外購(gòu)料管理制度?目的本制度旨在規(guī)范公司外購(gòu)料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保外購(gòu)料的質(zhì)量符合要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，同時(shí)降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。適用范圍本制度適用于公司所有外購(gòu)料的管理，包括原材料、輔助材料、零部件、設(shè)備備品備件等。職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)外購(gòu)料的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等工作。確保所采購(gòu)的外購(gòu)料符合質(zhì)量要求，按時(shí)到貨，并跟蹤采購(gòu)進(jìn)度。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)外購(gòu)料的質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收工作，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。對(duì)不合格外購(gòu)料進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)外購(gòu)料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等管理工作，確保物料的安全存儲(chǔ)和準(zhǔn)確發(fā)放。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)反饋庫(kù)存信息。4.使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出外購(gòu)料的需求計(jì)劃，配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商選擇和采購(gòu)合同評(píng)審。參與外購(gòu)料的驗(yàn)收工作，對(duì)使用過(guò)程中的物料質(zhì)量負(fù)責(zé)。采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前制定外購(gòu)料需求計(jì)劃，明確物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)匯總各使用部門(mén)的需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審核和批準(zhǔn)。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)具有一定的靈活性，根據(jù)市場(chǎng)變化和生產(chǎn)需求的調(diào)整及時(shí)進(jìn)行修訂。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評(píng)估。3.對(duì)符合基本要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力等情況。4.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。5.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同評(píng)審由采購(gòu)部門(mén)牽頭，質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)參與。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)了解合同內(nèi)容并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)到貨。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問(wèn)題，并將情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)采購(gòu)數(shù)據(jù)，分析采購(gòu)成本、采購(gòu)效率等指標(biāo)，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)合同的要求，制定外購(gòu)料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)合同簽訂前與供應(yīng)商溝通確認(rèn)，確保雙方對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。驗(yàn)收流程1.外購(gòu)料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門(mén)接到通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收過(guò)程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，對(duì)物料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢測(cè)的物料，應(yīng)按照規(guī)定的檢測(cè)方法和流程進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)合格的物料出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。4.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將不合格物料單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。不合格處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的外購(gòu)料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。2.供應(yīng)商對(duì)不合格物料的處理結(jié)果有異議的，可以提出書(shū)面申訴。公司應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)申訴進(jìn)行調(diào)查和處理，如確實(shí)存在爭(zhēng)議，可通過(guò)協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。3.對(duì)于因不合格外購(gòu)料導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤、質(zhì)量事故等損失，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和物料特性，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置原材料庫(kù)、輔助材料庫(kù)、零部件庫(kù)、成品庫(kù)等不同功能的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并做好標(biāo)識(shí)。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、托盤(pán)、叉車(chē)、搬運(yùn)車(chē)等，以滿足物料存儲(chǔ)和搬運(yùn)的需要。入庫(kù)管理1.外購(gòu)料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照送貨單核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的特性，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)保管措施，如防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)建立保質(zhì)期管理制度，定期檢查物料的保質(zhì)期，對(duì)臨近保質(zhì)期的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和預(yù)警，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織，財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)參與。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況進(jìn)行分析和處理。出庫(kù)管理1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審核和批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審核批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單信息，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。3.物料發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)，減少庫(kù)存數(shù)量。同時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)料單存檔，以備查詢。使用管理使用部門(mén)職責(zé)1.使用部門(mén)應(yīng)按照公司的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，正確使用外購(gòu)料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)使用的外購(gòu)料進(jìn)行質(zhì)量反饋，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行處理。3.使用部門(mén)應(yīng)合理控制物料消耗，降低生產(chǎn)成本。使用過(guò)程監(jiān)控1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外購(gòu)料的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，檢查使用部門(mén)是否按照規(guī)定的工藝和操作規(guī)程使用物料。2.對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和處理，采取相應(yīng)的糾正措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，記錄外購(gòu)料的使用情況，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、產(chǎn)品批次等信息。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存。成本控制采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購(gòu)等方式，降低采購(gòu)成本。2.建立采購(gòu)成本分析制度，定期分析采購(gòu)成本的構(gòu)成和變化情況，尋找降低采購(gòu)成本的機(jī)會(huì)。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，通過(guò)長(zhǎng)期合作、批量采購(gòu)、優(yōu)化采購(gòu)合同條款等方式，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和條件。庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和物料采購(gòu)周期，制定合理的安全庫(kù)存和補(bǔ)貨計(jì)劃。2.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清理，對(duì)積壓物料、呆滯物料等進(jìn)行處理，減少庫(kù)存占用資金。3.加強(qiáng)庫(kù)存管理信息化建設(shè)，提高庫(kù)存管理效率，降低庫(kù)存管理成本。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立外購(gòu)料管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)外購(gòu)料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外購(gòu)料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況、采購(gòu)合同履行情況、資金使用情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)違反外購(gòu)料管理制度的行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。考核制度1.公司應(yīng)建立外購(gòu)料管理考核制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的工作進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)應(yīng)包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)成本控制情況、物料質(zhì)量合格率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、使用部門(mén)滿意度等方面。3.