手工單管理制度?一、總則（一）目的為加強公司手工單的管理，規范手工單的填寫、流轉、審批及存檔等流程，確保手工單信息的準確性、完整性和及時性，提高工作效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及手工單的所有部門和員工。（三）基本原則1.準確性原則：手工單填寫應準確無誤，確保所記錄的信息真實可靠。2.完整性原則：涵蓋手工單涉及的所有必要信息，不得遺漏重要內容。3.及時性原則：各環節應按照規定的時間要求完成手工單的處理，不得延誤。4.規范性原則：嚴格遵循規定的格式、流程和審批權限進行操作。二、手工單的分類及定義（一）生產類手工單1.生產任務單：記錄產品生產的具體要求，包括產品規格、數量、交貨日期等，用于指導生產部門安排生產計劃。2.生產領料單：用于生產部門領取原材料、零部件等物資，明確領取的種類、數量及用途。（二）銷售類手工單1.銷售訂單：客戶與公司簽訂的銷售合同書面記錄，包含客戶信息、產品或服務明細、價格、交貨方式等。2.發貨單：作為產品發貨的依據，記錄發貨的產品名稱、規格、數量、收貨地址等信息。（三）采購類手工單1.采購申請單：部門根據生產或業務需求提出的采購物資申請，注明物資名稱、規格、數量、預計采購時間等。2.采購訂單：與供應商簽訂的采購合同，明確采購物資的詳細信息、價格、交貨期等條款。（四）其他類手工單根據公司實際業務需求設立的其他各類手工單，如設備維修申請單、辦公用品領用單等，用于記錄特定事項的相關信息。三、手工單的填寫規范（一）基本信息填寫1.手工單應包含明確的編號，編號應具有唯一性和系統性，便于識別和查詢。2.填寫日期：準確記錄手工單的生成日期。3.部門信息：填寫手工單涉及的部門名稱。4.員工信息：填寫負責該手工單業務的員工姓名。（二）業務內容填寫1.詳細描述業務事項，如生產任務單應明確產品名稱、規格型號、生產數量、質量要求等；銷售訂單應注明客戶名稱、聯系方式、產品或服務內容、訂單金額等。2.對于涉及多個產品或服務的手工單，應分別列出明細，確保清晰準確。（三）書寫要求1.手工單應使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色墨水。2.字跡應工整、清晰，不得潦草、模糊，確保所填信息易于辨認。3.如有修改，應在修改處加蓋修改人印章或簽字確認，并注明修改日期。四、手工單的流轉流程（一）生產類手工單流轉1.生產任務單計劃部門根據銷售訂單、市場預測等制定生產任務單，明確生產產品的各項要求。將生產任務單發放至生產部門，生產部門簽收后組織安排生產。生產過程中，如因各種原因需要調整生產任務單內容，生產部門應及時填寫變更申請，經相關領導審批后交計劃部門進行修改。產品生產完成后，生產部門將生產任務單連同產品檢驗報告等資料交至倉庫進行入庫手續。2.生產領料單生產部門根據生產任務單的需求填寫生產領料單，注明所需物資的名稱、規格、數量等。生產領料單提交至倉庫，倉庫管理人員核對無誤后，按照領料單發放物資，并在領料單上簽字確認。倉庫留存一聯生產領料單作為物資出庫記錄，另一聯交生產部門作為領料憑證。（二）銷售類手工單流轉1.銷售訂單銷售部門與客戶洽談業務達成意向后，填寫銷售訂單，詳細記錄訂單信息。將銷售訂單提交至信用管理部門進行客戶信用審核，審核通過后交至財務部門確認款項支付方式等。財務部門確認無誤后，銷售訂單返回銷售部門，由銷售部門安排發貨，并通知生產部門準備生產。發貨后，銷售部門將發貨單及相關憑證交至財務部門進行開票和收款處理。2.發貨單倉庫根據銷售部門的發貨通知，填寫發貨單，注明發貨產品的名稱、規格、數量、收貨地址等信息。發貨單經倉庫負責人審核簽字后，安排發貨，并將發貨單隨貨一同交給物流公司或客戶。倉庫留存一聯發貨單作為發貨記錄，銷售部門留存一聯作為銷售發貨憑證。（三）采購類手工單流轉1.采購申請單各部門根據業務需求填寫采購申請單，說明采購物資的用途、規格、數量等。采購申請單提交至部門負責人審批，審批通過后交至采購部門。采購部門匯總采購申請單，結合庫存情況進行采購計劃安排。2.采購訂單采購部門根據采購申請單與供應商進行洽談，簽訂采購訂單，明確采購物資的詳細條款。采購訂單經采購部門負責人審核后，發送給供應商確認。采購訂單生效后，采購部門跟蹤訂單執行情況，確保按時到貨。物資到貨后，采購部門組織相關人員進行驗收，驗收合格后填寫驗收報告，與采購訂單等資料一同交至財務部門進行結算。（四）其他類手工單流轉其他類手工單根據具體業務流程進行流轉，如設備維修申請單由使用部門填寫后提交至設備管理部門，設備管理部門安排維修并記錄維修情況；辦公用品領用單由領用部門填寫后交至行政部門，行政部門發放辦公用品并留存記錄。五、手工單的審批權限（一）生產類手工單審批1.生產任務單金額較小、常規產品的生產任務單，由生產部門負責人審批。涉及新產品、大額訂單或生產工藝復雜的生產任務單，需經生產總監審批。2.生產領料單領料金額在一定限額內的，由生產部門負責人審批。超過限額的生產領料單，需經財務部門負責人審核后，再由生產總監審批。（二）銷售類手工單審批1.銷售訂單普通銷售訂單，由銷售部門負責人審批。重大銷售訂單（如金額較大、涉及特殊條款等），需經銷售總監、財務總監及總經理審批。2.發貨單發貨單由銷售部門負責人審批，確保發貨信息與銷售訂單一致。（三）采購類手工單審批1.采購申請單小額采購申請單，由部門負責人審批。大額采購申請單（超過規定金額），需經財務部門負責人審核，再由采購總監審批。2.采購訂單采購訂單由采購部門負責人審批，確保采購條款符合公司要求。（四）其他類手工單審批其他類手工單根據公司相關規定確定審批權限，一般由部門負責人或相關業務主管審批，涉及金額較大或重要事項的，需經更高級別領導審批。六、手工單的存檔管理（一）存檔要求1.各部門應指定專人負責手工單的整理和存檔工作，確保手工單資料的完整性。2.手工單應按照編號順序進行裝訂，每冊附上目錄，便于查找和翻閱。3.存檔的手工單應保持整潔，不得隨意涂改、損壞。（二）存檔期限1.生產類手工單：生產任務單、生產領料單等與生產相關的手工單存檔期限為自產品生產完成后[X]年。2.銷售類手工單：銷售訂單、發貨單等存檔期限為自業務完成后[X]年。3.采購類手工單：采購申請單、采購訂單等存檔期限為自采購業務結束后[X]年。4.其他類手工單：根據業務性質和公司規定確定存檔期限。（三）查詢與借閱1.因工作需要查詢手工單存檔資料的，應填寫查詢申請表，注明查詢原因和查詢內容，經部門負責人批準后，到檔案管理部門進行查詢。2.如需借閱手工單存檔資料，借閱人應填寫借閱申請表，經部門負責人、檔案管理部門負責人及相關審批領導批準后，辦理借閱手續。借閱期限不得超過[X]個工作日，如需延期，應辦理續借手續。借閱人應妥善保管借閱的手工單資料，不得轉借、復印或用于其他非工作目的，借閱期滿后應及時歸還。七、手工單的作廢與銷毀（一）作廢條件1.手工單填寫錯誤，且尚未進入下一流程或已被正確的手工單替代。2.業務終止或取消，相關手工單已無使用價值。（二）作廢流程1.發現手工單需要作廢時，填寫手工單作廢申請表，注明作廢原因及涉及的手工單編號、日期等信息。2.經相關業務部門負責人和審批領導簽字確認后，將作廢的手工單加蓋"作廢"章，并在手工單上注明作廢日期。（三）銷毀管理1.定期對作廢的手工單進行清理，由檔案管理部門負責組織銷毀工作。2.銷毀前應編制銷毀清單，注明手工單的編號、日期、內容等信息，經相關部門負責人和審批領導審核簽字。3.采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀，確保手工單信息無法恢復，并在銷毀清單上記錄銷毀方式、時間、地點等內容，參與銷毀的人員應簽字確認。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司設立內部監督機制，定期對各部門手工單的管理情況進行檢查，包括手工單的填寫規范、流轉流程執行、審批手續完備性、存檔管理等方面。2.審計部門有權對涉及手工單的業務進行專項審計，檢查手工單管理的合規性和有效性，發現問題及時提出整改意見。（二）考核指標1.手工單填寫錯誤率：統計手工單中填寫錯誤的數量占總手工單數量的比例，考核手工單填寫的準確性。2.流轉及時率：計算手工單在各環節流轉的實際時間與規定時間的符合比例，考核手工單流轉的及時性。3.審批通過率：統計手工單審批通過的數量占提交審批手工單數量的比例，考核審批流程的執行情況。4.存檔完整率：檢查存檔的手工單資料完整性，統計完整存檔的手工單數量占應存檔手工單數量的比例。（三）考核結果應用1.將手工單管理考核結果納入部門和員工的績效考核體系，與績效