，依法追究刑事責任：提供虛假材料謀取中標、成交的。采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的。與采購人、其他供應商或者采購代理機構惡意串通的。向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的。在招標采購過程中與采購人進行協商談判的。拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的。2.供應商有下列情形之一的，依照有關法律、法規規定給予處罰，并予以通報：中標、成交后無正當理由不與采購人簽訂合同的。將中標、成交項目轉讓給他人，或者在投標文件中未說明，且未經采購人同意，將中標、成交項目分包給他人的。拒絕履行合同義務的。（三）對采購代理機構違規行為的處理1.采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報：應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的。擅自提高采購標準的。以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的。在招標采購過程中與投標人進