門窗店面日常管理制度?一、總則（一）目的為規范門窗店面的日常運營管理，確保店面各項工作有序開展，提升服務質量和銷售業績，樹立良好的品牌形象，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于門窗店面全體員工，包括銷售人員、安裝人員、售后服務人員、店面管理人員等。（三）管理原則1.規范化原則：各項工作流程和操作標準嚴格按照規定執行，確保工作的一致性和穩定性。2.責任明確原則：明確各崗位的職責和權限，做到事事有人管，人人有責任。3.服務至上原則：以客戶需求為導向，提供優質、高效、貼心的服務，滿足客戶對門窗產品的期望。4.團隊協作原則：強調團隊成員之間的溝通與協作，共同完成店面的各項工作任務。二、店面人員管理（一）員工招聘與入職1.招聘需求：根據店面業務發展需要，由店面管理人員提出招聘需求，經上級領導批準后，發布招聘信息。2.面試與錄用：對應聘人員進行面試，綜合考察其專業知識、工作經驗、溝通能力、團隊合作精神等方面。面試合格者，辦理入職手續，簽訂勞動合同。3.入職培訓：新員工入職后，進行為期[X]天的入職培訓，培訓內容包括公司文化、產品知識、銷售技巧、售后服務、店面規章制度等。培訓結束后，進行考核，考核合格者正式上崗。（二）員工考勤管理1.工作時間：店面實行[具體工作時間]工作制，員工應按時上下班，不得遲到、早退。2.考勤記錄：采用打卡或簽到的方式記錄員工考勤情況。如因特殊原因無法打卡或簽到，需提前向店面管理人員說明情況，并填寫請假單。3.請假制度：員工請假分為事假、病假、婚假、產假、喪假等。請假需提前填寫請假單，按照審批流程進行審批。事假需提前[X]天申請，病假需提供醫院證明。請假期間扣除相應的工資和績效獎金。4.遲到、早退處罰：遲到或早退[X]分鐘以內，每次罰款[X]元；遲到或早退超過[X]分鐘，按曠工半天處理，扣除當天工資和績效獎金的[X]%。5.曠工處理：曠工半天，扣除當天工資和績效獎金的[X]%；曠工一天，扣除當天工資和績效獎金的[X]%，并給予警告處分；連續曠工超過[X]天或累計曠工超過[X]天，視為自動離職，公司予以辭退。（三）員工培訓與發展1.培訓計劃：店面管理人員根據員工的崗位需求和業務發展情況，制定年度培訓計劃，包括內部培訓、外部培訓、產品知識培訓、銷售技巧培訓、售后服務培訓等。2.培訓實施：按照培訓計劃組織開展培訓活動，培訓方式包括集中授課、現場演示、案例分析、模擬演練等。培訓結束后，對員工進行考核，考核結果與員工的績效獎金掛鉤。3.職業發展規劃：為員工提供職業發展規劃指導，根據員工的個人能力和業績表現，為員工提供晉升機會和崗位輪換機會，幫助員工實現個人職業目標。（四）員工績效考核1.考核周期：員工績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月份進行。2.考核指標：考核指標包括工作業績、工作態度、團隊協作、專業能力等方面。工作業績主要考核員工的銷售業績、安裝任務完成情況、售后服務質量等；工作態度主要考核員工的出勤情況、工作責任心、工作積極性等；團隊協作主要考核員工與同事之間的溝通協作能力；專業能力主要考核員工的產品知識、銷售技巧、安裝技能等方面。3.考核方式：考核方式包括上級評價、同事評價、自我評價、客戶評價等。上級評價占考核總分的[X]%，同事評價占考核總分的[X]%，自我評價占考核總分的[X]%，客戶評價占考核總分的[X]%。4.考核結果應用：考核結果與員工的績效獎金、晉升、調薪等掛鉤。月度考核結果優秀的員工，給予績效獎金上浮[X]%的獎勵；年度考核結果優秀的員工，給予晉升、調薪等獎勵；考核結果不合格的員工，給予警告、降職、降薪等處罰，連續兩次考核結果不合格的員工，公司予以辭退。三、店面銷售管理（一）客戶接待1.接待流程：客戶進店時，銷售人員應主動熱情地迎接客戶，詢問客戶需求，并引導客戶參觀產品展示區。在接待過程中，銷售人員應保持良好的形象和態度，使用禮貌用語，耐心解答客戶的問題。2.客戶信息收集：在接待客戶過程中，銷售人員應收集客戶的基本信息，包括姓名、聯系方式、購買意向、裝修進度等，并填寫客戶信息登記表。客戶信息登記表應妥善保管，以便后續跟進。3.客戶需求分析：根據客戶的需求和購買意向，銷售人員應進行客戶需求分析，為客戶推薦合適的門窗產品，并提供詳細的產品介紹和解決方案。（二）銷售技巧與話術1.產品知識培訓：銷售人員應熟練掌握門窗產品的知識，包括產品的材質、性能、特點、優勢等，以便能夠準確地向客戶介紹產品。2.銷售話術培訓：公司定期組織銷售人員進行銷售話術培訓，提高銷售人員的溝通能力和銷售技巧。銷售人員應根據不同的客戶需求和購買意向，靈活運用銷售話術，引導客戶購買產品。3.銷售技巧應用：銷售人員應學會運用各種銷售技巧，如提問技巧、傾聽技巧、產品演示技巧、價格談判技巧等，提高銷售成功率。在銷售過程中，銷售人員應關注客戶的反應和需求變化，及時調整銷售策略。（三）訂單管理1.訂單簽訂：客戶確定購買意向后，銷售人員應與客戶簽訂銷售合同，明確產品型號、規格、數量、價格、交貨時間、安裝時間等條款，并確保合同內容準確無誤。銷售合同簽訂后，應及時將合同副本提交給店面管理人員和財務部門。2.訂單跟進：店面管理人員應建立訂單跟蹤臺賬，對訂單的生產進度、發貨情況、安裝情況等進行實時跟蹤，并及時向客戶反饋訂單進展情況。如遇訂單變更或延誤等情況，應及時與客戶溝通協調，取得客戶的理解和支持。3.訂單收款：財務部門應按照銷售合同約定的收款方式和時間，及時向客戶收取貨款。銷售人員應協助財務部門做好貨款催收工作，確保公司資金及時回籠。（四）銷售數據分析1.銷售數據統計：店面管理人員應定期對銷售數據進行統計分析，包括銷售額、銷售量、客戶數量、客戶來源、產品銷售比例等方面。銷售數據統計應準確、及時、完整。2.銷售數據分析：通過對銷售數據的分析，找出銷售過程中存在的問題和不足，如產品銷售結構不合理、客戶來源單一、銷售渠道不暢等，并提出相應的改進措施和建議。3.銷售決策支持：銷售數據分析結果應及時反饋給店面管理人員和公司領導，為公司制定銷售策略、產品研發、市場推廣等提供決策支持。四、店面產品管理（一）產品陳列1.陳列原則：產品陳列應遵循美觀、整齊、有序、易見、易拿的原則，充分展示產品的特點和優勢，吸引客戶的注意力。2.陳列方式：根據產品的種類、規格、型號、顏色等進行分類陳列，并設置不同的展示區域，如形象展示區、新品展示區、暢銷品展示區、特價品展示區等。在陳列過程中，應注意產品的搭配和組合，營造出良好的購物氛圍。3.陳列維護：定期對產品陳列進行檢查和維護，及時清理產品表面的灰塵和雜物，確保產品陳列的整潔和美觀。如發現產品陳列損壞或變形等情況，應及時進行更換和修復。（二）產品庫存管理1.庫存盤點：定期對店面產品庫存進行盤點，確保庫存數量準確無誤。庫存盤點應每月進行一次，盤點結果應及時上報給店面管理人員和財務部門。2.庫存預警：根據產品的銷售情況和庫存周轉率，設置庫存預警線。當庫存數量低于預警線時，應及時通知采購部門進行補貨，確保產品供應不斷檔。3.庫存安全管理：加強對店面產品庫存的安全管理，確保庫存產品不受損壞、丟失、被盜等情況。設置專門的倉庫管理員，負責庫存產品的出入庫管理和日常保管工作。倉庫應安裝防盜、防火、防潮等設施，確保庫存產品的安全。（三）產品質量控制1.產品檢驗：在產品到貨時，應按照相關標準和規范對產品進行檢驗，確保產品質量符合要求。檢驗內容包括產品的外觀、尺寸、性能、材質等方面。如發現產品質量問題，應及時與供應商溝通協調，要求供應商進行更換或處理。2.產品質量跟蹤：對已銷售的產品進行質量跟蹤，及時了解客戶使用產品的情況。如發現客戶反饋產品質量問題，應及時進行調查和處理，確保客戶的合法權益得到保障。3.質量改進措施：根據產品質量檢驗和跟蹤情況，分析產品質量存在的問題和原因，制定相應的質量改進措施，不斷提高產品質量。五、店面安裝管理（一）安裝人員管理1.安裝人員招聘與培訓：招聘具有專業安裝技能和經驗的安裝人員，并進行相關的培訓，包括安全知識培訓、安裝技能培訓、服務意識培訓等。培訓合格后，方可上崗。2.安裝人員考核：定期對安裝人員的工作業績、工作質量、服務態度等進行考核，考核結果與安裝人員的績效獎金、晉升、調薪等掛鉤。3.安裝人員職責：安裝人員應按照安裝合同約定的時間和要求，按時、高質量地完成門窗產品的安裝任務。在安裝過程中，應注意安全，遵守操作規程，確保安裝工作的順利進行。同時，應做好現場清理工作，保持施工現場的整潔。（二）安裝流程與標準1.安裝前準備：安裝人員在接到安裝任務后，應與客戶溝通確定安裝時間，并提前做好安裝前的準備工作，包括準備安裝工具、材料、設備等，檢查安裝現場是否符合安裝要求。2.安裝施工：按照門窗產品的安裝工藝流程進行施工，確保安裝質量。在安裝過程中，應注意門窗的水平度、垂直度、對角線偏差等指標，確保門窗安裝牢固、密封良好。3.安裝驗收：安裝完成后，安裝人員應進行自檢，確保安裝質量符合要求。然后，邀請客戶進行驗收，客戶驗收合格后，雙方簽訂安裝驗收單。如客戶提出質量問題，安裝人員應及時進行整改，直至客戶滿意為止。（三）安裝售后服務1.售后服務承諾：向客戶承諾提供優質的售后服務，在質保期內，對門窗產品提供免費的維修、更換等服務。2.售后服務流程：客戶在使用過程中如發現門窗產品出現質量問題，可撥打售后服務電話或到店面進行反饋。售后服務人員接到客戶反饋后，應及時安排維修人員上門維修，并在規定的時間內完成維修任務。維修完成后，維修人員應向客戶反饋維修情況，并請客戶簽字確認。3.售后服務記錄：建立售后服務記錄檔案，對客戶反饋的問題、維修情況、處理結果等進行詳細記錄。通過對售后服務記錄的分析，總結經驗教訓，不斷改進售后服務質量。六、店面財務管理（一）財務預算管理1.預算編制：根據店面的經營目標和業務發展計劃，編制年度財務預算，包括銷售收入預算、成本費用預算、利潤預算等。財務預算應經店面管理人員審核后，報上級領導批準。2.預算執行：嚴格按照財務預算執行各項財務收支活動，確保預算的嚴肅性和權威性。如遇特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序進行審批。3.預算分析與考核：定期對財務預算的執行情況進行分析和考核，及時發現預算執行過程中存在的問題和不足，并采取相應的措施進行調整和改進。預算分析與考核結果應與店面管理人員和員工的績效獎金掛鉤。（二）費用報銷管理1.報銷流程：員工因工作需要發生的費用支出，應按照公司規定的報銷流程進行報銷。報銷時，應填寫費用報銷單，注明費用發生的時間、地點、事由、金額等，并附上相關的發票、收據等憑證。費用報銷單經部門負責人審核后，報店面管理人員審批，最后提交財務部門報銷。2.報銷標準：明確各項費用的報銷標準，如差旅費、業務招待費、辦公用品費等。員工應嚴格按照報銷標準進行報銷，不得超標準報銷。3.報銷審核：財務部門對員工的費用報銷進行審核，審核內容包括報銷憑證的真實性、合法性、完整性，報銷金額是否符合報銷標準等。如發現報銷憑證存在問題或報銷金額不符合報銷標準，財務部門有權拒絕報銷。（三）應收賬款管理1.賬款催收：財務部門應定期對應收賬款進行清理和催收，確保公司資金及時回籠。對于逾期未收回的賬款，應及時與客戶溝通協調，了解客戶的還款計劃和困難，并采取相應的措施進行催收。2.壞賬處理：對于確實無法收回的應收賬款，應按照公司規定的壞賬處理程序進行處理。壞賬處理應經店面管理人員審核后，報上級領導批準。3.應收賬款分析：定期對應收賬款的賬齡結構、客戶分布、欠款原因等進行分析，找出應收賬款管理中存在的問題和不足，并提出相應的改進措施和建議。應收賬款分析結果應及時反饋給店面管理人員和公司領導，為公司制定銷售策略和財務管理政策提供決策支持。七、店面安全管理（一）安全制度與責任1.安全制度制定：制定店面安全管理制度，明確店面安全管理的目標、原則、內容和要求，確保店面安全管理工作有章可循。2.安全責任落實：明確店面各級人員的安全責任，店面管理人員是店面安全管理的第一責任人，負責店面安全管理工作的組織、領導和協調；各崗位員工是本崗位安全管理的直接責任人，負責本崗位的安全工作。3.安全責任書簽訂：與店面全體員工簽訂安全責任書，明確員工的安全責任和義務，確保員工嚴格遵守安全管理制度。（二）安全培訓與教育1.安全培訓計劃：制定年度安全培訓計劃，定期組織員工進行安全培訓和教育，提高員工的安全意識和安全技能。2.安全培訓內容：安全培訓內容包括安全法律法規、安全操作規程、安全事故案例分析、消防安全知識、防盜安全知識等。3.安全培訓方式：安全培訓方式包括集中授課、現場演示、視頻播放、模擬演練等。通過多種培訓方式，增強員工的安全培訓效果。（三）安全檢查與隱患排查1.安全檢查制度：建立安全檢查制度，定期對店面進行安全檢查，包括日常檢查、專項檢查、季節性檢查等。安全