輔助器具物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司輔助器具物資的管理，規范輔助器具物資的采購、使用、維護、報廢等流程，確保輔助器具物資的合理配置與有效利用，滿足公司運營和員工工作需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有輔助器具物資的管理，包括但不限于辦公設備、生產工具、安全防護用品、員工福利性輔助器具等。（三）管理原則1.統一管理原則：公司輔助器具物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算的管理方式。2.合理配置原則：根據公司業務需求和員工工作實際，合理配置輔助器具物資，提高資源利用效率。3.節約高效原則：倡導節約使用輔助器具物資，降低成本，提高經濟效益。同時，確保物資的高效使用，滿足工作需要。4.責任到人原則：明確輔助器具物資管理各環節的責任主體，做到責任清晰，獎懲分明。二、管理職責（一）行政部門1.負責制定和完善輔助器具物資管理制度，并監督執行。2.匯總各部門輔助器具物資需求計劃，編制年度采購預算。3.組織實施輔助器具物資的采購工作，包括供應商選擇、采購合同簽訂等。4.建立輔助器具物資臺賬，記錄物資的采購、入庫、發放、使用、維護、報廢等情況。5.定期對輔助器具物資進行盤點清查，確保賬物相符。6.負責辦公設備、辦公家具等輔助器具物資的日常維護和維修管理。7.協調處理輔助器具物資管理中的其他相關事宜。（二）使用部門1.根據工作實際需求，提出輔助器具物資的采購申請和使用計劃。2.負責本部門輔助器具物資的領用、保管和使用，確保物資的正常使用和安全。3.對本部門輔助器具物資進行定期檢查和維護，及時發現并報告物資損壞情況。4.配合行政部門做好輔助器具物資的盤點清查工作。（三）財務部門1.負責審核輔助器具物資采購預算和費用報銷。2.監督輔助器具物資采購資金的使用情況，確保資金使用合規。3.參與輔助器具物資的盤點清查工作，對物資的價值核算進行監督。三、采購管理（一）需求計劃1.各使用部門應于每年[具體時間]前，根據下一年度工作任務和業務發展需求，填寫《輔助器具物資需求計劃表》，詳細列出所需物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交至行政部門。2.行政部門對各部門提交的需求計劃進行匯總、分析和審核，結合公司實際情況和庫存狀況，編制年度輔助器具物資采購預算，報公司領導審批。（二）采購申請1.因特殊原因需臨時采購輔助器具物資的，使用部門應填寫《輔助器具物資采購申請表》，注明采購原因、物資名稱、規格、型號、數量、預計采購金額等內容，經部門負責人簽字確認后，提交至行政部門。2.行政部門對采購申請進行審核，對于金額較小（[具體金額標準]以下）的采購申請，由行政部門負責人審批；對于金額較大的采購申請，報公司領導審批。（三）供應商選擇1.行政部門根據采購申請，通過多種渠道選擇供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質信譽、產品質量、價格水平、售后服務等。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果等。3.優先選擇與公司有長期合作關系、信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。對于新的供應商，應進行實地考察或要求提供樣品進行測試，確保其符合公司要求。（四）采購合同簽訂1.確定供應商后，行政部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同經行政部門負責人審核后，報公司領導審批。審批通過后，由行政部門負責與供應商簽訂合同，并加蓋公司公章。3.采購合同簽訂后，行政部門應及時跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（五）采購驗收1.輔助器具物資到貨后，行政部門應組織使用部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量、外觀等是否與采購合同一致。2.對于重要的輔助器具物資或技術要求較高的物資，可邀請專業技術人員或第三方檢測機構進行驗收。3.驗收合格的物資，由驗收人員在《輔助器具物資驗收單》上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購驗收合格的輔助器具物資，由倉庫管理人員根據《輔助器具物資驗收單》辦理入庫手續。入庫時，應核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，并在物資上貼上標簽，注明物資名稱、規格、型號、入庫日期等。2.倉庫管理人員應及時將入庫物資錄入輔助器具物資臺賬，確保賬物相符。同時，按照物資的類別、規格、型號等進行分類存放，便于管理和查找。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對輔助器具物資進行盤點，盤點周期為[具體盤點周期]。盤點時，應逐一核對物資的數量、規格、型號、質量等信息，并與輔助器具物資臺賬進行核對。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《輔助器具物資盤點表》，記錄盤點結果。如發現賬物不符，應及時查明原因，并填寫《輔助器具物資盤盈盤虧報告表》，報行政部門和財務部門審批。3.根據審批結果，行政部門調整輔助器具物資臺賬，財務部門進行相應的賬務處理。（三）庫存保管1.倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，確保輔助器具物資的存放環境符合要求。2.對于易受潮、易腐蝕、易損壞的物資，應采取相應的防護措施，如防潮、防銹、防震等。3.倉庫管理人員應定期對庫存物資進行檢查，發現物資損壞、變質等情況應及時報告，并采取相應的處理措施。4.嚴格限制非倉庫管理人員進入倉庫，倉庫鑰匙應由專人保管，確保庫存物資的安全。（四）庫存物資的保管期限1.輔助器具物資的保管期限根據物資的性質和使用特點確定。一般物資的保管期限為[具體保管期限]，對于有特殊要求的物資，按照相關規定執行。2.超過保管期限的物資，應進行鑒定和評估。對于仍可使用的物資，可繼續留用；對于已損壞或無法使用的物資，應及時辦理報廢手續。五、領用管理（一）領用流程1.使用部門因工作需要領用輔助器具物資時，應填寫《輔助器具物資領用申請表》，注明領用物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人簽字確認后，提交至倉庫管理人員。2.倉庫管理人員根據《輔助器具物資領用申請表》，核對庫存情況，如庫存充足，應及時辦理物資出庫手續，并在《輔助器具物資領用登記表》上記錄領用日期、領用部門、領用人員、物資名稱、規格、型號、數量等信息。3.領用人員領取物資后，應在《輔助器具物資領用登記表》上簽字確認。（二）領用限制1.嚴格控制輔助器具物資的領用數量，原則上不得超過工作實際需求。如有特殊情況需要超量領用的，應經部門負責人和行政部門負責人審批。2.對于貴重或稀缺的輔助器具物資，應實行限量領用制度，領用人員需填寫《貴重輔助器具物資領用審批表》，經部門負責人、行政部門負責人和公司領導審批后，方可領用。（三）領用歸還1.領用人員應妥善保管領用的輔助器具物資，不得擅自轉借、挪用或丟失。如因工作需要轉借他人的，應辦理相關手續，并確保物資按時歸還。2.物資使用完畢后，領用人員應及時將物資歸還倉庫。倉庫管理人員應認真核對歸還物資的數量、規格、型號、質量等信息，如發現物資損壞或丟失，應要求領用人員照價賠償。六、使用與維護管理（一）使用培訓1.對于新采購的輔助器具物資，行政部門應組織相關使用人員進行使用培訓，使其熟悉物資的性能、操作方法、注意事項等。2.使用培訓可采用集中培訓、現場演示、操作手冊等多種方式進行，確保使用人員能夠正確、熟練地使用物資。（二）使用要求1.使用人員應按照輔助器具物資的使用說明書和操作規程進行操作，不得違規使用。2.在使用過程中，如發現物資出現故障或異常情況，應立即停止使用，并及時報告行政部門。3.嚴禁使用人員擅自拆卸、改裝輔助器具物資，如需維修或保養，應按照規定程序辦理。（三）維護保養1.行政部門應制定輔助器具物資的維護保養計劃，明確維護保養的內容、周期、責任人等。2.倉庫管理人員和使用部門應按照維護保養計劃，定期對物資進行維護保養，確保物資的性能良好、運行正常。3.對于需要專業維修的輔助器具物資，行政部門應聯系專業維修人員進行維修，并做好維修記錄。維修記錄應包括維修時間、維修內容、維修費用等信息。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.輔助器具物資出現下列情況之一的，可申請報廢：已超過規定使用年限，且無法正常使用的；因技術進步或業務發展，已被淘汰或不再適用的；因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的；其他符合報廢條件的情況。2.使用部門或倉庫管理人員發現物資符合報廢條件時，應填寫《輔助器具物資報廢申請表》，注明物資名稱、規格、型號、購置日期、報廢原因等信息，并提交至行政部門。3.行政部門組織相關人員對申請報廢的物資進行鑒定，鑒定人員應包括使用部門代表、技術人員、財務人員等。鑒定人員根據物資的實際情況，出具鑒定意見。（二）報廢審批1.《輔助器具物資報廢申請表》經鑒定人員簽字確認后，報行政部門負責人審核。審核通過后，報公司領導審批。2.對于價值較高的輔助器具物資報廢，公司領導可組織相關部門進行專題研究，確保報廢決策的合理性。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的輔助器具物資，由行政部門負責組織處理。處理方式可包括報廢變賣、回收利用、捐贈等。2.報廢變賣的物資，應通過公開招標、競價等方式確定買家，確保資產處置價格合理。變賣所得款項應及時上繳公司財務部門。3.對于可回收利用的物資，應進行回收利用，減少資源浪費。對于符合捐贈條件的物資，可按照公司相關規定進行捐贈。4.倉庫管理人員應及時在輔助器具物資臺賬中注銷已報廢的物資，并做好相關記錄。八、監督與考核（一）監督檢查1.行政部門應定期對輔助器具物資的采購、使用、庫存、報廢等情況進行監督檢查，確保各項管理制度的有效執行。2.監督檢查內容包括物資采購程序的合規性、物資使用的合理性、庫存管理的規范性、報廢處理的及時性等。3.對于監督檢查中發現的問題，行政部門應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立輔助器具物資