路政票據安全管理制度?總則目的為加強路政票據管理，確保票據的安全與完整，規范票據使用行為，防范票據風險，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本路政管理部門及所屬各單位在路政管理活動中涉及的各類票據的管理。基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家有關票據管理的法律法規和政策規定。2.安全性原則：采取有效措施，確保票據在印制、運輸、存儲、使用、核銷等環節的安全。3.規范性原則：規范票據的領用、開具、保管、核銷等流程，保證票據使用的準確性和嚴肅性。4.監督性原則：加強對票據管理全過程的監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。票據的種類及適用范圍路政罰沒票據用于路政管理部門依法對路政違法行為實施罰款、沒收違法所得等處罰時開具。路政收費票據1.車輛通行費票據：適用于對通過特定路段的車輛收取通行費用。2.其他路政收費票據：如路產損壞賠償費票據等，用于收取因路政管理相對人造成路產損壞而應支付的賠償費用。票據的印制與領購票據印制1.路政票據由省級財政部門指定的具有票據印制資質的單位統一印制。2.印制單位應按照財政部門規定的格式、內容、數量等要求進行印制，確保票據質量。3.路政管理部門應與印制單位簽訂印制合同，明確雙方的權利和義務，包括票據的規格、數量、交付時間、質量標準、保密責任等。票據領購1.各單位根據實際工作需要，定期向省級財政部門或其授權的票據管理機構申請領購票據。2.申請領購票據時，應提交《票據領購申請表》，注明領購票據的種類、數量、用途等，并加蓋單位公章。3.票據管理機構對申請進行審核，審核通過后，發放票據，并開具《票據領購憑證》。4.各單位應指定專人負責票據領購工作，領購人員在領購票據時，應認真核對票據的種類、數量、號碼等，確保票據的準確性和完整性。票據的保管保管場所1.各單位應設置專門的票據保管倉庫或專柜，用于存放票據。2.保管場所應具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全設施，確保票據的安全存儲。保管要求1.票據應分類存放，按照票據的種類、號碼順序排列，便于查找和核對。2.對已開具的票據存根聯和作廢票據，應妥善保管，保存期限按照國家有關規定執行。3.定期對票據進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應由財務部門會同票據管理部門共同進行，盤點結果應記錄在案，并由參與盤點人員簽字確認。4.發現票據丟失、被盜等情況，應立即向單位領導報告，并及時采取措施進行掛失、聲明作廢等處理，同時向當地財政部門和公安機關報案。票據的使用使用規范1.票據必須由單位財務部門或經授權的專人負責開具，其他人員不得擅自開具票據。2.開具票據時，應按照規定的格式和內容填寫，做到字跡清晰、內容完整、印章齊全。3.票據的填寫應與實際業務相符，不得虛開、多開、少開票據金額。4.開具票據后，應加蓋單位財務專用章或票據專用章，并在票據上加蓋開票人印章。5.對作廢票據，應加蓋"作廢"戳記，并全聯保存，不得擅自銷毀。使用流程1.收費票據使用流程收費人員在收費時，應向繳費人開具收費票據，并在票據上注明繳費項目、金額、繳費日期等信息。收費人員將收取的款項及時足額繳存到單位指定的銀行賬戶，并將繳費情況與票據開具情況進行核對。每日營業終了，收費人員應將當日開具的票據存根聯、收款日報表等資料交財務部門進行審核。2.罰沒票據使用流程路政執法人員在作出行政處罰決定后，應向當事人開具罰沒票據，并告知當事人繳費方式和期限。當事人按照規定繳納罰款后，執法人員應在票據上加蓋"已收款"戳記，并將票據的第二聯交當事人保存。執法人員應將罰沒款項及時足額繳存到財政指定的罰沒收入賬戶，并將罰沒情況與票據開具情況進行核對。每月終了，執法人員應將當月開具的罰沒票據存根聯、罰沒收入報表等資料交財務部門進行審核。票據的核銷核銷申請1.各單位應定期對已使用的票據進行核銷，核銷期限按照財政部門的規定執行。2.票據核銷前，票據管理部門應認真核對票據存根聯與相關業務記錄的一致性，確保票據使用的真實性和準確性。3.票據管理部門填寫《票據核銷申請表》，注明核銷票據的種類、號碼、起止日期、開具金額、已繳銷金額等信息，并加蓋單位公章。核銷審核1.財務部門對票據核銷申請表進行審核，重點審核票據的開具金額與收款金額是否一致、票據存根聯是否完整、作廢票據是否按規定處理等。2.財務部門審核通過后，在《票據核銷申請表》上簽署意見，并報單位領導審批。核銷處理1.經單位領導審批同意后，財務部門對已核銷的票據進行登記造冊，并將票據存根聯歸檔保存。2.對因特殊原因無法按時核銷的票據，應及時向財政部門說明原因，并申請延期核銷。票據的監督檢查內部監督1.單位財務部門應定期對票據的使用和管理情況進行檢查，檢查內容包括票據的領購、保管、開具、核銷等環節是否符合規定。2.單位審計部門應定期對票據管理情況進行審計監督，檢查票據管理是否存在漏洞和風險，對發現的問題及時提出整改意見。外部監督1.財政部門定期對各單位票據管理情況進行檢查，檢查內容包括票據的印制、領購、使用、保管、核銷等環節是否符合規定。2.審計機關依法對各單位票據管理情況進行審計監督，檢查票據管理是否存在違法違規行為，對發現的問題依法進行處理。票據管理的責任追究責任界定1.因票據管理不善，導致票據丟失、被盜、損壞、虛開、多開、少開等情況，給單位造成經濟損失或不良影響的，應追究相關責任人的責任。2.票據管理人員違反本制度規定，擅自領用、開具、保管、核銷票據的，應追究其責任。責任追究方式1.對責任較輕的相關責任人，給予批評教育、警告等處分。2.對責任較重的相關責任人，給予記過、記大過、降級等處分。3.對因票據管理不善，給單位造成重大經濟損失或嚴重不良影響的相關責任人，給予撤職、開除等處分。4.對違反法律法規規定的相關責任人，依法移送