公司供貨商管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司與供貨商之間的合作關系，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，同時維護公司利益，促進與供貨商的長期穩定合作。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及物資采購、服務采購的供貨商管理活動，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品、外包服務等的供應商。3.基本原則公平公正原則：在選擇、評價、管理供貨商過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供貨商享有平等的機會。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量物資和服務的供貨商，以滿足公司生產經營對品質的要求。合作共贏原則：與供貨商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。誠實守信原則：雙方應誠實守信，履行合同約定，維護良好的商業信譽。二、供貨商的選擇與準入1.供貨商信息收集采購部門負責通過多種渠道收集潛在供貨商信息，包括但不限于網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、展會活動等。建立供貨商信息庫，對收集到的供貨商信息進行整理、分類和存儲，信息內容應包括但不限于供貨商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。2.供貨商篩選根據公司采購需求和供貨商信息庫，對潛在供貨商進行初步篩選。篩選標準可包括但不限于供貨商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格合理性、交貨期等。對于關鍵物資或服務的供貨商，采購部門可組織相關部門（如質量部門、技術部門、使用部門等）進行聯合評審，確保供貨商能夠滿足公司多方面的要求。3.供貨商準入審批經過篩選的供貨商，如需進入公司合格供貨商名錄，需填寫《供貨商準入申請表》，并提交相關證明材料，如營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證證書、業績證明等。采購部門對供貨商提交的申請和材料進行審核，審核通過后提交至采購經理審批。采購經理審批通過后，該供貨商正式成為公司合格供貨商，并納入供貨商信息庫進行管理。三、供貨商的評估與考核1.評估周期對供貨商的評估分為定期評估和不定期評估。定期評估每年進行一次，不定期評估根據公司實際情況和采購業務需求適時開展。2.評估內容質量評估：由質量部門負責，通過檢驗、抽檢、審核等方式，對供貨商提供的物資或服務的質量進行評估，確保其符合公司相關質量標準和要求。交貨期評估：采購部門根據與供貨商簽訂的合同條款，對供貨商的交貨期執行情況進行評估，統計按時交貨率、延遲交貨次數等指標。價格評估：采購部門定期收集市場價格信息，與供貨商的報價進行對比分析，評估其價格合理性和競爭力。服務評估：使用部門或相關業務部門對供貨商提供的售后服務進行評價，包括響應速度、解決問題的能力、客戶滿意度等方面。綜合評估：采購部門結合質量、交貨期、價格、服務等方面的評估結果，對供貨商進行綜合打分，確定其在評估周期內的整體表現。3.考核指標設定根據評估內容，為每個評估維度設定相應的考核指標和權重，具體如下：質量指標（40%）：包括產品合格率、退貨率、質量問題投訴次數等。交貨期指標（30%）：按時交貨率、延遲交貨天數等。價格指標（15%）：價格波動情況、與市場平均價格對比等。服務指標（15%）：售后服務響應時間、客戶滿意度等。4.考核結果應用根據供貨商的考核得分，將供貨商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。優秀供貨商（90分及以上）：給予一定的獎勵，如優先合作機會、增加訂單量、提供付款優惠等，并在公司內部進行通報表揚。良好供貨商（8089分）：維持現有合作關系，鼓勵其繼續保持良好表現。合格供貨商（6079分）：采購部門與供貨商進行溝通，提出改進意見和要求，要求其在規定時間內整改。如整改后仍未達到要求，可考慮暫停合作或降低合作份額。不合格供貨商（60分以下）：取消其合格供貨商資格，終止合作關系，并在公司內部進行公示。四、供貨商的日常管理1.合同管理采購部門負責與供貨商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。合同簽訂前，需經法務部門審核，確保合同內容合法合規。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門（如質量部門、財務部門、使用部門等），以便各部門做好相應的準備和監督工作。建立合同執行跟蹤機制，采購部門定期對合同執行情況進行檢查，及時發現并解決合同履行過程中出現的問題。如遇合同變更或解除，需按照合同約定的程序進行辦理，并簽訂相關補充協議或解除協議。2.訂單管理采購部門根據公司生產經營計劃和庫存情況，向供貨商下達采購訂單。訂單內容應清晰準確，包括物資或服務的名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等信息。在訂單執行過程中，采購部門應與供貨商保持密切溝通，及時了解訂單生產進度和發貨情況，確保訂單按時、按質、按量完成。如因特殊原因需要變更訂單，采購部門應提前與供貨商協商一致，并辦理相關變更手續。3.交貨管理供貨商應按照采購合同和訂單約定的交貨期、交貨地點準時交貨。交貨時，需提供送貨單、質量檢驗報告、發票等相關憑證。采購部門在收到供貨商貨物后，應及時組織質量部門、使用部門等進行驗收。如驗收合格，辦理入庫手續；如發現質量問題或數量不符等情況，應及時與供貨商溝通協商解決，并按照合同約定處理。4.付款管理財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間，及時審核供貨商提交的付款申請和相關憑證。審核無誤后，辦理付款手續。如因供貨商原因導致付款延遲或出現其他付款問題，財務部門應及時與采購部門溝通，共同協商解決方案，并按照合同約定追究供貨商的違約責任。5.溝通與協調建立定期的供貨商溝通會議制度，采購部門定期組織召開供貨商會議，與供貨商就合作過程中的問題、需求、改進措施等進行溝通交流，加強雙方的合作與協作。在日常工作中，采購部門與供貨商之間應保持良好的溝通渠道，及時解決合作過程中出現的各種問題。對于重大問題或緊急情況，應及時向上級領導匯報，并采取有效措施加以解決。五、供貨商的激勵與懲罰1.激勵措施訂單獎勵：對于表現優秀的供貨商，公司在同等條件下優先給予更多的采購訂單，以鼓勵其繼續保持良好的合作表現。價格優惠：根據供貨商的綜合表現，給予一定的價格優惠政策，如降低采購價格、提供折扣等，以體現對優秀供貨商的認可和獎勵。合作拓展：與優秀供貨商探討拓展合作領域的可能性，如新產品研發合作、供應鏈優化合作等，實現雙方的共同發展和互利共贏。表彰與宣傳：在公司內部對優秀供貨商進行表彰和宣傳，提高其在公司內部的知名度和美譽度，激勵其他供貨商向其學習。2.懲罰措施警告：對于首次出現輕微違規行為或考核結果為合格但存在一定問題的供貨商，采購部門向其發出書面警告，要求其限期整改。暫停合作：如供貨商多次出現違規行為或考核結果連續不合格，采購部門可暫停與其合作一段時間，待其整改合格后再恢復合作。扣除貨款：根據合同約定和供貨商的違約情況，在支付貨款時扣除相應的違約金或賠償金，以彌補公司因供貨商違約而遭受的損失。終止合作：對于嚴重違規或經多次整改仍無法達到公司要求的供貨商，采購部門有權終止與其合作關系，并在公司內部和行業內進行通報，以維護公司的利益和商業信譽。六、供貨商的風險管理1.風險識別市場風險：關注市場價格波動、原材料供應短缺、市場需求變化等因素對供貨商的影響，進而可能影響公司的采購成本和生產經營。質量風險：供貨商提供的物資或服務質量不符合公司要求，可能導致產品質量問題、生產延誤、客戶投訴等風險。交貨期風險：供貨商無法按時交貨，可能影響公司的生產計劃和訂單交付，導致客戶滿意度下降和經濟損失。信用風險：供貨商存在信用問題，如拖欠貨款、欺詐行為等，可能給公司帶來財務風險和經營風險。2.風險評估采購部門聯合相關部門（如質量部門、財務部門、法務部門等）定期對供貨商的風險狀況進行評估，根據風險發生的可能性和影響程度，確定風險等級。對于高風險供貨商，制定針對性的風險應對措施，并加強監控和管理。3.風險應對市場風險應對：與供貨商協商簽訂價格調整條款或套期保值協議，以應對市場價格波動風險；建立物資儲備機制，應對原材料供應短缺風險；加強市場調研，及時了解市場需求變化，調整采購計劃。質量風險應對：加強對供貨商的質量控制和檢驗檢測，增加抽檢頻次和力度；要求供貨商提供質量擔保和售后服務承諾；與供貨商共同建立質量改進機制，不斷提高產品質量。交貨期風險應對：與供貨商簽訂詳細的交貨期條款，并明確違約責任；加強與供貨商的溝通協調，及時掌握生產進度和發貨情況；建立應急供