PAGE1PAGE1浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序共4頁(yè)第1頁(yè)文件編號(hào)WX/CX17－2004版本B修訂次數(shù)0發(fā)布日期2023/05/01實(shí)施日期2023/05/01編寫(xiě)審核批準(zhǔn)1.目的識(shí)別、確定本公司環(huán)境因素，判定出重大環(huán)境因素，并隨著本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化或國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的變化等情況，及時(shí)更新本公司的環(huán)境因素，為制定適宜的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)提供依據(jù)。2.范圍本公司所覆蓋范圍內(nèi)可以控制或可望施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作。3.引用文件下列文件所包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成為本程序的條文。本程序發(fā)布時(shí)，所有版本均為有效。所有文件都會(huì)被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01-2004質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)WX/CX07-2004人力資源控制程序4.職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)以及重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。4.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新的實(shí)施，重要環(huán)境因素的審核和登錄工作。5.運(yùn)作流程：5.1環(huán)境因素的識(shí)別；5.1.15.1.1.1本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素。5.1.1.2本公司在生產(chǎn)或接受的服務(wù)中，可望施加影響的環(huán)境因素。5.1.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。5.1.1.4識(shí)別環(huán)境因素時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面：大氣排放；b)水體排放；噪聲污染；固體廢棄物；放射性輻射，熱輻射；土壤污染；植被和生態(tài)破壞；原材料和水、電、煤、油品等能資源的消耗；

浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序WX/CX17－2004共4頁(yè)第2頁(yè)5.1.2環(huán)境因素識(shí)別的方法；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；專家咨詢；物料衡算；頭腦風(fēng)暴；工藝流程分析；測(cè)量；水平對(duì)比和縱向?qū)Ρ龋?.1.3環(huán)境因素識(shí)別的步驟5.1.3.1企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行本公司環(huán)境因素的識(shí)別工作，并將環(huán)境因素調(diào)查表發(fā)放給各部門(mén)。5.4.3.2相關(guān)部門(mén)將環(huán)境因素調(diào)查表結(jié)果寫(xiě)在環(huán)境因素調(diào)查表上，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后送企業(yè)管理部。5.1.3.3企業(yè)管理部對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行審核修訂和補(bǔ)充并匯總，上報(bào)管理者代表。5.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.2.1重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的符合性情況；改變其環(huán)境因素費(fèi)用與技術(shù)是否成熟等情況；相關(guān)方合理要求的情況；環(huán)境影響規(guī)模下及其影響程度情況；5.2.2重要環(huán)境因素判定準(zhǔn)則5.2.2.1違法即定為特別重大的環(huán)境因素。5.2.2.2對(duì)符合國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的環(huán)境因素，可根據(jù)改變其所需投資和技術(shù)可行性及公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略等情況加以判定。5.2.3重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)步驟5.2.3.1企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作。5.2.3.2評(píng)價(jià)過(guò)程中由各部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表》依據(jù)重要環(huán)境因素判定準(zhǔn)則，確定重要環(huán)境因素。5.2.3.3企業(yè)管理部對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)審核后，填寫(xiě)《重要環(huán)境因素清單》，評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素由管理者代表批準(zhǔn)，企業(yè)管理部遞交給相關(guān)部門(mén)，并為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行

浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序WX/CX17－2004共4頁(yè)第3頁(yè)控制程序提供依據(jù)。5.3環(huán)境因素的更新5.3.1每年由企業(yè)管理部組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次重新識(shí)別與評(píng)價(jià)。5.3.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，更新重要環(huán)境因素：管理評(píng)審要求；本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝）；相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)方提出合理要求時(shí)。5.4有關(guān)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的培訓(xùn)按《人力資源控制程序》實(shí)施，記錄由企業(yè)管理部保存。6.記錄：WXJL/CX17－01環(huán)境因素調(diào)查表WXJL/CX17－02環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表WXJL/CX17－03重要環(huán)境因素清單7.附錄：WXJL/CX17－04重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)矩陣

浙江XX

紙業(yè)有限公司

程序文件環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序WX/CX17－2004共4頁(yè)第4頁(yè)定期更新NO定期更新NO持續(xù)改進(jìn)辦公室各部門(mén)辦公室各部門(mén)NO環(huán)境因素識(shí)別不定期日常識(shí)別定期組織識(shí)別數(shù)據(jù)收集