食堂日用耗材管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司食堂日用耗材的管理，規范采購、使用、庫存等環節的工作流程，確保食堂物資供應的及時性、準確性和安全性，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食堂日常使用的各類耗材，包括但不限于食品原材料、調料、餐具、清潔用品、辦公用品等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據食堂實際需求，合理安排采購計劃，避免浪費和積壓。2.質量第一原則：嚴格把控采購物資的質量，確保符合食品安全、衛生等相關標準。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理采購、優化庫存等方式，降低采購成本和庫存成本。4.規范管理原則：建立健全各項管理制度和流程，加強對耗材采購、使用、庫存等環節的規范化管理。二、采購管理（一）采購計劃1.食堂管理員每月末根據食堂次月用餐人數、菜品供應計劃等，編制次月日用耗材采購計劃。采購計劃應詳細列出各類耗材的名稱、規格、數量、預計采購時間等信息。2.采購計劃需經食堂主管審核后報公司行政部門審批。行政部門根據公司預算和實際情況進行審批，審批通過后的采購計劃方可執行。（二）供應商選擇與管理1.建立供應商評估機制：定期對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、服務等方面進行評估，選擇優質供應商合作。2.供應商應具備合法經營資質，提供的產品應符合國家相關標準和要求。食堂采購人員應要求供應商提供營業執照、食品經營許可證、產品檢驗報告等相關證件復印件，并留存備案。3.與選定的供應商簽訂采購合同：明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。4.定期對供應商進行考核：根據合同履行情況、產品質量反饋等，對供應商進行評分考核。對于考核不合格的供應商，及時采取整改措施或終止合作。（三）采購流程1.采購人員根據審批后的采購計劃，向供應商發送采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細信息，確保雙方理解一致。2.供應商收到采購訂單后，應按照訂單要求及時組織發貨。采購人員應跟蹤訂單執行情況，確保物資按時、按質、按量到貨。3.物資到貨后，采購人員應及時通知食堂管理員進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商溝通退換貨事宜。三、驗收管理（一）驗收人員食堂管理員負責組織食堂相關人員對采購的日用耗材進行驗收。驗收人員應具備一定的專業知識和責任心，熟悉各類耗材的驗收標準。（二）驗收標準1.食品原材料：檢查外觀、色澤、氣味、新鮮度等是否符合要求，有無變質、損壞等情況。同時，核對供應商提供的送貨單與采購訂單是否一致，包括名稱、規格、數量等信息。2.調料：檢查包裝是否完好，有無過期、變質現象。查看產品的生產日期、保質期等標識是否清晰。3.餐具：檢查餐具的質量、規格是否符合要求，有無破損、變形等情況。4.清潔用品：檢查產品的包裝、標識是否完整，有無泄露、過期等問題。查看產品的成分、使用說明等是否符合食堂清潔需求。（三）驗收流程1.物資到貨后，采購人員應及時將送貨單、發票等相關資料提交給食堂管理員。食堂管理員組織驗收人員按照驗收標準進行驗收。2.驗收人員對物資進行逐一檢查，并填寫驗收記錄。驗收記錄應包括物資名稱、規格、數量、供應商名稱、驗收情況等詳細信息。3.驗收合格的物資，驗收人員在送貨單上簽字確認。食堂管理員安排物資入庫，并將驗收記錄存檔。4.驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知采購人員與供應商聯系退換貨事宜。采購人員負責跟進處理，確保問題得到妥善解決。四、庫存管理（一）庫存設置1.根據食堂實際情況，設置合適的耗材庫存區域。庫存區域應分類存放各類耗材，確保物資擺放整齊、有序，便于管理和查找。2.設置庫存臺賬：由食堂管理員負責記錄各類耗材的出入庫情況，包括物資名稱、規格、數量、出入庫日期、供應商名稱等信息。庫存臺賬應定期核對，確保賬物相符。（二）庫存盤點1.定期對食堂日用耗材庫存進行盤點。盤點周期可根據實際情況設定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點時，由食堂管理員組織相關人員對庫存物資進行逐一清點。盤點人員應認真核對物資的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，同時檢查物資的質量狀況。3.盤點結束后，填寫盤點報告。盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、實際庫存數量、賬存數量、盤盈盤虧情況及原因分析等內容。4.對于盤盈盤虧情況，應及時查明原因并進行處理。如屬于正常損耗、收發差錯等原因造成的盤盈盤虧，經審批后調整庫存臺賬；如屬于管理不善或其他異常原因造成的盤盈盤虧，應追究相關人員責任，并采取相應的改進措施。（三）庫存安全管理1.加強庫存區域的安全防范措施：配備必要的消防器材、防盜設施等，確保庫存物資的安全。2.做好庫存物資的防潮、防蟲、防鼠等工作：根據物資的特性，采取相應的防護措施，避免物資受損。3.建立庫存物資報廢處理制度：對于過期、變質、損壞等無法使用的物資，應及時進行清理和報廢處理。報廢處理應填寫報廢申請單，經審批后按照相關規定進行處理。五、使用管理（一）領用制度1.食堂工作人員根據工作需要，填寫耗材領用申請表。申請表應注明領用物資的名稱、規格、數量、領用日期、用途等信息。2.領用申請表經食堂主管審批后，方可到倉庫領取物資。倉庫管理人員根據審批后的申請表發放物資，并在庫存臺賬上做好記錄。3.建立物資領用登記臺賬：由食堂管理員負責記錄食堂工作人員的物資領用情況，包括領用時間、人員姓名、物資名稱、規格、數量等信息。領用登記臺賬應定期核對，確保賬物相符。（二）使用規范1.食堂工作人員應按照規定的操作流程使用各類耗材。如食品原材料應按照烹飪標準進行加工處理，調料應按照配方準確使用，餐具應正確清洗、消毒等。2.加強對耗材使用過程的監督和管理：食堂主管應定期檢查食堂工作人員的耗材使用情況，發現浪費、違規使用等問題及時糾正，并進行相應的教育和處罰。3.鼓勵食堂工作人員節約使用耗材：通過開展節約宣傳活動、制定節約獎勵制度等方式，提高工作人員的節約意識，降低耗材消耗。六、成本控制（一）預算管理1.根據公司食堂的經營情況和歷史數據，制定年度日用耗材采購預算。采購預算應涵蓋各類耗材的預計采購金額、采購數量等信息。2.將采購預算分解到月度和季度：食堂管理員根據年度預算制定月度和季度采購計劃，并嚴格按照預算控制采購支出。3.定期對采購預算執行情況進行分析和評估：對比實際采購金額與預算金額，分析差異原因，及時調整采購策略，確保采購成本控制在預算范圍內。（二）成本分析1.定期對食堂日用耗材成本進行分析：分析各類耗材的采購成本、使用成本、庫存成本等構成情況，找出成本控制的關鍵點。2.通過成本分析，評估采購價格的合理性：對比不同供應商的價格和質量，選擇性價比高的供應商合作，降低采購成本。3.根據成本分析結果，提出成本控制改進措施：如優化采購計劃、合理控制庫存水平、加強物資使用管理等，不斷降低食堂日用耗材成本。七、監督與考核（一）監督機制1.公司行政部門負責對食堂日用耗材管理制度的執行情況進行監督檢查。定期或不定期對采購、驗收、庫存、使用等環節進行抽查，發現問題及時督促整改。2.建立舉報機制：鼓勵食堂工作人員和其他員工對耗材管理中的違規行為進行舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。3.食堂主管應加強對食堂內部耗材管理工作的日常監督：及時發現和解決工作中存在的問題，確保管理制度的有效執行。（二）考核制度1.制定食堂日用耗材管理考核指標：包括采購成本控制、物資質量合格率、庫存周轉率、領用登記準確率等指標。2.定期對食堂管理人員和工作人員的耗材管理工作進行考核：考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵員工積極做好耗材管理工作。3